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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 47,752 | 연말정산 | 연말정산 | utu*** | 2021-01-21 | |
| 안녕하세요. 연말정산을 처음 해봐서 여쭙습니다. 저희는 대표자 1분 있고, 개업일은 1월이나, 9월부터 급여가 나갔습니다. 연말정산 하려니 어떻게 해야할 지 감이 안오네요... 홈텍스 연말정산에 간편제출에서 제출하면 되나요? 대표자가 다른 곳에서도 근무하고 있다고 전달받아서 그냥 저희 회사는 근.. | |||||
| 47,751 | 영세율 | 부가가치세 | start*** | 2021-01-21 | |
| 외화통장으로 입금을 했는데 환율적용이 맞는것인지 7월15일 1,119.92(환율) * 1,992,107 = 22,310,005 8월3일 1,125.87 * 3,992,113 = 44,946,003 9월7일 1,119.92 * 2,000,000 = 22,310,005 일부는 홈텍스에서 수출신고를 조회했는데 나머지는 샘플작업에 대한 입금만 된상황인데 부가세신고시 어떤서류가.. | |||||
| 47,750 | 마이너스 전자세금계산서 지연수취 가산세 대상여부 문.. | 부가가치세 | eige*** | 2021-01-21 | |
| 동일한 거래처로부터 홈택스에서 전자 매입세금계산서 3건을 받았사온데, 상대방이 3건모두 전자발급 의무기간을 지나서 지연발급을 하였기에, 당사는 전자세금계산서를 지연수취하게되었습니다. 1. 작성일자 20.12/20 , 발급일자 21.1/12, 공급가액 150,000,000 , 세액 15,000,000 2. 작성일자 2.. | |||||
| 47,749 | 빵제조업 영위 법인으 의제 매입세액공제율 | 부가가치세 | totw*** | 2021-01-21 | |
| 빵제조업을 영위하는 카페 법인의 의제매입세액공제액은 6/106인가요? or 4/104 인가요? | |||||
| 47,748 | 부가세 공제 관련하여 | 부가가치세 | minjin8*** | 2021-01-21 | |
| 오토바이 구입시 매입세액 공제되나요??? 건설회사에서, 출장경비로 모텔 숙박했어요, 모텔 사업자는 일반사업자고, 이럴경우 공제 되나요? | |||||
| 47,747 | 대손공제 | 부가가치세 | kym*** | 2021-01-21 | |
| 2년 경과한 외상매출금에 대해서 대손공제 처리 해주는게 이번에 법이 바뀐걸로 아는데요 그럼 부가세도 2년만 지나면 부가세 대손세액공제 하고 법인세때 경비처리해도 되는건지 궁금합니다. | |||||
| 47,746 | 미지급비용정리 | 전표분개 | natali*** | 2021-01-21 | |
| 미지급비용(카드)은 익월결제로 장부상에 마이너스는 안뜨지만 실제로는 5백만원이 부족한 상태이구요 . 예수금은 소득세,4대보험은 다 맞고 몇년전인가 알수없는 기초잔액이 500만원이 입력되어서 계속 이월된상태예요 정리를 이번 결산에 하려고하는데 차) 예수금 5,000,000 대) 미지급비용 5,.. | |||||
| 47,741 | 영세율 | 부가가치세 | start*** | 2021-01-20 | |
| 국제복합운송을하는 업체인데 매출은 영세율로 발행을 합니다. 부가세신고시 영세율제출명세서에 영세율 금액만 기표해서 전자신고를 하는데 다른서류도 제출을 해야하는것인지 대금을 원화로 받으니 외국환 매입증명서도 구매승인서등 제출할수 있는 서류가 없는데 상관없는지 또한가지 간접수출을하여 영세율매출이 발.. | |||||
| 47,740 | 주택임대사업자 사업장현황신고 대상여부 | 종합소득세 | eige*** | 2021-01-20 | |
| * 주택임대사업자 사업장현황신고 관련 문의드립니다. 1. 본인과 배우자명의의 주택이 총2채입니다. (2채 모두 기준시가는 9억초과입니다.) 2.1채는 자택이어서 본인과 배우자가 거주하고 있고, 1채는 전세보증금 15억으로 전세로 되어있습니다. (월세는 하나도 없음.) 3. 주택은 추가로 매입할 계획도.. | |||||
| 47,739 | 법인 성실신고대상자 관련문의 | 법인세 | corr*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요. 당사는 부동산 임대법인으로써 성실신고 확인대상자에 해당되는지 여부를 판단하고 있습니다. 3가지 요건중에 2가지 요건은 해당되고, 나머지 상시근로자수가 5인미만이라는 규정에 해당되는지 검토중에 있습니다. 위 문장의 상시근로자에서 단시간근로자는 제외한다는 규정이 있는데요. 1. 단시간 .. | |||||
| 47,738 | 계약의 변경으로 인한 세금계산서 수정발급 | 부가가치세 | han5*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요 당사는 종합건설법인입니다 *착공일: 2020.11.03 *준공일: 2021.03.30 *건축주: 일반개인 *건축허가내용: 노인복지시설 *완성기준공사: 기성금입금때 (개인 주민번호로 세금계산서 발급) 발행금액 5억원 *총공사비용: 20억원 -이후 공사진행중 건축허가변경(노인복지시설에서 펜션으로 ) *개인사업자.. | |||||
| 47,737 | 수출건 환율적용 | 부가가치세 | huv1*** | 2021-01-20 | |
| 항상 도움 주셔서 감사 드립니다 법인사업자 이고 업태종목은 도,소매 /산업용기계부품판매 입니다 이번 10월11월에 베트남에 수출을 했는데요 수출면장에 신고일자와10/24이고 선적일자는 11/5일 입니다 1 .그럼 매출일자를 선적일자로 잡는거지요? 2. 선적일자의 환율로 매출금액을 잡아야 합니까? .. | |||||
| 47,736 | 부가세신고-신용카드수령금액합계표 | 부가가치세 | jiseu*** | 2021-01-20 | |
| 홈택스에 사업용카드로 등록하지 않은 카드를 신용카드 수령금액합계표에서 사업용 카드로 기재하여 부가세 공제를 받았는데, 혹시 문제가 될까요? 만약에 문제가 있다면 가산세가 나오는지 확인 부탁드립니다. | |||||
| 47,735 | 국고보조금 전문가비용 | 원천징수 | skdud7*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요 저희 회사에서 국고보조금을 지원 받아 쓰고 있습니다. 전문가 활용비용 (초청하여 자문비용) 도 국고보조금 사업비로 사용이 가능하여 주관 기관에 전문가 활용신청서를 제출하고 자문료를 개인 통장으로 지급하고 있습니다. 상기의 경우 자문료 지급하는 분에게 사업소득 원천징수 3.3%를.. | |||||
| 47,734 | 해외매출부가세 신고 | 부가가치세 | yoony*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요. 우리 회사는 마케팅, 광고, 컨설팅 하는 회사 입니다. 홍콩법인에 광고대행품목으로 매출이 발생되었습니다. 금액은 원화 81백만원이고 인보이스와 외국환계산서를 받았습니다. 질문. 1. 부가세신고 해야하는건가요? 2. 신고를 해야한다면 인보이스 날짜(20.12.20)로 해야하나요? 입금일(21.. | |||||
