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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,352 부가세안분외 계정과목 sjs***2021-04-21
답변완료
안녕하세요~ 당사는 소프트웨어 개발하는 과세사업 회사입니다 토지를 구입하고 건물을 신축하였습니다(용도는 직원기숙사외) 토지및건물취득세 관련 신고용역비 1백만원 발생하였습니다 토지(부가세불공제) 계산시 안분방법이 취득세신고 시가표준액으로 안분하는지요 아님 국세청 기준싯가로 해야하는지 답..
49,351 수리업 부가세 신고 문의 부가가치세 pparky***2021-04-21
답변완료
안녕하세요 자동차수리업 질문 드립니다. 사고수리 보험매출을 아래와 같이 진행하고 있습니다. 1. 사고수리 후 보험 청구 시 매출인식 2. 보험 지급확정 후 수리대금 입금 시 현금영수증 자진발급 -> 청구금액과 차이 매출조정 1과 2사이의 텀이 있어 부가세 신고 시 적격증빙이 없는 경우가 있습니다. 이런..
49,350 부동산임대공급가액명세서 질문 부가가치세 urus***2021-04-21
답변완료
안녕하세요~ 저희 회사에는 자판기와 atm기를 건물안에 놓게 해드리고 소정의 임대료를 받고있습니다. 이럴경우에도 부동산임대공급가액명세서를 작성해야하는지 궁금합니다.
49,349 법인부가세예정고지? 부가가치세 huv1***2021-04-21
답변완료
수고 많으십니다 이번에 1기예정 부가세 신고 에 법인도 부가세 예정고지가 나오면 신고안하고 납부만 하면 된다고 하는데 정확히 알고 싶어서 여줘 봅니다 1. 법인사업자 인데 직전기간 1억5천미만이면 신고 의무 없다고 하는데요 그게 예를 들어 20년1월~12월 1억 5천을 말하는 건가요? 아니면 20년 ..
49,348 간주임대료 수입금액제외 부가가치세 kij58***2021-04-21
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법인의 간주임대료 수입금액 제외 개인의 간주임대료 수금금액 포함
49,346 주세 과표 부가가치세 kym***2021-04-21
답변완료
주세신고시 주세율과표 5번,7번,12번금액이 어떻게 계산이 되는건지 궁금합니다
49,345 스톡그랜트 세금 관련 문의 양도소득세 jlee***2021-04-21
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1. 비상장 중소기업입니다. 임직원에게 스톡그랜트를 부여할 경우, 임직원이 부담해야되는 세금이 궁금합니다. 2. 스톡옵션이랑 스톡그랜트랑 같은 비율의 세금이 적용되나요?? 3. 스톡 부여와 동시에 양도(매각)하게 될경우, 소득세 양도세 둘다 부담해야되는건가요?
49,344 퇴직관련 퇴사 kna3***2021-04-20
답변완료
안녕하세요 질의사항있습니다. 2021년 4월 23일부로 퇴사하는 직원이 있습니다. 이직원의 1년동안 지급받은 상여로 퇴직금을 산정할때 (12개월) [2020.4.23~2020.4.22] 기준으로 지급받은 금액을 대상으로 /12*3이 맞는지요 만약 '20.04.25 상여 2,000,000 '20.08.25 상여 2,000,000 '20.12.23 상여 2,000,00..
49,343 법인의고정자산매각 계정과목 kij58***2021-04-20
답변완료
법인 차량 매각 부가가치세 신고시 수입금액 제외로 신고 하나요?
49,342 빵과 커피 제조하는 법인의 음식 재료 계정과목 처리방.. 계정과목 totw***2021-04-20
답변완료
빵과 커피를 만들어서 파는 카페 회사의 커피를 만들기 위한 재료는 계정과목을 어떤걸로 하면 되나요? 상품으로 하면되나요?
49,341 전자수정세금계산서 지연발급가산세 부가가치세 gns***2021-04-20
답변완료
안녕하세요^^ 3월31일 2,293,950 /229,395 수정세금계산서 4월15일 -2,293,950/-229,395 다시 2,353,950/235,395발행할경우 차이금액 60,000원대해서 지연가산세를 발행해야하는건지아니면 수정된 2,353,950 지연가산세발행해하는지 궁금합니다
49,340 폐업법인 급여 kpb***2021-04-20
답변완료
면세점과의 거래를 하던 법인사업체였습니다 그러나 작년 코로나여파로 버티지 못하고 20년 7월에 폐업을 했습니다 법인등기는 살아있는 상태이고요 그러나 아직 거래처(면세점)와의 정리가 남아있어서 기존의 업무를 담당하던 직원과 대표자가 다른 직장을 다니면서 틈틈이 일을 봐주고 있습니다. 그래서 급여형식으..
49,335 부가세 불공으로 뺐던건 마이너스 되었을 경우 문의드.. 부가가치세 lsa6***2021-04-20
답변완료
20년2기 확정 신고시 개인사업자 매입중 사업과 관련없는건에 대해 불공으로 처리하였습니다. 해당건이 21년 1월에 마이너스가 끊겼는데요. 이럴경우 마이너스건을 불공으로 해야 할지 아니면 그냥 과세로 해서 해야 할지 문의드립니다. 불공으로 할 경우 부가세 매입세액공제금액이 더 커집니다...
49,333 퇴사자-건강보험료+장기요양보험료 퇴직정산분 전표분.. 전표분개 enff***2021-04-20
답변완료
수고많으십니다. 1.저희 A직원이 4월2일까지 근무해서 상실일을 4월3일에 4대보험 신고하였습니다. 그래서 퇴직정산분이 건강보험료 -222,720원, 장기요양보험료 -25,680원 이렇게 나와서 4월급여대장에 건강보험료 퇴직정산분 50% 인 -111,360원 장기요양보험료 -12,840원을 반영하려했는데 아래 첨부한 파일처럼 원..
49,332 퇴사자-2020년 연말정산 반영분 전표분개 전표분개 enff***2021-04-20
답변완료
수고많으십니다. 1.저희 A직원이 3월 26일에 퇴사를해서 3월27일에 사대보험 상실일로 해서 퇴사처리를 하였습니다. 그리고 퇴직정산분이 3월30일자로 건강보험료 -58,200원 장기요양이 -6,660원이 산출되서 3월급여에 50% 반영 즉,건강보험료 -29,100원 장기요양 -3,330원 해서 지급했습니다. 그런데 2020년..
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