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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
48,825 농협조합 당기순이익과세법인 법인세 hyoun***2021-03-19
답변완료
상품중개사업하는 업종인데 배당수익이 있는데요 농협조합에서 이용양에 따른 배당을 주는거 같아요 수입으로 인식하는게 맞나요?
48,824 대손처리 법인세 huv1***2021-03-19
답변완료
항상 도움주셔서 감사합니다 법인사업자 입니다 거래처에서 외상대가 수금이 안되다가 상대방이 법정관리에 들어 갔다고 해서 혹시 돈을 받을려나 싶어서 기다렸는데 2020년도에 20만원인가 받고는 결국 3,100,000 을 못받게 되었어요 완전히 회사 가 정리가 됐다고 하는데 그럼 이번 20년귀속 법인세 신..
48,823 법인사업자이면서 일반금융업인의 이자소득세환급건에.. 법인세 ei63809***2021-03-19
답변완료
안녕하세요^^ 업종코드가 659902 금융및보험업 : 그외 기타분류안된 금융업인 법인사업자입니다 사업운영은 A회사에서 돈을 빌려서 B회사로 빌려줘 운영하는 운영이자로 주주들에게 배당을 주는 형식으로 운영중입니다. A회사에는 이자를 작게 지급하여 이자소득세를 받아서 이자를 지급합니다. B회사에는 이자를..
48,822 중소기업특볇세액감면과 통합투자세액감면 선택.. 법인세 han5***2021-03-19
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인입니다(선박 예선업입니다) *2020년도 설비투자금액 50억원 *2020년도 설비투자금액 100억원 입니다 총투자금액 150억원 (질의사항) 1)2020년에는 중소기업특별세액감면을 받고,,,, 2021년에 2020년투자분과 2021년투자분에 대해 통합투자세액공제를 받고자 합..
48,821 이월과세문의 양도소득세 huipa***2021-03-19
답변완료
아버지 >> 아들에게 농지 증여 (아들은 자경하지 않음) 증여일로부터 5년내에 아들이 양도하는 경우 이월과세 적용되는걸로 아는데요 즉 1) 아들입장에서 계산한 양도세 2) 아버지입장에서 계산한 양도세 중 큰 금액으로 신고하는것으로 알고있는데.. 궁금한것은 2)번 계산시 사업용토지..
48,819 타계정 대체 부가가치세 ty8***2021-03-19
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인이 제품 \10,000,000(원가)을 거래처에 접대 목적으로 제공하였습니다. 이 경우, 접대비 10,000,000 / 제품 10,000,000 (타계정으로 대체) 위와 같이 분개하는데요. 이 거래에 대한 부가가치세(\1,000,000)를 장부에 인식함과 동시에 부가가치세 신고도..
48,817 질문입니다 원천징수 ruda***2021-03-19
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급여지급신고시 결근.조퇴.가불금은 분개를 어떻게해야하나요. 전기 예수금오류는 당기에는 어떻게처리해야하나요
48,816 가지급금 관련 문의드립니다 법인세 hgh9***2021-03-19
답변완료
2019년도 법인 결산이 끝나고 외주용역비 100,000,000원상당액이 가공비용으로 인하여 법인세 수정신고를 하였습니다. 실제로 법인통장에서 현금인출이 된거였는데 아무튼 외주용역비가 인정이 안되어서 수정하면서 100,000,000원에 대해서 가지급금 인정이자를 계상하고 다른 수정신고를 모두하였습니다. 수정분이라 재무..
48,813 생애 첫 주택 취득세 감면혜택 종합소득세 ty8***2021-03-18
답변완료
안녕하세요? 저는 30대 후반 직장인 남성인데요. 2월달에 실거주목적으로 1억7천만원짜리 아파트를 구입하였습니다. 생애 첫 주택 구입거래인데요. 생애 첫 주택 취득세 감면혜택을 받을 수 있다고 하던데, 이 혜택에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 생애 첫 주택 취득세 감면혜택을 받아서 취득세를 감..
48,812 다가구주택공사업자가 도급공사의뢰분.. 부가가치세 han5***2021-03-18
답변완료
안녕하세요 지방에서 다가구주택및 부동산개발업자입니다 *2020년 시에서 허가를 받고, 다가구주택부지및 건물신축공사를 하고있습니다 *종합건설에 부지공사와 건물공사를 의뢰하고, 일부공사는 직접하고 있습니다 *개인에게 분양시 세금계산서및 계산서를 발행하려고 합니다 (질의사항) 1)다가구주택부지.건물공..
48,811 신성장.원천기술 연구세액공제 법인세 kym***2021-03-18
답변완료
신성장.원천기술 세액공제는 어떻게 증빙을 갖춰야하며. 일반연구인력개발비 공제와 다른점과 인증서나? 어떤걸 받아야 하는건지요
48,810 질문입니다. 법인세 kms0***2021-03-18
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1.법인 벤츠 차량 1대를 차량운행일지 100%라면 감가상각비 한도는 800만원이고 차량비용 50,000,000 은 전액 비용가능하고 법인결산시 세무조정 있나요? 2.차량운행일지 80%라면 감가상각은 800한도이고 50,000,000중 법인결산시 10,000,000세무조정인가요? 3.운행일지 작성안하고 벤츠비용이 13,000,000 감가상각비 80..
48,809 법인 이월결손금 중소기업 적용여부 법인세 janet***2021-03-18
답변완료
변호사사무실도 조특법상 중소기업에 속하는지요? 이월결손금 100% 공제 및 접대비한도 3,600만원 해당
48,808 법인차량(임직원특약 미가입시) 비용처리 법인세 juliana***2021-03-18
답변완료
법인입니다. # 회사명의 자가용2대가 임직원특약 보험이 안들어있습니다. 1.임직원특약 미가입시 위 차량비용은 세무조정시 상여처분하면 되나요? 2. 세무조정에서 업무용승용차관련비용명세서 작성하나요? 2.위 2대의 차량에 대해 감각상각을 안해도 되나요? #비품 고정자산 취득일이 2020년입니다. 현재 202..
48,807 국고보조금 감가상각 법인세 kym***2021-03-18
답변완료
국고보조금을 받아서 자산을 취득했습니다 올해는 중소기업제조감면을 안 받으려합니다 국고보조금을 받은 자산은 강제상각해야하나요?(국고보조금 자산계정차감계정으로 감가상각) 임의상각 가능한지요?
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