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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 71,503 | 통합투자세액공제 경정청구 관련 | 종합소득세 | mat*** | 2025-09-23 | |
| 안녕하세요 개인사업자가 22년에 기계장치를 구매했는데 22년 당시 결손이라 투자세액공제를 신청하지 않았습니다. 23년도 결손 24년에는 소득이 발생하여 소득세를 납부했습니다. 현재 시점에서 22년도 투자세액공제 신청하지 못한 부분을 신청하려고 합니다. 22년도와 23년도에는 결손이라 22년 세.. | |||||
| 71,502 | 고용증대세액공제 문의 | 법인세 | han5*** | 2025-09-23 | |
| 안녕하세요 *지방에 소재하는 건설업(법인)입니다 *사업년수는 20년정도 입니다 *상용 직원수는 평균10명정도 입니다 *2018년~2024년까지 고용증대세애공제를 받지않았습니다 (문의사항) 1)2023년부터 고용증대를 받고 싶습니다 만일 2023부터 받는다면 2022년도와 2023년도 차이가 없으면 고용증대세액공.. | |||||
| 71,501 | 통합고용세액공제 | 결산 | dai*** | 2025-09-22 | |
| 고용증대세액공제와 통합고용세액공제는 다른건가요? 법인개인 다 적용되나요? | |||||
| 71,500 | 부가가치세 신용카드로 결제 시 | 부가가치세 | undeuxtr*** | 2025-09-22 | |
| 자료(도서조사비 항목)를 구매해야 하는데, 선결제만 가능하다고 해서, 법인카드로 먼저 결제를 해야 할 것 같습니다. 다만, 세금계산서도 발급은 받으려고 해서, 세금계산서로 발급받고, 지불방법만 법인카드로 해서 처리하려고 합니다. 다만 이중과세가 나올 수도 있기 때문에, 신용카드 공제내역에서는 빼고,.. | |||||
| 71,499 | 해외법인 저작권료 원천징수 | 급여 | eee*** | 2025-09-22 | |
| 미국에 저작권료를 지불하면서 11% 원천징수를 하고있습니다!! 그런데, 한 해외법인에서 저작권료에대한 원천세를 미국에서 내겠다고 하여, 원천징수 하지않고 모두 지급하였습니다!! 미국법인이든 한국에서이든 한군데서만 원천징수하면 되는건가요?? 업체사장님(개인 성실사업자)는 해외든 국내.. | |||||
| 71,498 | 법인세 수정신고 이후 상여처분 관련굼금합니다 | 법인세 | taxhabit7*** | 2025-09-22 | |
| 경비 인정이 안되는 부분으로 2024년 대표자 상여처분을 2천만원하게 되었습니다 이후 절차가 맞는지 궁금합니다 1. 연말정산 근로소득원천징수영수증에 15. 인정상여 기입후 세금재계산하고 정산년월은 25.02/ 영수일자는 25.09.30 (법인수정신고날짜)하면 되나요? 2. 인정상여 금액이 추가된 지급명세서 세무서.. | |||||
| 71,497 | 오피스텔 매각시(주거/비주거) | 부가가치세 | men*** | 2025-09-22 | |
| 오피스텔 분양시 중도금등 부가세 환급 받고 소유권 이전까지 마무리하였습니다.(2023년) 분양 이후 주거용으로 사용하게 되어 (2024년) 환급받은 부가세를 모두 납부하고 사업자를 폐업 하였습니다. 최근 사무실로 임대를 내어 주면서 일반과세자로 사업자등록을 다시 하였는데요.(2025년) 1. 초기의 건물분에.. | |||||
| 71,495 | 가지급금 인정이자 계산 착오 신고 | 법인세 | han5*** | 2025-09-22 | |
| 안녕하세요...^^ *지방에 소재하는 영리법인입니다 *2018~2022년까지 계속해서 가중평균이자율로 법인세를 신고하였습니다 *2023년도에 모르고 당좌대출이자율로 신고를 하였습니다 *2024년에는 가중평균이자율로 신고를 하였습니다 (문의사항) 1)2023년도 당좌대출이자율로 신고한것을 가중평균으로 수정할수는.. | |||||
| 71,494 | 질문드립니다. | 법인세 | swtax3*** | 2025-09-22 | |
| 안녕하세요, 당사는 법인이며, 음식점을 영위하고 있습니다. 현재 4대보험 근로자로 근무하고 있는 근로자에게 레시피 구매하고, 구매대금(1천만원)을 지급하려고 하는데 해당 근로자가 사업자가 별도로 있지는 않습니다. 이럴 경우 1. 개인(주민번호로) 세금계산서 발행을 하고, 대금을 지급하면 되는지 2. 계약.. | |||||
| 71,492 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2025-09-22 | |
| TV수신료 가산금~~~법인 결산시 세무조정을 해야 하나요??? 세무조정이 어떻해 되나요? | |||||
| 71,491 | 지점폐업시 업무용승용차 한도초과 조정 | 법인세 | min9*** | 2025-09-22 | |
| 안녕하세요. 각자대표이고 업무용승용차 한도초과 1,500백만원 이월분 지점폐업시 업무용승용차(리스) 한도초과분 1,500백만원 손금산입으로 해야하는지요 아니면 800만원만 손금산입하고 나머지는 이월 시켜야하는지.궁금합니다 감사하겠습니다 | |||||
| 71,490 | 법인청산관련 문의드립니다. | 장부 | dai*** | 2025-09-20 | |
| 법인 폐업신고 후 부가세및 법인세 신고한 후 청산등기등을 하지 않으면 어떻게 되나요? | |||||
| 71,489 | 인보이스 문의드립니다 | 부가가치세 | dai*** | 2025-09-19 | |
| 매출 인보이스경우 영세율매출로 처리하지만 매입 인보이스경우 부가세신고시 어떻게 해야하나요? 일반전표에 입력하나요? | |||||
| 71,488 | 법인세 최저한세적용제외 공제감면적용 농특세 과소납.. | 결산 | kctaw*** | 2025-09-19 | |
| 법인세 최저한세적용제외 공제감면적용 농특세 과소납부가 세무서에서 나왔을경우 수정신고는 납부불성실만 매기면되나요? 아니면 신고불성실(과소납부)도 같이 가산세를 매겨야 하나요? | |||||
| 71,486 | 렌탈 계약 해지에대한 분개 | 전표분개 | swtax3*** | 2025-09-19 | |
| 안녕하세요, 렌탈업을 하고있는 법인사업자 입니다. 첨부한 사진과 같이 분개했다고 했을때 계약 해지건은 어떻게 분개하면되나요?? | |||||
