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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
47,658 간이과세자 신용카드매출전표등 세액공제 부가가치세 pck***2021-01-16
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질문1) 간이과세자 중 (신용카드매출전표등세액공제) 발급금액 또는 결제금액에 2% (21년12/31까지 2.6%)공제 한다고 하는데 모든 업종은 다 공제 할수 있나요? 질문2) "음식점 또는 숙박업을 하는 간이과세자의 경우에 한하여 "라는 말이 이 업종만 해당 되는지 궁금 합니다.
47,657 (jamon)의 의제매입세액공제여부 부가가치세 mja0***2021-01-15
답변완료
개인음식점을하는데 jamond을 구입하여 음식판매하는데 의제매입세액이 가능한 면세재료인가요? (jamon을 찿아보니 돼지뒷다리를 소금에 절여 건조하는 방식으로 숙성한햄이라고 나옴) 답변부탁드려요~
47,656 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-01-15
답변완료
부가세신고시 1.정부지원금 고용노동부 입금금액 부가세신고시 포함시켜서 부가세 신고해야하나요? 2.정부지원금 새희망자금 입금금액 부가세신고시 포함시켜서 부가세신고해야하나요?
47,655 간이과세자 가산세 부가가치세 kym***2021-01-15
답변완료
간이과세자 매입세금계산서 지연수취하였습니다. 가산세가 있나요? 간이과세자의 부가세가산세가 어떤것이있는지 궁금합니다 종합소득세 가산세도 간이는 다른가요?
47,654 부가세수입금액 부가가치세 lmy2***2021-01-15
답변완료
안녕하세요 법인사업장이며, 차량을 개인에게 2월에 판매하여 세금계산서(주민등록번호)로 발행하였습니다. 개인분께서 연말정산건때문에 현금으로 발행해달라고 하여 12월에 현금영수증 발행을 해드렸는데요 문제는 1분기, 4분기에 세금계산서, 현금영수증 둘 다 매출이 잡혀있습니다. 그럼 4분기에 신용카드매출..
47,653 대표자의 퇴직금 결산 whdud***2021-01-15
답변완료
당사는 직원들에 대해서는 퇴직연금에 가입하여 지급하고 있었는데 대표자의 퇴직금에 대해서는 회계상 퇴직연금충당부채로도 안잡고 있었습니다 이제 퇴직할 시점이 되어선지 퇴직금에 대한 지급을 걱정하시는데 일시에 지급받으시면 손익에 좋지 않다고요 그래서 회사 이익나는것을 보면서 조금씩이라도 회계상으로 남..
47,652 증권거래세신고 법인세 roseji***2021-01-15
답변완료
국세청 전자신고에 증권거래세 신고시 면제코드는 무엇인지요? 2.5프로 인하된걸로 알고있는데 4.5프로 자동 전환되는데 일반 법인에서 주식타인양도는 면제코드를 몇번을 써야하나요?
47,651 퇴직금계산 원천징수 kym***2021-01-15
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인적공급서비스 업체입니다 이업체 특징은 4대보험 정규직이지만 일이있을때 월급이 있고 일이 없을때 월급이 없습니다 근로자가 퇴사시 2020년12월13일퇴사인데 급여가 9월에 1,800,000 있었고 그이후엔 급여가 없었습니다. 퇴사전 3개월로 퇴직금 계산을하다보니 금액이 작습니다. 이런경우 퇴직금 계산을 어떻게 해야..
47,650 지연수취 가산세 부가가치세 minjin8***2021-01-15
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일자 2020-11-30 발급일자 2020-12-15 전송일자 2020-12-15 이 경우 가산세 붙나요? 가산세는 몇프로일까요?
47,649 대손상각 문의 법인세 sy1***2021-01-15
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매출이 발생하여 2015년 12월에 계산서 발행을하였습니다. 외상매출금 77,836,000원이었습니다 그런데 일부 대금결제를 지속적으로 받지 못해 소송 진행 후 이행권고결정 까지 받았으나, 아직까지도 4,836,000원을 못받았습니다. 제가 알기론 매출 발생 후 5년이 지나면 대손상각비로 처리할 수 있는걸로 알고..
47,648 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2021-01-15
답변완료
일반 개인사업자입니다, 이번에 바뀌었다고 해서요 소형승용자 경차를 팔았습니다, 세금계산서를 발급했습니다, 부가세신고서상에 수입금액제외로 빼는거 맞나요?/ 복식 간편 상관없이 빼는거라고 바뀐거 같아서요
47,647 성실신고대상자의 업무용승용차전용보험 가입 안내 종합소득세 ycdi0***2021-01-15
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19년에 성실신고대상자였습니다. 20년부터는 개인사업자에 대해서도 업무용승용차전용보험 가입이 필수적이기에 관련하여 문의드립니다. 1. 개인사업자의 업무용승용차에 대해 임직원전용보험 가입대상이되는 기준이 20년 성실신고대상자인가요? 19년 대상자인가요? 2. 보험료 갱신일이 예를들어 5월31일이라고 ..
47,646 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-01-15
답변완료
321000업종이고 21년 6월 종합소득세 신고하는 성실신고확인사업자입니다 시산표상 건물과 토지중.. 건물취득가액 145,637,090 당기말상각누계액 65,338,993 미상각잔액 80,298,097입니다. 건물은 세금계산서 공급가 196,680,000 부가세 19,668,000에 매각했습니다..그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 종합소득세..
47,645 법인 분할 후 분할전 회사의 미납세금 법인세 youto***2021-01-15
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법인 분할 후 분할전 회사의 미납세금이나 미지급금등 부채가 분할된 신설 법인에도 영향을 미치나요?
47,644 문의합니다. 부가가치세 2001cha***2021-01-15
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안녕하세요 상가 임대사업자 보증금에 대한 간주임대료 발생 부가가치세 신고서 과세표준 작성할때 1. 법인일때 간주임대료 수입금액 제외로 하면 될까요? 2. 개인사업자일때 간주임대료 수입금액제외로 하면 될까요? 2-1 복식부기의무자 일때와 단순경비율 신고자(기장하지않을경우) 일때 다를까요? 빠..
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