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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
73,964 사회적협동조합 관련되어서 궁금합니다 법인세 taxhabit7***2026-07-21
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사회적협동조합이면 비영리법인으로 일반 협동조합이랑 차이점이 있는것으로 알고 있습니다 저희가 방과후교실에 선생님이 보내서 하는 위탁사업의 형태로 면세 법인으로 되어 있는데 이부분이 수익이 안나는 상황이라서 교육관련 교구를 판매하고자 합니다 이럴경우에는 제가 봤을때는 공익사업과는 다른 기타..
73,963 상반기 카드 매출 수정 부가가치세 men***2026-07-21
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법인사업자로 1/4분기 세금계산서 결제된 신용카드 부분을 매출로 포함하여 신고하였습니다. 1.1/4예정신고 분을 수정하여 신고하여야 하는지(20,000,000 부가세 별도 매출에서 제외하여야 합니다) 2/4분기 확정 신고시 반영하여 신고하는지 2. 어떤 가산세를 적용해야 하나요?
73,962 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-21
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여성 CEO 회비를 매입세금계산서를 받았습니다 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 결산시 세무조정이 있나요?
73,961 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-20
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25년도에 간이과세자였고, 26년 3월 31일까지 간이과세자였다가 4월부터 일반과세자로 변경되었습니다. 그러면 1~3월 간이과세자는 언제까지 부가세 신고를 했어야 하나요? 그리고 4월부터 6월은 이번에 부가세 신고 및 납부를 하면 되는 것맞나요?
73,960 토지관련내용이 맞을까요? 부가가치세 huv1***2026-07-20
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수고 많으십니다 부동산임대를 목적으로 건물을 지었는데 26.3.31일 사용허가가 났습니다 1-6월매입중에 "부지조성공사 웅벽 구조안전확인서" 라고 매입을 받은게 있는데 토지로 분류해서 매입세액 불공제 받는게 맞는지 아님 건물의 일부로 보고 매입세액 공제를 해야 하는지 잘 모르겠어서 도..
73,959 마이너스세금계산서 부가가치세 huv1***2026-07-20
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항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 25년12월에 매입을 "갑" 거래처에서 공급가액 4백만원(부가세별도) 받았는데요 26년1월에 와서 25년 에 받은 갑 거래처의 매입 4백만원원을(부가세별도) 마이너스세금계산서를 발급을 받았어요 이 매입으로 인해 26년1-6월 매입전체가 마이너가 나는데 이렇..
73,958 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-20
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법인사업자입니다. 1. 임대매출을 세금계산서가 아닌 현금영수증으로 발행시 세금계산서 미발행등에 대한 가산세등 불이익이 있나요? 2. 1월에서 3월 현금영수증 매출(개인한테 발행하는 임대매출입니다.) 공급가 1,800,000 부가세 180,000이 누락되었습니다...그러면 확정신고시 예정누락분으로 신고하면 되나요? 아니면..
73,957 현금영수증 의무발행업종문의(지붕공사) 부가가치세 eee***2026-07-20
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안녕하세요~ 지붕공사를 하는 건설업입니다~ 개인빌라, 주택 이나 공장 지붕 공사를 하고있는데요 현금영수증 의무발행업종에 해당되나요?? 현금영수증 의무발행업종 중 건설업 - 건축마무리공사업에 해당되는지요??
73,956 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-20
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업종코드 701400 부동산업/임대업종으로 건물 및 토지를 구입해서 2년전에 철거를 했고, 올해에~ 1. 신축공사 72,600,000은 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 아니면 토지 및 건물면적으로 안분계산을해서 공제 및 불공제처리를 해야 하나요? 2. 경계복원(매입처는 한국토지정보공사입니..
73,954 수출실적명세서 작성시 부가가치세 men***2026-07-20
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수출을 하였던 제품에 문제가 발생하여 부품만을 따로 보냈는데 이 부분에 대한것은 대금 수금이 이루어지는 것들은 아닙니다. 부가세 신고시 어떻게 반영해야 하나요? 업체측에서 수출신고필증만을 보내주셨어요. (수출신고필증에 금액을 표기해야 해서 부품값을 표기는 함. 대금수급은 없음) 홈택스에 수출실적 명..
73,953 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-20
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1. 프로그램을 15,000,000을 주고 매입세금계산서를 받았습니다..그런데 프로그램이 기간이 정해져 있습니다..기간이 만료되면 또 사야 하는데요.. 이런경우에도 전액 부가세 공제가 되나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 세금계산서를 발급하고 나서 세금계산서 발급에 대한 입금을 현금영수증으로 발행한 ..
73,951 외국법인과의 거래에 대한 부가가치세 공급시기 및 외.. 부가가치세 god1***2026-07-20
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안녕하세요. 개인 일반과세자가 해외 플랫폼인 Patreon 및 X를 통하여 외국법인과 거래하고 있으며, 해당 거래는 영세율 적용 대상으로 안내받았습니다. 구독자 또는 후원자가 구독료·후원금을 결제하면 플랫폼에서 거래일별 수익내역을 확인할 수 있습니다. 이후 플랫폼의 정산절차를 거쳐 해외 지급대행사를 통해 원화..
73,950 질문입니다 부가가치세 min0***2026-07-19
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물탱크청소 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
73,949 적격증빙 수취 해당 여부 종합소득세 cof***2026-07-19
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안녕하세요 성실신고대상 사업자가 영세율세금계산서를 받아야할 거래에 대해서, 면세계산서를 받았습니다. 공급하는 자 측에서, 수정발행을 해주지 않기에, 면세 계산서를 가지고 필요경비 처리 하는 경우 갑설) 적격증빙 미수취로 보아 증빙불비가산세 2% 해당 을설) 증빙을 수취한 것은 맞기에 증빙불..
73,948 용역 서비스 수출 매출 환율 문의 드립니다. 부가가치세 kej0***2026-07-18
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용역 서비스 수출 매출 잡는거 매출 기준을 입금일 기준으로 해야할까요 아니면 인보이스 기준으로해야 할까요? 인보이스는 04.06 이고, 입금은 04.07 입니다! 어떤날자로 환율 적용해줘야할까요.
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