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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,003 사업자단위과세 원천세 부가세 법인세 문의드립니다. 법인세 lsa6***2021-08-17
답변완료
지금은 법인이 본점/ 지점이 있는 상태인데요. 12/10일날 신청후 22년 1월 1일부터는 사업자단위과세로 하려고 합니다 이럴경우 문의1 부가세 신고를 각각 해왔었는데요. 본지점 각각 22년1/1일부터는 통합된 코드에서 하나로 해줘야 하나요? 매출과 매입 분리는 사업장에서 관리를 해주면 되는건가요? 아님 세금..
51,001 부가세 신고 문의 부가가치세 dduck***2021-08-17
답변완료
부가세 신고 시 수입금액 제외 금액에 매출 순액조정 오류로 금액이 잘못 기재되어 신고됐습니다. 이 경우에는 부가세 수정신고를 다시 해줘야 할까요? 일반적인 수입금액 제외 금액인 자산 매각과는 상관이 없으며 부가세 납부도 변동이 없습니다.
51,000 부가가치세 대리납부 부가가치세 kna3***2021-08-17
답변완료
해외랑 직접적인 업무를 많이하는 사업장입니다. (비영리 면세법인이며, 부가가치세 신고 의무가 없는 사업장임) 해외 용역을 주고 해당 결과물을 국내에 사용하는 경우 부가가치세 대리납부를 하고 있습니다. 만약 해외 전시회 참가를 위한 비용을(해외 전시회 부스이용료등) 해외 거래처로 송금하는경우 이..
50,999 위완화 관련 문의드립니다. 장부 lsa6***2021-08-17
답변완료
도소매 수입면장상 나온 외화가 위완화인데 서울외국환중개에선 위완화를 표시하지 않는데요. 예를들어 농협은행에서 할경우 기준일자를 송금일로 해야 하는데 아니면 매매기준일로 해야 하는지 송금일에 그 금액을 다 보낸게 아닌경우 환율을 어떤기준으로 해야 하는지 문의드립니다
50,998 부동산매매 일반법인 서울및 수도권 아파트및 주택구입.. 법인세 han5***2021-08-17
답변완료
안녕하세요 지방에 소재하는 부동산매매법인입니다 서울및 수도권소재 아파트및 주택을 구입하고자 합니다 (질의사항) 1) 아파트및 주택을 구입하려는데 어떤 제약이 있는지요? (예) 취득세 중과등등 2)부동산법인이 아닌 일반법인에서도 구입할수가 없는지요? 죄송합니다만 자세히 말씀주시면 감사하겠습니다..
50,996 법인 공장관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-08-17
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법인본점이 있고 지점이 있는 사업장입니다. 법인 본점에서 있는 제조공장이 부족해 다른곳에 임차를 두고 제2제조공장으로 쓰고 있습니다. 이럴경우 이 제조공장도 지점으로 내야 하는건가요? 아님 처리를 어떻게 해야 하는지 문의드립니다. 그냥 지금은 법인본점에 소속이고 임차료를 법인본점걸로 받고 있습..
50,995 증권거래세 양도소득세 start***2021-08-17
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일반 법인업체입니다. 부동산임대 제조업겸엄인 법인인데 주식양도를하여 증권거래세 신고를 할예정인데 6월이라 8월31일까지 신고납부가 맞나요 어디서 보니 부동산과다법인경우는 다르다고 하는데 부동산과다법인 기분이 뭔가요 여기 법인도 부동산임대업이긴한데
50,994 미분양 분양권의 주택조합 취득시 전매취득 당첨취득 양도소득세 totw***2021-08-16
답변완료
2021.01.01이후에 미분양 분양권을 주택조합에서 취득을 했습니다 이때 취득시 전매취득으로 보아서 취득시기를 잔금일 하나요? 분양권 담첨에 의한 취득으로 보아서 계약일을 취득시기로 보아야 하나요?
50,993 조정대상 지역 설정시 계약하고 해제후 잔금시 일시적.. 양도소득세 totw***2021-08-16
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2012년 3월에 서울 은평구 근생빌라 매입 후 현재까지 거주 ㅡ> 2019년 12월 30일 고양시 일산서구 아파트 매입. 고양시 해당지역이 2019년 11월에 조정대상지역에서 해제되었다가 2020년 6월에 다시 재지정된것으로 알고있습니다 즉, 신규주택(고양시)계약일 기준으로는 오히려 종전주택,신규주택 모두 조정대상..
50,992 일시적 2주택 중과배제 소세령 167조의 10 1항 8호.. 종합소득세 totw***2021-08-16
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일시적 2주택 중과배제 소세령 167조의 10 1항 8호 일시적 2주택자 중과배제 규정이 종전주택 취득후에 1년이 지나지 않아서 신규주택을 취득하고 신규주택을 취득후 3년이내에 종전주택 양도시 중과배제 되는 규정으로 알고 있습니다 일시적 2주택 비과세 되지 않고 과세되는경우 만약 종전주택을 취득후 1년..
50,991 양도세 양도소득세 rhaehfwj***2021-08-14
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1가구 2주택자 입니다. 1번 주택 2015년도 6500매매 해서 2021년도에 9000 판매 2500차익 2번 주택 2014년도 에 5800에 집구매 한거 현재 가지고있음 1번 주택 매도시 양도세는 얼마나 나오나요
50,990 의제매입세액 한도액 부가가치세 ty8***2021-08-14
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안녕하세요? 식품제조업 법인의 의제매입세액 공제 한도금액 계산식은 ①면세농산물과 관련하여 1월~6월까지 공급한 과세매출 공급가액x40% ②1~6월까지 면세농산물 매입 공급가액 합계 위 두가지 금액중에서 상대적으로 적은 금액이 의제매입세액 한도계산 대상 공급가액입니다. 원칙은 ②번 금액이지만, ②..
50,989 현금영수증과 적격증빙 법인세 ty8***2021-08-14
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안녕하세요? 첨부된 그림처럼 물품을 구입하고 적법하게 발급받은 현금영수증이 있습니다. 금액은 \58,500인데요. 이에 대해서 질문 드리겠습니다. 1. 위 현금영수증은 3만원을 넘은 거래이므로 , 부가세 신고시에 반드시 현금영수증 수취명세서에 위 거래를 반영하여 부가세 신고를 해야만 하나요? 아..
50,988 법인 상해보험 종신보험 해지시 해지환급금 처리 문의.. 전표분개 lsa6***2021-08-13
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법인의 상해보험 종신보험 해지시 해지환급금이 입금되었습니다. 차) 보통예금 대) ?? 뭐로 정리해둬야 하는지 문의드립니다.
50,987 질문합니다 법인세 ruda***2021-08-13
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2019년11월20일 주식양도신고를 하지않았습니다. 어떻게해야할까요 2011년07월에 주식양도시 신고가 잘못되어서 정리를 어떻게해야하나요
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