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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,269 간주임대료 수입금액 포함 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2021-04-15
답변완료
제조업을 하면서 자가공장을 가지고 있는 사업자가 사업자을 임대 또는 전대를 주게 되면 보증금에 대해서 간주임대료가 발생을 하며 부가세 신고시 과세표준에 신고를 해야하는 것으로 알고 있습니다. 이 때 보증금에 대한 간주임대료를 부가가치세 신고시 과세표준 명세서 작성시 (31번)란에 수입금액 제외로 해서..
49,268 질문입니다. 종합소득세 kms0***2021-04-15
답변완료
☆ 21년 5월 또는 6월 종합소득세 신고시 1. 트럭에 대한 처분손실 5천 결산시 세무조정 필요한가요? 2. 트럭에 대한 처분이익 8천 결산시 세무조정 필요한가요? 3. 쏘렌토나 벤츠등 처분손실 9천 결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 4. 쏘렌토나 벤츠등 처분이익 9천 결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 5. 비품이나 ..
49,266 원천징수 지방세 환급분 미신고 원천징수 dnakstj***2021-04-15
답변완료
안녕하세요 건설업 법인 업체 입니다. 3월까지 기장대리를 통해 원천세 신고를 해왔는데요 21년 1~3월까지 지방세 신고를 안했더라구요~ 1월은 중도퇴사자 환급분이 있었고 2월은 연말정산 3월도 중도퇴사자가 있고 다 환급이라 신고를 안했다고 하는데 이게 맞는건지요?? 그런데 소득세는 신고를 하셨어요~ ..
49,264 환급문읜 원천징수 jinbhs1***2021-04-15
답변완료
안녕하세요 저희회사는 직원분이 퇴사하면 중도 연말정산하여 76.차감징수세액이 마이너스이면 소득세,지방세를 직원분한데 송금을 해줍니다. 계속이렇게 해왔구요 하지만 갑자기 대표이사가 이걸 왜 환급해주냐고 여쭤봐서 저는 환급이 나와서 지급을 해줬다고 했습니다. 질문: 1.중도퇴사자가 퇴사 후 소..
49,262 법인성실 상품권 서식 법인세 rainmake***2021-04-14
답변완료
법인 성실사업자입니다. 성실신고서 서식중에 상품권 구매사용내역을 넣는 서식의 작성방법이 궁금합니다. 1. 실제 상품권 구입내역이 있는데 이 서식을 작성안하면 나중에 세무대리인에게 문제가 될까요? 2. 상품권은 사용용도에 따라서 최초에는 유가증권으로 잡았다가 사용시점에 접대비,복리후생비등으로..
49,261 도와주십시요(세무조정) 법인세 huv1***2021-04-14
답변완료
항상 도움 주셔서 감사 드립니다 급한데 여쭤볼때는 여기 뿐이라서 급히 글을 올립니다 2017년귀속세무조사를 받고있는데 조사관께서 세무조사후 2017년 법인세 신고를 수정신고 하라고 하시면서 자료를 주셨는데 ( 이자료는 제가 조심스러워서 올리지를 못했어요(죄송합니다)) 세무조정사항에서 (금액은 제..
49,260 2019년 법인결산시 자산부채외 누락 전표분개 nain***2021-04-14
답변완료
안녕하세요 2019년 법인 결산시 누락된 자산과 부채.판관비.영업외비용입니다 차)현 금 3,208 대)미지급금 7,170,374 보통예금 10,475,453 단치차입금 1,955,491,729 단기대여금 1,714,766,068 가수금 ..
49,259 3.3프로 사업소득자 ? 종합소득세 roseji***2021-04-14
답변완료
사업자등록증없이 알선수수료를 받는 개인의 3.3프로 소득에는 한도같은 것이 없나요? 사업자를 내지않고 수입을 3.3프로 신고로만 가능한가요?
49,258 복식부기사업장입니다(고정자산 회계처리) 종합소득세 han5***2021-04-14
답변완료
안녕하세요 지방에 소재하는개인 복식부기사업자입니다 *1톤트럭: 2018년취득 차량가액 : 15,000,000원 2020년까지 상각누계액 : 10,000,000원 2020년 차량매각대금: 8,000,000원 *업무용승용차: 제네시스 2018년취득 40,000,000원 2020년까지 상각누계액..
49,257 도급업체의 작업장 임대 부가가치세 2chang***2021-04-14
답변완료
수고 많습니다. 저희는 제조업을 하는 회사로 공정의 일정 부분을 도급 업체에 위탁 하기로 했습니다. 1) 독립된 공간 제공 2) 회사는 업무상 지휘, 통제를 하지 않습니다. 이때 도급 업체에서 사업장에 대하여 무상 임대차 계약서를 만들어야 한다고 합니다. 생각해보니 임대차 계약이 무상이면 경우에 따..
49,256 건물양도후 철거비용등에 관하여... 양도소득세 krx***2021-04-14
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1.해당 개인사업자(부동산임대업, 자가건물A) A건물 2021년 3월 2일 양도. 양도후 3월 9일 A건물 철거비 5백만원 발생,본인부담. 건물양도후 양도자가 철거비를 부담하였습니다. 이런경우 해당 개인사업자는 양도세신고시 해당 5백만원을 필요경비로 인정받을수 있나여? 2.해당 철거비 5백만원은 양도세신고와 소..
49,255 카드전표, 세금계산서 중복 발행 전표분개 31427***2021-04-14
답변완료
법인명의 영업용 핸드폰을 해지하면서 마지막 달 요금을 통신사 대리점에서 카드결제했습니다. 그런데 이미 카드전표를 수취한 내용 그대로 세금계산서도 발행이 되었더라구요. 통신사에서는 세금계산서 취소는 어렵다고 하고... 부가세 신고에는 당연히 세금계산서 수취분 한 번만 반영할 예정이지만, 전표 ..
49,254 사업소득과 근로소득이 있는 경우 종합소득세신고 종합소득세 kpb***2021-04-14
답변완료
사업소득은 결손이 났고 근로소득은 결정세액이 600만원가량이 있습니다 사업소득의 결손이 커서 소득금액이 100만원정도라서 소득공제를 빼면 과표는 0원입니다 이런경우에 근로소득의 기납부세액(결정세액)으로 환급이 가능한 것인지요?
49,252 렌트카 회사 차량 사고 에 관하여... 법인세 krx***2021-04-14
답변완료
1.해당렌트카 법인회사가 보유한 차량중 한대가 사고가 나서 폐차하고 보험회사로부터 2,200만원정도를 보상금으로 받았습니다. 이때 2,200만원은 매출세금계산서 발행대상인가여? 2.위경우 폐차하고 2,200만원은 차량매각할때와 동일하게 회계처리 하면 되나여?
49,251 수출 부가가치세 start***2021-04-14
답변완료
이번에 수출을 하였다고하는데 수출면장이 없다고하는데 이런경우는 어떨때 해당되는가요 그럼 외화입금증이랑 계약서를 달라고하면 되는건가요
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