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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
46,665 법인세 전표분개 jinbhs1***2020-11-03
답변완료
안녕하세요 법인세 확정분개 법인세 납부분개 알려주세요 감사합니다.
46,664 사업소득세 회사부담시 계정과목 계정과목 yellow***2020-11-03
답변완료
사업소득세를 회사에서 부담해주기로 했다면,해당 계정과목은 무엇으로 해야할까요? 지급비용 100만원 사업소득세,주민세 34,120원 (차) 지급수수료 1,034,120원 (대) 보통예금 1,000,000원 (대) 예 수 금 34,120원 이렇게..
46,663 소프트웨어 이용권 매입후 거래처 판매? 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2020-11-03
답변완료
1. 해당법인은 소프트웨어 유지 개발 및 공급업을 하는 회사입니다. 2. 해외법인이 사용해야하는 소프트웨어 이용권 약 3천만원 정도 되는걸로 구매후 3. 이용권을 해외 법인에 보내야 하는데요. 문의1 해당 소프트웨어 이용권을 구매후 사용하지 않고 있다가 해외법인에 이용권을 보내는데 해당 법인에서 부..
46,662 일용직 지급명세서 하루 늦게 제출했는데 가산세 해당.. 원천징수 lsa6***2020-11-03
답변완료
깜빡하고 11/2일까지인데 오늘 제출했습니다. 가산세 해당하나요? 감면은 없는건가요? 그런데 매달 근로내용확인신고서는 제출했습니다.국세청 신고분 포함해서요.(소득세 지방소득세 나타나게) 이래도 가산세에 해당하나요?
46,661 해외입금에 대한 중계은행 수수료 증빙 방법 증빙 sunh0***2020-11-03
답변완료
안녕하세요. 당사는 코넥스 상장 법인입니다. 해외 수출거래를 진행 중에 해외업체에서 대금을 입금하는데 한국외화로 입금 받을 경우 몇 불씩 차감되어 입금을 받았습니다. 은행측에서는 해당 차감 금액은 중계은행 수수료를 차감하여 입금된 경우라고 하는데요. 이럴 경우 차감된 중계은행 수수료에 대한 ..
46,660 퇴직소득세 원천징수 start***2020-11-03
답변완료
대표자임원 퇴직일은 10월31일인데 퇴직금 지급은 11월10일경우 퇴직소득세 납부일은 12월10일인가요 그리고 원천세반기일경우에는 2021년1월10일 맞는건가요
46,659 렌터카 반납시(환급처리)전표분개 전표분개 enff***2020-11-02
답변완료
수고많으십니다. 저희는 개인사업자입니다. 그런데 직원의 명의로 1개월씩 차량을 렌트하고 렌트비는 개인사업자 통장에서 보냈습니다. 그리고 반납을 했습니다, 1.렌트비용 610,000원 10월 26일에 납부 매입세금계산서 발행 2.11월02일 반납, 회차비 =30,000원 보증금 =200,000원 7일간 대여료=142,0..
46,658 외국환거래계산서 로 매출신고시 부가가치세 didro***2020-11-02
답변완료
외국환 거래계산서에 나와있는 환율로 매출를 잡으면 되는지요? 하니면 매매기준환율을 적용해서 해야 하는지요?
46,657 개인사업자 임대료 수입,제품,상품 전표분개 전표분개 enff***2020-11-02
답변완료
수고많으십니다. 1.개인사업자인데 임대료를 받고 세금계산서를 발행해줬습니다. 이런경우 적절한 계정과목과 거래처 포함 전표분개 부탁드립니다. 2.저희가 건설업이긴한데 건축자재(창호를 조립해서 완성품으로 판매하여 매출을 일으키고 있는경우 적절한 계정과목과 거래처포함 전표분개 부탁드려요 3.창호 원..
46,656 일용직 관련하여 질문드립니다 원천징수 minjin8***2020-11-02
답변완료
직원 신고 관련해서 일용직 신고 가능한지 알고싶ㅅ흡니다 년으로 봤을때 800만원정도 지급할 예정인데, 일용직 신고 가능한가요? 아니면 프리랜서로 신고해야하나요? 일용직으로 신고 가능하다면 일용직으로 하고 싶어서요
46,655 상여금 지급시 전표분개 전표분개 enff***2020-11-02
답변완료
수고많으십니다. 1.급여대장을 일반전표에 입력시 상여금을 지급했다면 그건 급여전표에 같이 입력해줘야하나요? 아니면 상여금만 별도 지급했는데 그것에 맞게 별도 입력해줘야하나요? 거래처 포함해서 전표분개 부탁드립니다.
46,654 개인사업자 휴업시 부가가치세 신고기간 부가가치세 hrbr***2020-11-02
답변완료
안녕하세요. 1. 개인 일반사업자 휴업일을 11.10일일 경우, 7월~11월까지 과세기간의 부가가치세 신고를 확정신고때 해야 하는지 아니면 폐업일 경우 부가가치세 신고기간이 다음달 25일까지 처럼 휴업일 경우도 다음달 25일까지 부가가치세 신고를 해야 하는지 궁금합니다. 2. 휴업신고 후 부가가치세..
46,653 질문입니다. 법인세 kms0***2020-11-02
답변완료
법인사업자입니다. 19년도 귀속 법인 업무용승용차는 1000만원한도이고 감가상각비는 8,000,000으로 알고 있습니다.. 20년도 귀속 법인 업무용승용차는 1500만원한도이고 감가상각비는 8,000,000 맞나요?
46,652 상계처리 결산 natali***2020-11-02
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채권 채무 상계처리시 재무제표상이나 기업신용도에 영향을 미치는게 있나요??
46,651 개인사업자 복식부기의무자 원재료 마이너스 문의합니.. 종합소득세 lsa6***2020-11-02
답변완료
작년에만 매출이 있을거라고 해서.. 작년에 매입없이 다 원재료 처리를 원가 처리하였습ㄴ디ㅏ. 1월에 원가처리한건을 마이너스 처리를 했는데요.. 이럴경우.. 작년에 성실 및 복식이었는데요. 그냥 원재료를 마이너스로 두고 가야 하는지 아니면 숨겨야 한느지 문의드립니다,..
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