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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 71,498 | 법인세 수정신고 이후 상여처분 관련굼금합니다 | 법인세 | taxhabit7*** | 2025-09-22 | |
| 경비 인정이 안되는 부분으로 2024년 대표자 상여처분을 2천만원하게 되었습니다 이후 절차가 맞는지 궁금합니다 1. 연말정산 근로소득원천징수영수증에 15. 인정상여 기입후 세금재계산하고 정산년월은 25.02/ 영수일자는 25.09.30 (법인수정신고날짜)하면 되나요? 2. 인정상여 금액이 추가된 지급명세서 세무서.. | |||||
| 71,497 | 오피스텔 매각시(주거/비주거) | 부가가치세 | men*** | 2025-09-22 | |
| 오피스텔 분양시 중도금등 부가세 환급 받고 소유권 이전까지 마무리하였습니다.(2023년) 분양 이후 주거용으로 사용하게 되어 (2024년) 환급받은 부가세를 모두 납부하고 사업자를 폐업 하였습니다. 최근 사무실로 임대를 내어 주면서 일반과세자로 사업자등록을 다시 하였는데요.(2025년) 1. 초기의 건물분에.. | |||||
| 71,495 | 가지급금 인정이자 계산 착오 신고 | 법인세 | han5*** | 2025-09-22 | |
| 안녕하세요...^^ *지방에 소재하는 영리법인입니다 *2018~2022년까지 계속해서 가중평균이자율로 법인세를 신고하였습니다 *2023년도에 모르고 당좌대출이자율로 신고를 하였습니다 *2024년에는 가중평균이자율로 신고를 하였습니다 (문의사항) 1)2023년도 당좌대출이자율로 신고한것을 가중평균으로 수정할수는.. | |||||
| 71,494 | 질문드립니다. | 법인세 | swtax3*** | 2025-09-22 | |
| 안녕하세요, 당사는 법인이며, 음식점을 영위하고 있습니다. 현재 4대보험 근로자로 근무하고 있는 근로자에게 레시피 구매하고, 구매대금(1천만원)을 지급하려고 하는데 해당 근로자가 사업자가 별도로 있지는 않습니다. 이럴 경우 1. 개인(주민번호로) 세금계산서 발행을 하고, 대금을 지급하면 되는지 2. 계약.. | |||||
| 71,492 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2025-09-22 | |
| TV수신료 가산금~~~법인 결산시 세무조정을 해야 하나요??? 세무조정이 어떻해 되나요? | |||||
| 71,491 | 지점폐업시 업무용승용차 한도초과 조정 | 법인세 | min9*** | 2025-09-22 | |
| 안녕하세요. 각자대표이고 업무용승용차 한도초과 1,500백만원 이월분 지점폐업시 업무용승용차(리스) 한도초과분 1,500백만원 손금산입으로 해야하는지요 아니면 800만원만 손금산입하고 나머지는 이월 시켜야하는지.궁금합니다 감사하겠습니다 | |||||
| 71,490 | 법인청산관련 문의드립니다. | 장부 | dai*** | 2025-09-20 | |
| 법인 폐업신고 후 부가세및 법인세 신고한 후 청산등기등을 하지 않으면 어떻게 되나요? | |||||
| 71,489 | 인보이스 문의드립니다 | 부가가치세 | dai*** | 2025-09-19 | |
| 매출 인보이스경우 영세율매출로 처리하지만 매입 인보이스경우 부가세신고시 어떻게 해야하나요? 일반전표에 입력하나요? | |||||
| 71,488 | 법인세 최저한세적용제외 공제감면적용 농특세 과소납.. | 결산 | kctaw*** | 2025-09-19 | |
| 법인세 최저한세적용제외 공제감면적용 농특세 과소납부가 세무서에서 나왔을경우 수정신고는 납부불성실만 매기면되나요? 아니면 신고불성실(과소납부)도 같이 가산세를 매겨야 하나요? | |||||
| 71,486 | 렌탈 계약 해지에대한 분개 | 전표분개 | swtax3*** | 2025-09-19 | |
| 안녕하세요, 렌탈업을 하고있는 법인사업자 입니다. 첨부한 사진과 같이 분개했다고 했을때 계약 해지건은 어떻게 분개하면되나요?? | |||||
| 71,485 | 고용증대세액공제 관련 문의 드립니다 | 종합소득세 | hgh9*** | 2025-09-19 | |
| 2024년귀속에 인원이 증가하여 고용증대세액이 40,000,000원이 발생하였습니다. 그런데 2024년귀속에서는 과세표준이 얼마되지 아니하여 고용증대세액공제액을 공제받지 아니하였습니다. 그래서 40,000,000원 모두를 이월시켰습니다. 2025년귀속에 인원이 감소하여 예를 들어서 10,000,000원의 추징세액이 발생하였습.. | |||||
| 71,484 | 부가가치세 과세대상 여부 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2025-09-18 | |
| 안녕하세요. 아래 용역 공급이 부가가치세 과세대상에 해당하는지 문의드립니다. 공익사업시행자인 주거용건물 건설업을 주 종목으로 하는 재개발정비사업조합 A법인에게 B법인이 이설공사 용역을 제공하는 경우 1. B법인의 매출이 부가가치세 과세대상 매출에 해당하는지 2. 면세 매출로 보아 발행 가능한 방법이.. | |||||
| 71,483 | 거주자의 사망 추가공제 | 종합소득세 | moonil*** | 2025-09-18 | |
| 안녕하세요. 여성이고 대표자인 거주자가 연중에 사망한 경우 질문1. 사망일까지 배우자가 있을때 부녀자공제(추가공제)를 받을 수 있을까요? 126 전화상담에서는 안된다는 답변을 받았습니다. 질문2. 아래 조문에서 '당해 과세기간 종료일 현재'를 사망일로 보아야할까요? 12월31일로 보.. | |||||
| 71,482 | 주식거래(해외주식) | 법인세 | sjk*** | 2025-09-18 | |
| 현재 수수료 문제로 기존 은행 외화계좌에서 환전하여 증권계좌에 입금하고 있습니다. 1. 해외 주식 매수 시 적용되는 환율 (보유외화 평균환율 or 주식매수 당일 환율) 2. 해외 주식 매도 시 적용되는 환율 (매수 시 환율적용+환차익,차손 반영 or 주식매도 당일 환율) 3. 주식거래 수수료 .. | |||||
| 71,481 | 주식변동과관련하여 여줘 보려 합니다 | 법인세 | huv1*** | 2025-09-18 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 법인사업자입니다 24년2월에 주식을 갑에서 을로 양도를 했는데 신고누락을 했어요 그럼 25년에 와서 이제라도 신고할려고 하는데 뭘 어떻게 하면 됩니까? 1.증권거래세 신고해야 되나요? 한주당@10,000 이고 15,000주 이면 1억5천입니다 증권거래세 기한후로.. | |||||
