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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,191 연말정산 전표분개 jinbhs1***2021-04-08
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2월급여지급 차)직원급여 92,057,478 대)보통예금 79,727,122 예수금-국민연금3,062,860 예수금-건강보험2,986,950 예수금-장기요양보험341,440..
49,190 법인 현금배당 분개 문의드립니다. 전표분개 lsa6***2021-04-08
답변완료
20년 이익잉여금상 3600만원 이익준비금360만원을 잡았습니다. (주주2명 50프로/ 50프로입니다.) 배당결의서 작성날짜 3/26일 입니다. 4월 15일경 배당지급일인데요. 이럴경우 분개를 몇일날 어떻게 하고 알기론 지급한 시점에 다음달 10일까지 원천징수라고 하는데. 분개는 어떻게 되는지 문의드립니..
49,189 법인세 수정 신고 문의 법인세 dduck***2021-04-08
답변완료
전년도 지급명세서 수정이나 제출 누락 시에 0.5% 가산세가 적용되는 걸로 알고 있습니다. 전표 상 자료에는 문제가 없고 원천세 오류 신고와 지급명세서 누락이 있었습니다. 지급명세서 제출과 가산세 납부 이후에 법인세 신고분도 수정을 해줘야 하는 건가요?
49,187 법인결산 이익잉여금처분계산서 수정가능여부 법인세 janet***2021-04-08
답변완료
안녕하세요, 법인신고 완료 후 배당을 취소하기로하여 이익잉여금처분계산서와 재무상태표를 수정신고 할 수 있는 지 궁금합니다.
49,186 질문입니다. 원천징수 kms0***2021-04-08
답변완료
법인사업자입니다. 20년도 결산시 주주들에게 현금배당을 하였습니다. 주주중 한명이 비거주자 (미국)입니다…그러면 배당소득에 대해서 원천징수세율 계산시..주민세 포함 15.4%로는 아닌걸로 알고 있습니다.. 그러면 주민세 포함 몇%로 해야 하나요? 그리고 제한세율이라고 있던데..제한세율을 하려면 신청서를 작성해..
49,185 계정과목 문의드립니다. 계정과목 wjdghk2***2021-04-08
답변완료
안녕하세요. 디자인 시안 로고 만드는 비용으로 지출된 건에 대하여 계정과목을 어떤걸로 사용하는게 알맞을까요? 비용은 소액입니다. (50만원 내외)
49,184 착한임대 종합소득세 start***2021-04-08
답변완료
이번결산시 착한임대세액공제일경우 세입자가 소상공인확인서가 첨부가 되어야한다고하는데 만약에 2021년도에 소상공인확인서를 발급을 받으면 2020년도에 소급적용이 가능한지 아님 2021년 소득세때부터 가능한지요
49,182 시골집 민박사업자등록 부가가치세 kym***2021-04-08
답변완료
시골집에 민박사업자 등록을 하려고 합니다 이게 허가사항인지..그냥 국세처에가서 사업자신고만 하면 되는건지... 시골민박의 경우 일부 면세되는 부분이 있는지 궁금합니다. 그규모에 해당하면 면세사업자를 내야하는지... 과세사업자를 내야하는지...
49,180 DC형 퇴직금지급시 원천징수 kym***2021-04-08
답변완료
DC형가입자는 은행에서 퇴직금신고 지급을 하는걸로 아는데요 그럼 회사에서는 불입시마다 경비처리하고있으므로 따로 신고하거나 퇴직금 계산을 할 필요가 없는건가요? DB형의 경우는 회사에서 퇴직금 계산을 해서 은행에 제출하고 신고납부는 회사에서 하는건가요? 만약 추가지급분이 있는경우 퇴직급여xxx/보통예..
49,179 월세(세금계산서발급분) 부가가치세 han5***2021-04-07
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인일반임대사업자입니다 *2020년 1-12월 매월 1,000,000원(부가세별도) 세금계산서발급 *임대보증금 : 10,000,000원 세금계산서발급에 대한 월세가 입금되지않아서요.. (질의사항) 1)월세분에대한 세금계산서발급분에 대해 보증금으로 상계해야되는것이 일반적인사항으로 알고..
49,177 임원의 급여 급여 yoony***2021-04-07
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안녕하세요. a회사 운영 중 b라는 회사를 2020년도에 설립을 하였습니다. a 회사에 임원으로 계신분이 b 회사에 대표이사로 선임하셨는데. 그분이 현재 a 회사의 영업, b 회사의 회사전반 경영을 모두 하고계십니다. a회사의 지분을 10% 보유하고 계시고 b회사의 지분을 30% 보유하고 계십니다. 급여는 ..
49,176 퇴직소득원천징수영수증 원천징수 a***2021-04-07
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dc형 퇴직연금 사업자가 가입된 곳인데요.. 3월중 퇴사했는데, 연금사업자가 전년도12월말까지 불입한걸 퇴직자에게 원천징수 후 지급했다고 하네요. 그래서 1~3월까지 퇴직금을 따로 계산해서 지급하려고 하는데요 [퇴직소득원천징수영수증]에서 [중간지급 등]이라는 칸이 있는데 이곳에 혹시 연금사업자가 지급한..
49,175 질문입니다. 법인세 kms0***2021-04-07
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법인사업자 a사업장과 b사업장을 21 년 3월 31일에 합병을 한경우…. A사업장으로 합병이 되어서..A사업장으로 계속 사업을 하고 있습니다.B사업장은 합병하면서 종료... 그러면 21년 12월말까지 사업을 하고 22년 3월 법인세 신고시 주식등변동상황명세서 작성시.... 기존 자본금 300,000,000 + 합병하면서 자본금 증가 5..
49,174 매출세금계산서 취소 증빙 enff***2021-04-07
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수고많으십니다. 1.저희는 법인인데 21년 1월11일에 발행한 매출세금계산서를 이제와서 매입처에서 자기들이 입금해줄수없다면서 취소를 요구하네요. 알고봤더니 A라는 업체가 본인들이 부담해야할 비용을 B업체로 넘겼던건데요. 저희는 괜히 억울한 상황이됐네요.그럼 지금 시점에서 1분기 안에 즉 3월1일자로 '계약..
49,170 전자세금계산서 수정 발급사유 부가가치세 ty8***2021-04-07
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안녕하세요? 당사에서 거래처A에게 제품매출을 \11,000,000(부가세 포함) 하였고, 이에 대한 전자세금계산서를 발급하였습니다. 이 중 제품 \4,400,000(부가세 포함)이 불량으로 인하여 반품 되었습니다. 반품 된 제품에 대한 수정 전자세금계산서를 발급해야 하는데요. 이 경우 수정 사유를 '환입'으로 하..
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