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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
47,400 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-12-30
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1. 503003업종도 20년 또는 21년도에 현금매출부분 부가세 신고시 현금매출명세서 작성해서 같이 신고해야 하나요? 2. 552305업종도 20년 또는 21년도에 현금매출부분 부가세 신고시 현금매출명세서 작성해서 같이 신고해야 하나요? 3. 525101업종도 20년 또는 21년도에 현금매출부분 부가세 신고시 현금매출명세서 작성해..
47,399 질문입니다. 법인세 kms0***2020-12-30
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법인사업자 착한임대료세액공제는 부가세는 혜택이 없고, 법인세 또는 종합소득세에서만 혜택이 있나요? 법인세 신고시 세액공제 받으려면 양식이 무엇무엇이 들어가나요? 임진원전용보험에 가입안되어 있는차량은 1,500만원 (차량경비와 감가상각 )경비인정 자체가 안되나요?
47,398 현금영수증관련해서질의합니다 부가가치세 jeno***2020-12-30
답변완료
업종코드가 552101이며, 일반 한식점인데요. 개인이구요. 현금영수증 의무발행업종인지 어떻게 확인할 수 있나요? 제가 부가세 1분기확정신고때 현금매출을 신고했는데요. 현금영수증 의무발행업종이 아니면 다행이지만, 의무발행업종이면 가산세 나올까요?
47,397 급여명세서 문의드립니다. 급여 zbvlxm1***2020-12-30
답변완료
안녕하세요 저희회사는 스타트업 회사라서 내년1월달이 첫 월급날입니다. 궁금한건 급여명세서작성할때 4대보험,소득세,지방소득세 세금이 떼이잖아요? 저희 회사 사모님도 같이 근무를 하고 계셔서 4대보험은 가입이안되고 건강보험,국민연금만 가입했습니다. 사모님처럼 4대보험 다 못들어가는 경우에도 소득세랑,지..
47,393 법인 중간예납 문의 법인세 huipa***2020-12-30
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법인이 중간예납(전년도 기준으로 과세한다면 납부세액이 있음) 신고, 납부를 하지 않은 상태에서 해당연도 법인세신고를 이미 끝낸이후 (물론, 중간예납을 안했으므로 기납부세액은 0원) 에도 세무서에서 추징하나요? 실무적으로요 아니면 중간예납 기한후신고하고 직전연도의 1/2를 가산세 포함하여 납..
47,392 경품구매 제세공과금 신고금액 초과금 결산 pck***2020-12-29
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* 업종 : 행사 대행업 (법인사업자) * 업체에서 경품구매건 의뢰시 (9/19)카드구매 3,668,000 < 카드로 구매시 > (9/19)자 (차) 선급비용 3,668,000 / (대)미지급금(카드)3,668,000 -------------------------------------------------------..
47,391 다가구에서 다세대에서 다가구 양도시 장기보유특별공.. 양도소득세 totw***2020-12-29
답변완료
아버지와어머니 아들 딸이 1990.01월에 서울에서 다가구 주택 취득 (1세대 1주택상태) 2000.01월에 서울에서 다가구주택을 다세대주택으로 용도변경(1세대 2주택상태) 2021.01월에 서울에서 다세대주택을 멸실하고 다가구주택으로 신축(1세대 1주택상태) 질문 아버지,어머니, 아들,딸이 2021년부터 10년보유하고 1..
47,390 통신비 보조 금액 관련문의 결산 pck***2020-12-29
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* 급여대장-(기본급+통신비50,000)씩 매월 지급됨 * 매월 (통신비 184,250 정도) 지출결의서에 직원의 통신비 청구서를 첨부하고 현금으로 직원에게 지급함! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 질문1) 급여신고..
47,389 법인사업자 기프트카드구입 경비인정범위 법인세 pck***2020-12-29
답변완료
* 법인 사업자 인데요... 기프트카드 구입건으로 법인통장에서 7,600,000 인출&#46124;고 영수증으로 ( 기프트카드 거래금액 2,000,000/600,000/5,000,000 )으로 되어있습니다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 질..
47,388 기준경비율 적용 검토표 작성 문의 종합소득세 pck***2020-12-29
답변완료
19년 귀속 기준경비율 적용 검토표 작성 문의 합니다. (각각 다른 답 들을 주셔서 도통 헷갈려서 문의 합니다. ㅜ.ㅜ) ★ 업종은 :도소매 일때 과정 .질문1) 8번.수입금액 적는것두 손익계산서의 순 매출액만 적는건지! 종합소득신고서의 <사업소득명세서>의 (9)번 총 수입금액을 적는건지!..
47,387 주택임대법인의 토지등 양도소득에 대한 법인세 문의 법인세 huipa***2020-12-29
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법인인데 건물에 원룸과 사무실을 가지고 있습니다. 임대외 다른 사업은 하지 않습니다. 만약에 원룸을 분양하게되면 토지등 양도소득에 대한 법인세를 추가납부해야하나요? 임대기간은 3년정도이고 세액감면 받을 수 있는 주택업등록 등은 되어있지 않습니다. 그리고 10%세율이던데 이게 20%된다는 ..
47,386 공동명의 주택임대사업자 구청등록 양도소득세 totw***2020-12-29
답변완료
안녕하세요 질문입니다 주택임대사업자등록시 동생과 형이 반반씩 가지고 있는 도시형생활주택인데 동생이 서울에 살고, 형이 부산에 살면 형이 대표로 부산에 가서 등록하면 되나요? 아니면 동생은 서울구청에가서 따로 하고, 형은 부산구청에 가서 따로 하고 이렇게 해야 하나요?
47,385 법인이 대표이사에게 차입금 상환시 이자 원천징수 corr***2020-12-29
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안녕하세요. 질문제목처럼 법인이 대표이사와 금전차용증서를 작성하고 대표이사로부터 차입을 했습니다. 올해안으로 차입금을 상환하려고 하는데.... 이자를 지급할 계획입니다. (차용증서에 이자율은 4.6%로 기재) 1. 법인이 대표이사에게 이자를 지급해도 문제는 없는지요? 2. 이자지급시 25%세율로 원천징수..
47,384 현금영수증 의무발행업종에 대해서 궁금한것이 있어요.. 부가가치세 jeno***2020-12-29
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숙박및음식점 업종인데 법인이에요. 매출중에 현금 매출이 있는데요. 현금영수증은 거래건당 10만원이상의 재화나 용역을 제공했을때 로 규정되고 있는데요. 음식점의 경우 현금매출이 있는데요. 6개월의 매출에 대해서 부가세 신고를하잖아요 그럼 70만원정도의 현금매출이 발생하는데요 이럴때는 현금매출로 부..
47,383 본점과 지점 각각 근로소득자 사업소득자 있는경우 연.. 연말정산 lsa6***2020-12-29
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본점에서 근로소득자 사업소득자가 있구요.(경기) 지점에도 근로소득자 사업소득자가 있습니다.(서울) 총괄로 납부 하지않고 본점/ 지점별로 각각 원천 부가세 납부를 하고 있습니다. 문의1 연말정산 시 각각 해서 각각 제출을 하면 되나요? 문의2 지급명세서 근로소득. 사업소득, 퇴직소득 각각 제출하면 되는..
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