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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 71,672 | 무인편의점 본사 (개인사업자) | 부가가치세 | anthony0*** | 2025-10-21 | |
| 무인편의점 본사는 개인 사업자이며 1. 매출구조와 매입구조 주로 어떻게 세무관리 해서 신고 해야하는지 2. 가맹점은 약 5곳 정도 있는데 가맹점 거래 시 세무적으로 부가세 신고 업종코드별로 신고해야 하는지 알고싶습니다. | |||||
| 71,671 | 중복 매출의 경우 부가세 신고 | 부가가치세 | corr*** | 2025-10-21 | |
| 안녕하세요. 당사의 매출중 수출신고필증을 통한 수출매출이 있는데 이 금액중 1건이 결제대행사를 통한 온라인 매출과 중복이 됩니다. 이럴 경우 전표처리 및 부가세 신고를 어떻게 하면 좋을까요? 전체 매출을 인식하고 수입금액제외로 처리를 하여야 할지, 아니면 중복되는 온라인 매출건을 제외시키고 수출건을 표.. | |||||
| 71,670 | 급여 식대 비과세 한도 관련 문의 | 급여 | jeongyu*** | 2025-10-21 | |
| 안녕하세요. 급여 비과세 한도 관련하여 문의드립니다. 저희 회사는 급여를 기본급 + 식대(비과세)로 구성하며, 급여는 익월 10일 지급, 원천세는 당월 신고 방식으로 진행하고 있습니다. (예: 9월 급여 → 10월 10일 지급, 10월 원천세 신고) 그런데 9월 말 신규 입사자가 발생하여, 9월 급여를 일할 계산하여.. | |||||
| 71,668 | 질문입니다. | 장부 | su090*** | 2025-10-21 | |
| 안녕하새요. 중소기업 법인사업장입니다. 고객사에서 발주 취소를 한 상태입니다. 보상금 성격으로 대금을 50%로 받을건데요. 매출에누리나 부산물관련하여 서술 부탁드립ㄴ디ㅏ. | |||||
| 71,664 | 법인의 본점과 지점 | 부가가치세 | huv1*** | 2025-10-21 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 법인사업자인데 본점은 특별시에 있고 지점은 지방에 있습니다 지점이 공장이라 거기서 모든 물건을 만들어 내는데 매출세금계산서는 본점에서 발행하고 있습니다 1. 지점에서 모든제조작업을 하는데 본점에서 매출세금계산서를 발행 하는게 맞습니까? 2. 지점에서.. | |||||
| 71,663 | 병의원 업종 계산서 발행 문의 | 부가가치세 | hrbr*** | 2025-10-21 | |
| 안녕하세요. 병의원에서 근무하는데요. 수익사업을 하지 않는 비영리법인(고유번호증 수취)에서 독감예방접종을 하여 계산서 발행을 문의주셨습니다. 거래건과 관련하여 계산서 발행을 하면 되는지 문의 드립니다. 건강보험 의료급여와 관련해서 무관하게 계산서 발행 하면 되는 건가요? 병의원이라 면세사업자라서.. | |||||
| 71,662 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2025-10-20 | |
| 건물등 감가상각자산취득명세서 작성시... 시설장치는 자산구분을 기타로 표시하면 되나요? 건설중인 자산도 자산구분을 기타로 표시해야 할까요? 아니면 건축.구축물로 표시하면될까요? | |||||
| 71,660 | 계정과목문의 | 계정과목 | hym0*** | 2025-10-20 | |
| 안녕하세요 비상장 중소기업법인회사이고 영화를 제작하여 극장에 배급하는데 무대인사나 시사회 같은 행사에서 사용하는 비용처리에 관해 계정과목처리를 어떻게 처리해야 될까요? 시사회나 무대인사 행사 진행 관계자, 스태프들 식대 및 간식비 - 광고선전비(불특정다수)로 봐야하나요? 접대비(특정)으로 봐야하.. | |||||
| 71,659 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2025-10-20 | |
| 제조업 / 금속 절삭기계 제조업의 법인사업자입니다. 1. 공장 바닥 에폭시 공사 30,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 벽체 및 바닥청소 3,500,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 공장 리모델링공사 51,000,000 전액 부가세 공제 가능.. | |||||
| 71,658 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2025-10-20 | |
| 제조업종입니다.. 사물인터넷측정기기 설치공사 6,000,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 71,657 | 전자세금계산서 작성일자 | 부가가치세 | ty8*** | 2025-10-20 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 지금?2025년?2기?예정?부가세?신고를?진행중인데,?전자세금계산서?작성일자가?2025년?7월?22일인데, 당사의 회계 프로그램에는 2025년 7월 31일에 입력되어 있는 건이 2건 있습니다. 공급가액, 부가가치세액은 맞게 입력되어 있습니다.. | |||||
| 71,656 | 간주임대료분개 | 부가가치세 | kym*** | 2025-10-20 | |
| 제조업을 하는 법인입니다. 공장일부를 임대하는데요 간주임대료를 매출로 계상해야한다고 들었습니다 그럼 실질적으로 통장에 돈이 들어온건 아닌데 부가세 신고시 간주임대료에 대한 매출계상시 분개와 부가세납부후 처리에대한 분개가 궁금합니다. | |||||
| 71,655 | 질문입니다. | 장부 | su090*** | 2025-10-20 | |
| 중소기업 법인사업장입니다. 기숙사 관련 계약을 법인이 했고 보증금을 지급했습니다. 월 임대료는 개인 직원부담입니다. 현금영수증을 회사 법인으로 발급을 해주었는데요. 회사에서는 임대료를 내지않고 개인이 냅니다. 불공으로 처리할 예정입니다만 이경우 부가세 신고서에는 어떻게 반영이 되나요? | |||||
| 71,654 | 법인명의 토지, 건물 매입 후 관련비용 발생시 | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-10-20 | |
| 안녕하세요! 법인명의로 토지와 건물을 매입 후 발생한 증축공사비용, 평판재하시험수수료, 폐기물수거비용등은 매입한 토지, 건물 면적에 비례하여 안분계산을 진행하여야 하나요? 면적 비율에 따라 안분계산 해야하는지, 전부 건물에 관련된 부분으로 보고 전액 매입세액공제 가능한지 문의드립니다! | |||||
| 71,653 | 상조회사 회계처리 문의 | 결산 | sksmsi*** | 2025-10-20 | |
| <개요> 당사는 상조업을 영위하는 법인으로 외부업체와 제휴계약을 맺고 영업을 진행함 외부업체는 고객을 모집하고 , 당사는 외부업체에 계약체결 건당 수수료를 지급함 이때, 당사는 외부업체에 지급하는 계약체결 수당을 보험업 신계약비처럼 이연하여 자산으로 처리중(장기선급수수료) (계약유치활동에 직.. | |||||
