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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
47,150 간이과세자의 현금영수증 발행 문의 부가가치세 dduck***2020-12-10
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저희가 거래처에 서비스를 제공받고 대금을 지급하려고 하는데 간이과세자라 하여 현금영수증을 받았습니다. 그런데 공급가액과 세액이 구분되어 있지 않는데 간이과세자는 매입공제가 가능한 현금영수증 발행이 전혀 불가능한건가요?
47,148 세금계산서발급문의 입니다 부가가치세 vvjs2***2020-12-10
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법인사업자 입니다 발급일자 10.29 일자 작성일자 12.10 전송일자 12.11 이렇게 되면 지연발급 가산세이든 어떤 가산세라도 해당이 되는걸까요~.? 과세기간내 발급이니 가산세 적용은 없지 않을까요..?!
47,147 질문입니다. 연말정산 kms0***2020-12-10
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1. 20년 하반기 근로소득간이지급명세서는 언제까지 제출인가요? 2. 20년 4분기 일용직은 언제까지 제출인가요?
47,146 질문입니다. 법인세 kms0***2020-12-10
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법인사업자입니다. 퇴직연금 db입니다. 이번에 직원이 퇴사해서 ….은행에서 지급신청내역을 받았습니다. 지급예상내역에 입금정보(은행/계좌번호등)적혀있습니다..그런데..과세이연여부인지는 안적혀있습니다. 그러면 퇴직금 신고를 회사에서 할때…퇴직소득세 및 주민세는 내야 하나요? 아니면 회사에서 퇴직금 신고..
47,145 사업자등록 문의드립니다. 부가가치세 gody***2020-12-10
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안녕하세요 저희는 부동산 임대업을 주로 하고 있는데 법인입니다. 이번에 신규 건물을 매입했는데 본사와 같은 건물내에 있습니다 예를들어 본사가 102호라면 같은 건물에 103호를 추가로 매입했는데 이 103호를 임대를 놓고자 합니다 이럴경우 사업자 등록을 추가로 내야하는지? 아니면 본사 사업자등록..
47,144 전표분개 문의드립니다. 전표분개 bbmini1***2020-12-10
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안녕하세요, 전표분개 문의드립니다. 2019년 법인세예정분을 2019년 결산때 잡아두질 않고 2020년 3월에 법인세 납부를 하였습니다. 이럴경우 전표분개를 어떻게 해야 하는지 문의드립니다. 감사합니다.
47,143 전표분개 문의드립니다. 전표분개 bbmini1***2020-12-10
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안녕하세요, 계정과목 문의드립니다. 2019년 12월 법인카드 사용분으로, 2020년 1월에 결제될 금액이 있어 이월시켜놨었는데 2020년 1월에 신용카드 내역서를 받아보니 결제예상 금액과 달라졌습니다. 이럴경우 이월한 금액에 대해 전표분개를 어떻게 해야될지 문의드립니다.
47,142 질문입니다, 원천징수 xkek1***2020-12-10
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법인사업자입니다, 저희가 매월급여신고입니다, 19년도 귀속(20년 3월신고) 연말정산한 결과 환급금이 발생하였고 따로 환급신청안하고 계속 전월미환급세액에서 차감해서 급여신고 들어가고 있는데요 환급세액은 계속 남아있습니다, 금액이 좀 커서요 이경우 20년귀속 연말정산을 21년3월에 할때 19년도 귀속..
47,141 특수관계자간의 공사대금 지연결제시 이자비용 법인세 han5***2020-12-09
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안녕하세요 *A회사: 종합건설회사 *B회사: 주택사업자(개인) :A회사(건설사) 대표자의 배우자 *공사대금: 650,000,000원 (2019년12월21일 공사완료된 공사미수금) (질의사항) 1)B회사에서 미분양으로 공사대금을 주지못한경우 2)B회사가 분양을 다하였지만 공사대금을 다른곳에 먼저 쓰고, 현재까지 지급하지않은경..
47,140 회계처리 관련 전표분개 yes-szero90***2020-12-09
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상품을 수출했는데 불량품이 발생하여 불량품을 입하하였습니다. 이 입하한 불량품은 다시 상품으로 잡아야하나요?
47,139 수정전자계산서 발급 부가가치세 ty8***2020-12-09
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안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인A가 신제품 개발을 위한 테스트 용도로써, 거래처B로부터 면세물품을 10월 21일에 매입하였습니다. 이 거래에 대하여 제조법인A는 거래처B에게 물품대금 5,000,000원(면세물품)을 지급하였고, 전자계산서를 수취하였습니다. 이후, 11월 10일에, 10월 21일..
47,138 수출거래관련 결산 2001cha***2020-12-09
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안녕하세요 당사는 미용용품을 수출하는 법인사업자 입니다. 수출거래시 수출면장상의 거래처(대표자)와 외환 통장상의 입금자가 다를 경우 세법상에 문제가 될까요? 금액은 정확히 입금이 됩니다. 한번 입금할떄 금액은 US24,000 정도 여러번 반복이 될것 같아 문의 드립니다. 빠른답변..
47,137 수정전자계산서 부가가치세 ty8***2020-12-09
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안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인A가 신제품 개발을 위한 테스트 용도로써, 거래처B로부터 면세물품을 10월 21일에 매입하였습니다. 이 거래에 대하여 제조법인A는 거래처B에게 물품대금 5,000,000원(면세물품)을 지급하였고, 전자계산서를 수취하였습니다. 이후, 11월 10일에, 10월 21일..
47,136 분개문의 전표분개 rhaehfwj***2020-12-09
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성실사업자 입니다. 19년귀속 결산때 감가상각비를 차) 818 감가상각비 13,214,871 / 대) 209 감가상각누계액(비품) 2,949,004 대) 209 감가상각누계액(시설장치)569,628 ..
47,135 질문입니다. 법인세 kms0***2020-12-09
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부동산/임대 법인사업자입니다. 승강기 교체 공사(설치공사)를 합니다. 계약금은 8월에 세금계산서 공급가 35,000,000 부가세 3,500,000 중도금은 10월에 세금계산서 공급가 60,000,000 부가세 6,000,000 잔금은 11월에 세금계산서 20,000,000 부가세 2,000,000 그러면 회계처리 및 분개 또는 계정과목은 어떻해 되나..
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