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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,617 질문입니다 법인세 min0***2025-10-16
답변완료
1. 6월에 종합소득세 신고하는 개인사업자(금융소득포함해서 종합소득세 신고한 경우)복식장부 성실신고확인사업자가 수정신고 일반과소신고로 가산세를 붙여야 하는 경우에...… 중소기업감면세액, 의료비세액, 성실신고확인비용에 대한 세액공제등은 공제 가능한가요? 아니면 중소기업감면과 배당세액공제, 퇴직연금세액공..
71,616 법인 이중 공제 처리 문의 계정과목 kej0***2025-10-15
답변완료
안녕하세요. 세금계산서 받은 내역이 있는데, 카드분에서 이중으로 4000원 중복으로 공제 받았습니다. 이런 경우 회계처리 문의 드립니다. [세금계산서] 수수료비용 40,000원 부가세예수금 4,000원 / 외상매입금 44,000 [카드] 외상매입금 40,000원 부가세예수금 4,000원 / 미지급금 44,000 4000원이 외상매입..
71,615 DC형 퇴직연금가입자 추가 불입금을 회사에서 직접지급.. 법인세 kym***2025-10-15
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DC형퇴직연금에 가입한 법인입니다. 자금사정이 안좋아서 퇴직자 2명의 퇴직연금 불입액이 부족한데 은행에 부족분을 입금하지 않고 몇개월에 걸쳐 지급하기로했습니다 이런경우 DC 형은 퇴직금신고를 따로 하지않는데 은행에 입금하지않고 직원에게 직접지급한 퇴직금 부족분에 대해선 퇴직연금 미가입한 직원 퇴직금 처..
71,614 법인 인터넷 비용 처리 문의 전표분개 kej0***2025-10-15
답변완료
안녕하세요. 1. 법인 대표자인데, 집에서도 업무적으로 일하신다고 인터넷 비용처리를 카드 결제하고 부가세 공제, 비용처리 가능하냐고 여쭤보십니다! 가능할까요? 2. 직원 업무용으로 사용하는 통신비 법인 비용처리 가능할까요?
71,613 재수입조건 외주가공 회계처리 전표분개 jhmin***2025-10-15
답변완료
중국에 외주를 맡기는데 중국기준 "가공수책"이라는 업무처리가 익숙치 않습니다. 대충 재수입 조건으로 수출 - 외주가공 - 수입 하는 것 같은데 다음의 거래를 예시로 하여 어떻게 전표를 입력해야하는지 예를 들어 설명 부탁드립니다. 거래: 당사의 제품(Chip)을 중국에 재수입 조건으로, 정식 수출로 ..
71,609 개인이 법인에게 대출시 이자 급여 kym***2025-10-15
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개인이 법인에게 대출은 받았습니다. 법인이 개인을 대신해서 이자소득에 대해 원천신고를 하려고 하는데요 이런경우 이자는 25% 지방세별도로 하는게 맞는건지 원천징수이행상황신고서상 코드 A50에 적용하는게 맞는건지... 부표 C16이 맞는건지. 인터넷에서 일부에선 개인은 이자를 지급하더라도 원천징수할 필요가..
71,607 임대사업자 토지분 설정 종합소득세 kpb***2025-10-14
답변완료
오래된 주택을 수리하여 용도변경하여 상가로 임대를 하고 있습니다 개인사업자이고 일반과세입니다 그동안은 간편장부로 신고를 했는데 올해부터는 복식부기로 신고를 해야 할 것 같습니다 비유동자산설정에서 건물은 수선공사한 부분에 대해서 계상했는데 토지에 대해서는 어떻게 계상해야 할까요? 취득세신고시 ..
71,606 체크카드 거래 계정과목 ty8***2025-10-14
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사의 체크카드로 물건을 구입하면, 그 즉시 보통예금 통장에서 물건의 공급대가가 출금이 됩니다. 이 경우, 회계전표에 입력할 때 아래 둘 중 어떤 분개가 정확한가요? 유형1 : ①차)소모품비 3,000,000 / 대)미지급금 3,300,000..
71,605 법인기수 법인세 huv1***2025-10-14
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 기존의 법인이 있었는데 사업장은 2017-2022년가지 영업을 하고 폐업을 했고 법인은 청산을 안한체로 그대로 있다가 23년 다른업종의 법인을 사업자등록하면서 기존의 앞에 있던 법인 등록번호를 그대로 가지고 왔어요 법인등록번호는 그대로 갖고 왔지만 사업자번호는 다른걸로..
71,604 수익사업을 종료 하는경우 사업자등록증 법인세 rlqhsqnsr***2025-10-14
답변완료
고유번호를 부여 받은 법인이 수익사업 개시 신고를 하고 사업자등록증을 발급 받았습니다. 이제 더이상 수익사업을 하지 않을건데 고유번호증은 유지를 할 생각입니다. 이때 사업자등록증 폐업신고를 해야 되는건가요 ? 그래도 고유번호증은 유지가 되는건지요 ?
71,602 e-book 저작권(해외)원천대상 문의 종합소득세 eee***2025-10-14
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안녕하세요~ 도서제작하는 개인사업자 입니다! 외국 도서를 저작권을 쓸때 미국은 11% 원천징수하고 있는데요~~ 1. e-book를 국내에서 등록하면 부가세 대상이 아닌지요?? (도서로 면세인가요?) 2. e-book는 저작권 원천징수 대상이 아닌지요?? - 미국출판사 (일반 도서 저작권은 11% 원천징수 하고있습니다)
71,601 부가세신고시 임대차계약서 제출 문의드립니다. 부가가치세 dai***2025-10-13
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1)부동산 임대업의 경우 부가세신고시 예정,확정 모두 임대차계약 갱신이나 임차보증금, 임대료 변경시 임대차계약서 사본을 세무서에 제출해야하나요? 2) PDF파일로 홈택스 부속서류로 제출하나요? 제출 기한은 언제까지인가요? 신고 기간 25일까지인지 아니면 신고끝나고 기간이 정해져있나요? 3)신규계약은 제출하..
71,600 중소기업 취업자 소득세감면 업종여부 확인11 법인세 2001cha***2025-10-13
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교육서비스업 법인입니다 업종코드 940903 (학원강사, 강사,과외교습자....) 중소기업 취업자 소득세감면 해당업종인지 문의드립니다.
71,599 근무시간이 일정하지 않은 경우 4대보험 국민연금 pooh1***2025-10-13
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안녕하세요~ 1. 매월 급여가 일정액이 아니고 시간에 따라 변동될 경우 4대보험 신고시 보수월액을 어떻게 책정해야 할까요? ( 건강보험, 고용보험은 정산이 되지만 국민연금은 정산이 되지 않아 궁금합니다) 2. 월 60시간 미만이면 고용,산재만 가입하는 단시간 근로자로 알고 있습니다. 이렇게 가입한..
71,598 증여세 관련 질문 양도소득세 pooh1***2025-10-13
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개인사업자 간의 사업자금 관련 세금 문의 드립니다. A사업자 대표와 B사업자 대표는 모녀 관계이고 서로 간의 사업용계좌로 자금 부족시 이체는 하고 동일 금액으로 돌려받지는 않은 상태입니다. (예) A사업자가 2천만원 부족시 B사업자에게 2천만원 이체 B사업자가 1천만원 부족시 A사업자에게..
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