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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
47,626 대손세액공제 관련 문의 드립니다. 부가가치세 hgh9***2021-01-15
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2019년 귀속 2기확정 대손세액 관련 문의 드립니다. 상대방 채권자 거래처에서 대손세액공제 신청이 들어와서 당사에서는 세무서에 부가세를 다시 납부하여야 하는데요 2기확정분을 수정할때 상대방 대손세액 신청들어온 금액만큼 수정신고해서 납부한다면 이 때 납부금액에 가산세도 물어야 하나요?
47,625 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-01-15
답변완료
20년도 귀속 간이과세자 부가세 신고시 1. 매출(공급가액/부가세 미포함)이 8,000만원 이하이면 부가세 납부도 없고,환급도 없는것 맞나요? 2.매출(공급가액/부가세 미포함)이 8,000만원 이상이면 부가세 환급은 간이과세자라서 없는것 맞나요? 3. 매출(공급가액/부가세 미포함)이 8,000만원 이상이면 부가세 납부는 있는..
47,624 수입전자세금계산서 부가가치세 ty8***2021-01-14
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안녕하세요? 첨부된 수입전자세금계산서는 일반기업회계기준을 적용하는 법인이 중국에서 원재료를 수입하고 수취한 수입전자세금계산서인데요. 과세표준 40,415,500은 원재료를 원화환산한 금액인가요? 만약 맞다면 원화환율은 어디 기관의 원화환율을 참고로 하는 것인가요?
47,623 자재창고 사업자등록증 부가가치세 rusem***2021-01-14
답변완료
건설업(인테리어)입니다 자재 창고(건물4층)를 구입했습니다 창고로만 사용가능한 건물입니다 법인인데 이쪽으로 지점등기를 내야하나요?? 자재보관용으로만 사용하면 사업자등록증을 안내도 되는걸로 알고있는데 맞는지요?
47,622 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-01-14
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부가세 신고시 내국신용장.구매확인서 전자발급명세서 작성시. 서류번호 작성부분은 취소불능 내국신용장에서 전자문서번호를 적어야 하나요? 아니면 신용장번호를 적어야 하나요?
47,621 개인사업자(병원) 회생인가후 미납세금의 변제가 세금.. 종합소득세 dan***2021-01-14
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현재 병원을 운영중이며 2019년5월에 회생인가결정을 받았습니다. 인가후 현재까지 체납세금에 있어서 변제를 하고 있습니다. 이 부분이 세금 납부시 비용처리가 가능한지 궁금합니다.
47,620 상가 임대차 보호법 10년 법률사무관리 totw***2021-01-14
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어머니가 임차인으로 3년 상가쓰다가 아들에게 명의 변경 했습니다 그럼 이때도 상가 10년 보호법 적용시 어머니가 쓰던 기간도 포함해서 기산 되나요? 어머니와 아들이 동일한 업종을 영위하면 어머니가 임차했던기간도 포함되고 다른 업종을 영위하면 어머니가 임차 했던기간은 포함 안되고 하나요?
47,619 추가 질문 입니다 부가가치세 hgh96***2021-01-14
답변완료
변제 신고서 서식을 어띟게 작성 해야 하는지 보기로 부탁좀 드립니다. 스마트 A서식입니다. 감사합니다
47,618 카드매입중 결제대행사로 끊기나 00공사분 매입공제 여.. 부가가치세 lsa6***2021-01-14
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법인이구요. 전문걸설업(도시가스공사)를 하는곳입니다. 카드매입중 한국가스안전공사 서울00지사등으로 매입을 받고있는데요. (해당 카드매입내용은 기술검토나 시공감리등) 신용카드 매입분에는 결제대행사가 찍혀있습니다. 이러한 매입분은 부가세 공제를 받아도 되는지 문의드립니다.
47,617 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-01-14
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법인사업자입니다. 인천세관장에서 발급한 수입에 대하여 관세 부가세포함한 전자세금계산서를 받습니다. 그런데…이번에 인천세관장에서 부가세 없는 면세계산서를 주셔서 문의해보니…소액인 $250달러이내는 면세물품이 아니더라도 소액이라서 면세계산서를 발행한다고 하시더라구요…그게 맞는건가요? 그런규정이 따로..
47,616 특허관련 문의합니다. 결산 lsa6***2021-01-14
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법인이 상표특허관련/ 업종관련 특허를 2개를 냈는데요. 법인의 특허권으로 등록하는 시점이 언제인지 문의드립니다.
47,615 생활형/숙박시설 부가가치세 huv1***2021-01-14
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죄송합니다 앞에 질문의 추가 질문입니다 생활형/숙박시설 로 되어 있는거는 매입시 꼭 세금계산서를 받아야 하나요? 법인 또는 개인사업자 가 구입하기때문에 세금계산서를 받는 겁니까?
47,614 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-01-14
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1.503003 업종코드 부가세 신고시 현금매출명세서 같이 신고해야 하나요? 안하면 가산세 대상인가요? 2.503003 업종도 현금은 얼마까지 현금영수증의무발급인가요? 현금영수증 안하게 되면 가산세및 과태료는 어떻해 되나요? 몇일이내에 발행해야 하나요? 3.503003 업종도 소규모개인사업자 부가세 감면 가능한가요? 4.5..
47,613 법인 특허취득관련 문의합니다. 결산 lsa6***2021-01-14
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9/15일 세금계산서 145만원(공급가액) 10/28일 세금계산서 145만원(공급가액) 이렇게 50% 특허 선행조사 및 컨설팅이 되었구요. 법인 특허라고 하는데 이럴경우 특허권은 해당 세금계산서 공급가액 금액 합산한걸로만 잡으면 되는지 추가로 자료를 받아 잡을게 있는지 문의드립니다. 부가세공제여부는 상..
47,612 세금계산서 수정발급시 부가가치세 minjin8***2021-01-14
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기재사항 정정으로 12월 세금계산서를 수정해서 재발행 하려고하는데요. 11일까지 전자발급 전송 해야하자나요? 오늘 발급할 경우, 가산세가 있을까요?
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