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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,329 제품 기부와 부가세 신고 부가가치세 ty8***2021-06-29
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인A가 OO경기연맹(스포츠 관련 단체)에 자사의 제품 \1,300,000을 기부하였습니다. 이 기부는 제조법인A의 사업과 무관합니다. 이렇듯 제품을 기부한 거래도 제품의 원가나 시가의 부가가치세를 계산하여 부가세 신고할 때 반영하여 신고하여야 하나요?
50,328 결산법인세,결산지방세 계정과목 sy1***2021-06-29
답변완료
안녕하세요 법인계좌에 예금이자 236,641원이 입금되었고 결산법인세 33,120원, 결산지방세 3,310원이 각각 출금되었습니다 분개 및 계정과목을 어떻게 해아하나요?
50,327 토지등 양소득에 대한 법인세분에 대한 가산세 감면 여.. 법인세 ycdi0***2021-06-28
답변완료
19년에 비사업용토지 양도와 관련하여 10% 추가세액이 있는 것으로 알고 있는데, 관련하여 가산세액계산서에 과소신고납부세액을 기입할 때 감면이 적용되나요? 비사업용토지 양도 관련 10% 추가세액을 최초에 신고하지 않은 상태입니다. 19년분을 21년06월에 신고하는 경우에 20% 감면 적용이 된다고 연동되어 적용..
50,326 비사업용토지에 대한 법인세 신고 방법 문의 법인세 ycdi0***2021-06-28
답변완료
2019년 비사업용토지 3필지를 매각하였습니다. 해당기간에는 관련하여 추가 납부세액이 10% 맞나요? 법인세 수정신고를 하려고 하는데 어떤 부속서류를 작성해서 신고해야 하나요? [가산세액계산서]에만 10% 가산하여 신고 납부하면 되는건가요? 어떻게 신고해야 하는지 궁금합니다.
50,325 전기이자 과다계상 전표분개 corri***2021-06-28
답변완료
안녕하세요 전기에 장기차입금애 대한 원리금 상환이 있었습니다. 이를 원금상횐액.과 이자비용으로 나눠서 분개를 했어야 했는데요 . 원금상환액까지 이자로 분개를 했습니다. 올해에 어떤 분개를 하여야 할까요? 참고로 작년에 결손이 발생했었습니다.
50,324 수입금액안내문 문구 종합소득세 dhr1593***2021-06-28
답변완료
성실신고대상자 입니다. 수입금액안내문에 주의사항에 고액순환거래라고 나오는데 무슨뜻인지? 빠른답변 부탁드립니다.
50,323 계열사 교육비 안분 문의 증빙 ssub***2021-06-28
답변완료
안녕하십니까, 그룹사 교육비 안분 관련하여 문의드립니다. 현재 그룹사 중 한 법인(A)에서, 그룹사 전체의 교육비가 지급되고 분기별로 각 계열사(B,C,D등) 인원으로 안분하여, 전체 교육비를 부담한 법인(A)으로 송금하고 있습니다. (A법인이 전체 교육비를 부담할 때, 매입 세금계산서 등을 각 교육업체에서 증빙으..
50,322 퇴직소득 2월 귀속 5월지급으로 신고 가능여부 원천징수 totw***2021-06-28
답변완료
법인에서 갑이 2021.02월에 퇴직을 하였습니다 그러나 깜빡잊고 퇴직소득을 신고하지 않았습니다 그래서 2021.02월귀속으로 하고 05월 지급으로 하여 5월달 원천징수 이행 상황신고서에 반영이 가능한가요? 특별히 가산세가 같은것이 있나요?
50,321 개인사업자 종합소득세 hyoun***2021-06-28
답변완료
1.개인사업자 법인 회사에 투자를 했을경우 어떤 세금이 부여 되나요? 2. 계정과목은 투자금으로 정리하면 되나요? 3.또 다른 질문인데요 개인사업자 통장에 지인한테 빌린 돈은 어떤 세금이 부여되나요? 결산서에 들어 가야 되나요?
50,320 2021년도분 부가세신고시 소규모 일반사업자 부가세 감.. 부가가치세 eige***2021-06-28
답변완료
2021년도 1기 확정분 (21.1월~6월분) 부가가치세를 7/25까지 신고하는 달입니다. 2020년도 1기, 2기분 부가세신고시에는 소규모 개인 일반사업자 부가가치세 감면제도가 있었사온데, 이번 2021년도 1기확정분 부가세신고부터는 소규모 감면제도가 없는지 문의드립니다.
50,319 질문입니다. 법인세 kms0***2021-06-28
답변완료
법인퇴직연금 DB입니다 그러면 퇴직시에 회사(법인)이 퇴직원천세 신고나 나중에 퇴직소득원천징수영수증 지급조서 제출할 필요가없나요?그럼 누가 제출하고 신고하나요?
50,318 사회보험료세액공제와 고용증대세액공제 몇년을 받을수.. 법인세 lsa6***2021-06-28
답변완료
사회보험료세액공제와 고용증대세액공제를 계속해서 받을수 있는건지 아니면 시작년도부터 3년이렇게 받을수 있는건지 문의드립니다. 고용증대 같은경우 18년도부터 받을수가 있었는데 3차까지 받는게 20년까지면 21년부턴 받을수 없는것인지 문의드립니다. 법인세와 종소세도 둘다 같은건지도 문의드립니다...
50,317 공통매입세액의 안분계산 부가가치세 ty8***2021-06-28
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안녕하세요? 면세,과세를 겸영하는 겸영사업자(법인)은 감가상각자산(유형자산)을 매입할때도 공통매입세액 안분계산을 해야하는데요. 만약, 매입하는 유형자산이 오직 과세사업에만 사용된다면, 공통매입세액 안분계산을 하지 않고, 유형자산의 매입세액 전액을 공제받으면 되나요?
50,315 기계설치용역-외국인 증빙 kym***2021-06-27
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기계설비를 설치하고자 합니다. 전문인력이 필요해서 중국에서 전문가가 와서 설치를 하려고합니다. 이런경우 인건비사용에 대해서 기계장치 구입비로 포함시켜야하는지 아니면 외주비로 비용처리가능한지요? 두번째로 인건비를 합법적으로처리하려면 어떤 자료를 비치해 두어야하는지 궁금합니다
50,314 주택구입후 사업자전환 환급문제 부가가치세 dhr1593***2021-06-25
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.개인이 주택을 구입한 후 건물을 철거하고 그 자리에 음식점을 내려 합니다 질문1. 개인이 토지와 건물 합해서 구입한 금액이 있다하면 사업자를 내는시기를 어떻게 정하는지? 질문2. 건물 철거비와 설계, 기타등등 비용이 나간다면 주민번호로 일단 받고 사업자가 나오면 부가세 환급이 가능한지? 질문3. 추후 건물새로..
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