전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
46,505 배우 헤어미용 매입세액 불공제 사유 부가가치세 ec***2020-10-20
답변완료
매니지먼트 회사입니다. 배우 헤어미용 매입세액 불공제인데 여태까지 사업과 직접관련없는 지출로 명세서로 제출했습니다. 수익률구조가 출연료를 받으면 배분율로 위의 비용들을 차감하고 배우에게 출연료 정산을 해주는데요. 이렇게 되면 사업과 관련있는 지출이긴한건데.. 사유를 어디에 적용해서 신고하면..
46,504 기타소득 전표분개 yoony***2020-10-20
답변완료
법인회사 입니다. 우리회사는 광고대행 업체로 당첨자에게 제세공과금을 받고 경품을 지급하고 있습니다. 전표분개 부탁드립니다. 예 ) 의자 300,000원 경품 당첨자에게 제세공과금 66,000원 입금
46,502 질문입니다, 종합소득세 xkek1***2020-10-20
답변완료
개인사업자 입니다, 19년분 매입세금계산서를 발급받아 매입자료로 부가세 신고 하였고 종합소득세 까지 마쳤습니다, 이게 가공세금계산서로 매입자료에서 제외시켜야하는데 이경우 가산세 알려주세요 부가세가산세 종합소득세 가산세 어떤 가산세를 넣어야 하나요??
46,501 전기차 충전기 제조회사 차량및 비품 내용연수 법인세 totw***2020-10-20
답변완료
전기자동차 충전기를 제조하는 회사에서 스파크 차량을 취득하였습니다 더존에 고정자산 입력시 질문1. 차량운반구 정률법, 내용연수를 건설용자산의 차량및 운반구 기준내용연수 5년으로 하면되나요? 질문2. 비품의 경우 업종별자산 제조업 전기장비 제조업 10년으로 하면 되나요? 내용연수 구할대 해..
46,499 간주임대료 수입금액 포함 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2020-10-20
답변완료
제조업을 하면서 자가 공장을 보유하면서 일부를 임대를 주었을때 보증금에 대한 간주임대료를 부가가치세 과세표준 명세서 작성시 (31)수입금액제외 란에 표기를 해야하는지 아니면 부동산 임대업의 임대료금액과 함께 수입금액에 포함을 시켜야 하는지요?
46,498 국내에서 비거주자나 외국법인에게 공급하는 용역 문의.. 부가가치세 lsa6***2020-10-20
답변완료
해당법인은 해외에 거주를 두고 있는 회사와 소프트웨어 관련 용역을 체결하고 매달 인보이스로 발행을 한후 외국환계산서를 받고 있습니다.[인보이스 기준으로 신고] 계약서상 원화로 받기로 되어있는데요. 인보이스도 원화로 되어있고,. 외국환계산서상도 외화금액에 원화가 찍히고 원화금액에도 원화..
46,497 주택조합 이주비 법인세 booyong1***2020-10-20
답변완료
저희는 재건축 정비사업조합을 위한 관리처분계획인가를 받은 주택조합입니다. 조합원 이주비를 은행에서 차입하였습니다. 이자와 대출보증료를 조합측에서 지급해야하나요? 관련 회계처리 궁금합니다. 배당처분 한다는 얘기도 있던데 구체적으로 조합원과 조합측 어떻게 회계처리 해야하는지 궁금..
46,496 영세율매출 부가세신고 부가가치세 soyoun***2020-10-20
답변완료
안녕하세요. 부가세신고때문에 문의드립니다. 영세율매출이나 영세율세금계산서가 발행되지는 않았고, 계약서만 있고, 원화로 입금되었습니다. 1. 그렇다면 영세12로 매입매출전표에 입력해도 되나요? 그리고, 입력을 하면 세금계산서 합계표에 표기되는데 영세율세금계산서가 발행되지는 않아서... 맞는지 확인..
46,494 양도세 관련 질의 드립니다 양도소득세 hgh9***2020-10-20
답변완료
부부 A,B가 있습니다. 시골에서 살고있습니다.(전북장수) 시골에 원래 사는집이고 인천에다 10년전에 주택1개를 매입하여 아들이 현재 살고있습니다. 부부 명의의 주택은 현재 시골1채 인천에 1채해서 2채입니다. 그래서 인천에 있는 집을 매매를 2020년 올해 매도를 할려고 합니다. 참고로 시골 주택은 1억미만이며 인..
46,493 특허권 고정자산 매입 포함여부 부가가치세 totw***2020-10-19
답변완료
전기자동차 충전기 제조하는 회사가 특허권을 16만원에 매입했습니다 부가가치세 신고서 특허권(무형자산) 이것도 고정자산매입으로 포함하여 신고해야 하나요?
46,492 후원금 관련 원천징수문의 원천징수 urus***2020-10-19
답변완료
안녕하세요 아랍에미리트에 선교사님께 후원금을 송금할 예정입니다. 이럴 경우 기타소득으로 원천징수를 하고 원천세 신고를 해야하는지 문의드립니다. 그리고 필요경비가 인정되는지 여부도 문의드립니다.
46,491 부가가치세 대리납부 관련 질문드립니다. 부가가치세 urus***2020-10-19
답변완료
안녕하세요~ 저희 병원은 아랍에미리트에 병원을 설립하기 위해 현지 업체에 병원설계디자인 컨설팅 비용 25,000달러를 송금하였습니다. 부가가치세 과세거래이지만 용역등이 소비되거나 사용되는 장소가 해외라고 판단되는데 부가가치세 대리납부를 해야하는건인지 문의드립니다.
46,490 부가세 영세율첨부서류 작성 부가가치세 hyu4***2020-10-19
답변완료
안녕하세요. 질의있어 연락드립니다. 해외거래처로부터 PO를 통하여 금형제작 의뢰를 받았고, 2019~2020년에 걸쳐 대금을 수령하였습니다. 대금수령을 하는 시점에 선수금으로 처리를 하였고, 잔금은 8/18 입금되었고, 8월 31일자로 매출처리하였습니다. 해당 금형은 수출되지않고, 국내업체에 설치되어 사용됩니다.(..
46,489 매출인식 결산 hyu4***2020-10-19
답변완료
안녕하세요. 질의있어 연락드립니다. 해외거래처로부터 PO를 통하여 금형제작 의뢰를 받았고, 2019~2020년에 걸쳐 대금을 수령하였습니다. 대금수령을 하는 시점에 선수금으로 처리를 하였고, 잔금은 8/18 입금되었고, 8월 31일자로 매출처리하였습니다. 해당 금형은 수출되지않고, 국내업체에 설치되어 사용됩니다.(..
46,488 외상매출금의 개인개좌 수취시 문제점 경영관리 pwcd***2020-10-19
답변완료
저희가 중국업체에 50만원정도 외상매출금이 있습니다. 정식수출건 지급일이 한참 지나고도 회수가안되고있는데 업체와 실랑이 한 끝에 돈을 보내줄수는 있지만 저희 회사명의 계좌로는 입금을 못해주겠다는 해괴망측한 소리를 들었습니다. 정상적인 T/T입금이 아니라 중국애들이 쓰는 위챗페이? (카카오페이 같..
139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410