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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
47,713 법인에게 종이세금계산서 받았을때 매입 가산세 여부 부가가치세 totw***2021-01-19
답변완료
갑이 법인에게 종이 매입세금계산서 받으면 가산세 몇프로 부과되나요?
47,712 법인이 공동으로 개발한 어플리케이션 관련 처리에 관.. 부가가치세 wi***2021-01-19
답변완료
당사는 헬스케어 스타트업인 B와 협업하여 헬스케어 관련 어플을 개발하였습니다. 양사간 계약서에 의해 비용 및 수익에 대하여 50대 50으로 분배하기로 약정하였는데 당사나 B사중 한 법인이 대표사업자가 되어 관련된 비용 및 수익을 모두 정산 후 약정 비율에 의해 수익(수익이 없다면 비용)을 분배하려고 하는..
47,711 부동산관련질문드립니다 부가가치세 huv1***2021-01-19
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 개인사업자 이고 부동산임대업을 하고 있습니다 총 4층 건물인데요 1-3층은 상가및사무실이고 4층 주택입니다 1-3층은 월임대료 세금계산서를 발행 해 주고 있는데 4층은 아무것도 발행 안해주고 있어요 그런데 4층을 면세계산서를 발행 해 줘야 합니까? 그리고 2월에..
47,709 매입처 외상대 지연이자... 부가가치세 huv1***2021-01-19
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자 입니다 거래처에 물건을 구입하고 물품대를 조금 늦게 지급했더니 그거에 대한 지연이라라고 매입세금계산서를 저희한테 전자로 발행을 했어요 상품(원재료) 와 관련된 내용 매입세액공제를 받아도 되나요? 아님 영업외 비용으로 인식하고 부가세는 불공제하고 경..
47,708 RCMS 계정과목 문의합니다!! 계정과목 onebi***2021-01-19
답변완료
RCMS 계좌에 돈이 들어왔다가 바로 업체로 대금을 집행했습니다~ (산업통상자원부 연구 과제비입니다!!) 예를들어 1. 민간부담금 납입 미수금 500,000 / 보통예금 500,000 2. 매입계산서 분개 경상연구개발비 1,000,000 / 미지급금 1,000,000 3. RCMS 보통예금 입금 분개 보통예금 1,000,000 / ???? 1,00..
47,707 구글 페이스북 광고비 부가가치세 sangrok6***2021-01-19
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구글이나페이스북에 광고를하고 광고비를 신용카드로 결제시 부가세 공제 여부가 궁금합니다
47,706 전입 못하는 부득이한사유 양도소득세 totw***2021-01-19
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기존 조정지역 아파트 보유 중에 신규 아파트(조정지역) 매수 2. 신규 아파트 등기를 먼저 받게 되어 2개월 가량 2주택자가 될 예정 3. 이 경우 신규아파트에 1년내 전입, 세입자 있을 경우 임대차 만기 후 바로 전입 해야만 양도세 비과세로 알고 있는데 혹시 불가피한 사정 등으로 인정해주는 예외 상황이 있는지? (직장..
47,705 양도소득세.. 양도소득세 roseji***2021-01-19
답변완료
1. 법인대표가 가진 주식을 부인에게 5천만원 양도할경우 양도소득세 세율은 ? 2. 법인이 2017.07.1 일 개업했을경우 2021년에 양도할경우 주식평가를 해야하나요?
47,704 재공품 전표처리 관련 문의드립니다. 전표분개 bbmini1***2021-01-19
답변완료
안녕하세요, 항상 노고가 많으십니다. 재공품 관련하여 문의 드리고자 합니다. 2019년 기말 재공품 재고액 227,000,000원이 있었는데 올해 위에 해당하는 금액에 대해 매출을 일으켰을때에 전표분개처리를 어떻게 해야하는지 문의 드립니다. 차)제품 XX 대)재공품 XX 이렇게만 하면 되나요?
47,703 구매확인서와 영세율 세금계산서 문의? 부가가치세 spc***2021-01-19
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구매확인서를 수령하고 영세율 세금계산서를 발행하고 있습니다. 질문1) 구매확인서를 선발행하고. 추후에 세금계산서를 계속 발행하고 있는데.. 선발행한 구매확인서는 유효기간이 없나요? 예를 들면 1년전에 발행한 구매확인서로 추후 납품시에 영세율세금계산서 발행이 가능한지? 질문2) 구매확인서의 구매..
47,701 대손금조정 법인세 misi***2021-01-19
답변완료
법인 세무조정서식중 대손충당금 및 대손금조정명세서 작성 질의 입니다. 채권소멸시효완성분이 있어서 세무조정 하려고 합니다. (장부 결산반영 하지 않고 세무조정으로 손금산입 하려 합니다.) 2.대손금조정에 당기손금계상액(시인액)은 장부 결산반영했을 경우만 시인액을 적는것인지? 아니면 조..
47,699 폐기 제품에 대한 분개처리 전표분개 pwcd***2021-01-19
답변완료
저희가 제작한 제품재고에 대하여 잠재적인 불량 요소가 발견되어 폐기처리를 할 예정입니다. 이때 폐기비용 (폐기할 제품의 원가)는 영업외 손익으로 잡아야하나요?
47,698 부가세 환급 부가가치세 lupin***2021-01-19
답변완료
홍보대행사로서 고객의 서비스 과정에서 행사장 , 호텔 행사장 또는 영화관람실 (표가 아닌 순수 관림실만 ) 을 임대하고 법인카드 사용한 금액을 환급 처리 가능한지요? 최근 국세청홈텍스에 법인카드 사용내역중 공제대상 과 불공제대상중 "선택불공제" 금액이 나누어 보여지고 있어서 호텔및 영화는 &..
47,697 질문입니다. 연말정산 kms0***2021-01-19
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1. 부모,자녀,형제자매의 의료비는 기본공제를 받는쪽에서 같이 공제 받아야 하는것으로 알고 있습니다...부양가족공제를 안받아도 기본공제로 등록되어 있으면 의료비공제가 된다는 말인가요?
47,696 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-01-19
답변완료
1. 쏘렌토차량 취득가액 23,892,003 감가상각누계액 23,891,003 미상각잔액 1,000 차량매각 공급가 3,181,818 부가세 318,182입니다. 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 2. 141003업종입니다. 구름다리제작설치를 했습니다. 전액 부가세 공제 되나요? 계정과목은 무엇..
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