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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
73,947 현금매출명세서 작성시 부가가치세 men***2026-07-18
답변완료
현금매출명세서 작성시 세금계산서 발급분 무기명 발급이라는게 뭔지 모르겠어요. 주민번호, 이름으로 작성하여 세금계산서 발급을 하였습니다. 현금매출 명세서에 작성되어야 하는 건가요? 무기명 발급이라는게 뭔가요? 현금매출 명세서 작성 요령 부탁드립니다.
73,946 질문입니다. 부가가치세 min0***2026-07-17
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1. 개인사업자이고 간편장부대상자입니다..부동산/임대업종입니다..건물매각하고 폐업시 부가세 신고를 하려면 건물매각은 부가세 과세표준제외로 입력하면 되나요? 종합소득세 신고시 고정자산처분이익 또는 처분손실은 손익에 포함하면 안되는 것 맞나요? 처분이익 도는 처분손실은 회계처리르 어떻해 해야 하나요? 2.개..
73,945 재고매입세액공제 부가가치세 kym***2026-07-16
답변완료
비품구입 2025.1.5 공급가액 10,000,000 부가세 1,000,000 2026.7.1간이에서 일반과세자 전환 재고품매입세액공제 계산시 계산방법과 분개 궁금합니다 계산할때 과표가 공급대가 11,000,000 가 맞나요? 2026.7.25 간이과세 확정신고시 재고품등신고서제출하고 2027.1.25일반과세전환 첫신고시 공제금액 입력하고 분개..
73,942 관리부실로 인한 근로자 입금금액 부가세과세문의 법인세 lsa6***2026-07-16
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법인사업자입니다. 메이커 매장을 위탁수수료만 받고 운영을 해주는데(물건 매입없이) 그 매장의 물건 재고를 로스를 직원이 해서 이 직원이 로스건에 대한 관리부실 금액을 입금하게 하였습니다. 이 입금액은 부가세 과세 대상은 아닌지 해당금액은 잡이익으로 처리하면 되는지 문의드립니다.
73,941 신용카드매입 예정락 부가가치세 magic1***2026-07-16
답변완료
법인사업자입니다 4월25일 부가세신고시 신용카드매입 1건 3월31 1,200,000 120,000 세액공제 3월31일 공제받은 1,200,000 120,000 4월5일 배송지연이되여 취소를 하였습니다 3월31일 -1,200,000 -120,000 마이너스 승인취소 7 월25일 부가세신고시 예정누락으로 -1,200,000 -120,000 신..
73,940 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-16
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법인사업자입니다. 1. 법인소유의 아파트(숙소)를 매각시 -> 개인에게 매각 세금계산서를 발행안했다면 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 2. 법인소유의 아파트(임대준 아파트)를 매각시 -> 개인에게 매각 세금계산서를 발행안했다면 가산세등 불이익이 어떻해 되나요?
73,939 외국인관광객즉시환급명세서 부가가치세 swtax3***2026-07-16
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안녕하세요, 개인약국을 운영하는 사업자인데 외국인 환급이 발생했을때 영세율매출명세서와 즉시판매명세서 작성 문의 드립니다. 첨부드린 영세율매출명세서의 빨간 박스에 작성하는게 맞나요?? 영세율매출명세서에는 즉시판매명세서상의 세금포함판매가격의 총 합계가 기재되면 맞는건가요?? 아니면 다른 금액이..
73,938 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-16
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개인사업자입니다. 부가세 예정고지 3,500,000을 납부하지 않고 미납된상태에서 부가세 신고시…미납된 예정고지 3,500,000를 적용해서 차감하고 부가세 신고 및 납부서를 작성하고 납부해야 하나요? 아니면 실제로 미납되었으니..부가세 신고시 적용안해서 신고 및 납부를 해야 하나요?
73,937 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-16
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제조업종입니다. 1. 건축사무소에서 건축물기재변경및 공장등록변경 용역 5,280,000 매입세금계산서를 받았습니다…전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목을 무엇으로 하면 되나요? 2. 살균기 유틸리티 배관공사 5,500,000 매입세금계산서를 받았습니다…전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목을 무엇으로 하면 되나요? ..
73,935 간이과세사업자에서 일반으로 전환시 부가세 신고기한 부가가치세 huv1***2026-07-16
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항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 간이 사업자 인데 26년7월1일부터 일반과세자로 전환된다고 하는데요 그럼 26년1.1-6.30일까지의 부가세신고를 7.25일까지 해야됩니까? 아니면 8.25일까지 해야 됩니까?
73,934 상가매각 부가가치세 kuy7***2026-07-15
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안녕하세요~^^ 상가를 지어서 20년정도 임대사업을 하다가 이번에 매각을 합니다 간이과세자이구요 상가를 매각할경우 부가세를 납부해야하는걸까요? 사업시작할때 일반과세자로 부가세매입세액공제를 받았다면 달라지는것이 있을까요 ? 답변 부탁드립니다 감사합니다~
73,933 법인사업장 간주임대료 부가세신고 부가가치세 soyoun***2026-07-15
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안녕하세요. 저희는 법인사업자이며 부동산 임대수입이 있습니다. 부가가치세 확정신고와 관련하여 문의드립니다. 임대보증금에 대한 간주임대료를 부가가치세 과세표준에 포함하여 신고해야 하는지 궁금합니다. 현재 실제 월세 외에 임대보증금이 있는 경우인데, 법인사업자의 경우에도 부가가치세 신고 시 간..
73,932 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-15
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부동산/임대업종 1. 양변기 교체 600,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 매출세금계산서 공급가 및 부가세를 잘못 발행해서 수정세금계산서를 발행시 공급가액변동으로 수정세금계산서를 발행한다면 매출처 및 매입처는 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 수정세금계산서는 7월 25..
73,931 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-15
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제조업종입니다. 1. 수배전반 보수공사 5,280,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 활성탄교체공사 5,720,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
73,930 현금매출명세서 의무제출 부가가치세 swtax3***2026-07-15
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안녕하세요, 703012 부동산업 주거용건물개발및 공급업을 주 업종으로 하고있습니다. 이번분기에는 위 업종에대한 매출은 발생하지않고 701201 부동산업 비주거용건물임대업 업종에대한 매출만 발생하였습니다. 그렇다면 현금매출명세서는 제출하지않아도되는건가요?
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