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양도소득세 신고후... 양도소득세 rhqudgm*** 12006-06-08
양도소득세 자진신고를 저희가 사는 곳이 아닌, 대구에 계신 아주버님의 친구 세무사분을 통해서 오늘 했습니다. 저희는 손해를 많이 보고 매매하여서 실거래금액으로 신고하는 서류를 준비해서 신고를 했습니다. 세무사님, 제가 궁금한 것은 절차입니다. 친구 세무사분과 직접 이야기를 나눈 것이 아니라서요(아주버..
법인중간예납세액이 적용되는 경우 o.. 법인세 rhqudgm*** 12006-06-08
법인중간예납세액의 납부의무가 있는 법인인 경우는 제가 알기론 직전 사업연도의 법인세액이 없는 법인(제가 알기론 작년도 결산시 결손일 경우.. 맞나요??^^), 그리고 중간예납 기간 만료일까지 직전 사업연도의 법인세액이 확정되지 않은 법인인 경우로 알고 있는데요.. 만약 작년에 결손일 경우는 가결산..
상반기 순손실이었을 때 법인세 중간예.. 법인세 rhqudgm*** 02006-06-08
법인세 중간예납에 관해 질문드리겠습니다.. 경리를 처음맡다 보니 어려운게 하나둘이 아니네요.. 휴~ 8월말까지 법인세 중간예납 신고를 해야하는데 상반기에 당기 순손실이 났습니다. 법인세법시행령 제100조 제4항 중간예납기간에 휴업 등의 사유로 사업수입금액이 없는 사실이 확인되는 법인 에 해당되어 법인..
의재상각문의요 법인세 rhqudgm*** 12006-06-08
의제상각을 하면 대차대조표상하고 다른데 어떻게 회계처리를하나요? 상각비를 결산에 반영하고 세무조정으로 손금불산입해도 되는건가요? 안그러면 대차대조표하고 미상각잔액 명세서하고 다르니까 사후관리하기가 힘들잖아요... 어떤방법이 있는지요?
법인세중간예납, 가결산 궁금합니다 법인세 rhqudgm*** 12006-06-08
이번에 법인세중간예납신고납부계산서를 작성하는데요.. 궁금한점이 있어서 이렇게 질문을 올립니다... 제가 책에서 본것을 적고 모르는 부분을 질문으로 달아볼테니 아시는분있으시면 답변해주시면 감하겠습니다.. ~ .......................................................................... 의문1))) 중간예..
법인세 중간예납 납부시 분개 방법과(.. 법인세 rhqudgm*** 12006-06-08
법인세 중간예납 납부시 분개 방법과(주민세포함) 3월31일날 법인세 납부시 분개방법과 주민세 분개법이 궁금합니다... 만약 전년에 미지급세금이 있을경우 법인세 중간예납 분개를 어떻게 합니까?
법인세 관련 질문입니다. 법인세 rhqudgm*** 12006-06-08
1) 97년결산 내용을 알지못해 정확한 답변은 어려우나 법인세법 63조1항 규정에 의해 신설법인이 아님으로 중간예납신고를 하여야합니다 2)중간예납은 외부조정으로 신고하든지 자기조정신고를 하든 강제규정은 없으나 6개월을 1사업년도로보와 법인결산조정신고하여야합니다 3)장부가 분실되었더라도 결산서를 기준..
관세환급금회계처리요 전표분개 rhqudgm*** 12006-06-08
수입업자한테 원료를 매입해서 저희 회사에서 가공하여 수출을 하였고 관세환급을 받았습니다. 다시 수입업자에게 관세환급금을 돌려줄때 회계처리는 어떻게 해야 하나요?
매입세액공제여부 질문입니다. [댓글 1] 부가가치세 rhqudgm*** 12006-06-08
안녕하십니까? 세무서에 휴업신고상태인 상대방과의 거래를하고 세금계산서(매입)을 받았다면 매입세액공제가 가능한지 궁금합니다.
종합소득세 종합소득세 rhqudgm*** 12006-06-08
안녕하세요! 저는 개인사업자인데 2000년도 종합소득세 신고를 세무서에 제출하고 시간이 없어 납부는 하지 못하였습니다. 그런데, 나중에 독촉고지서를 보니 제가 신고한 금액보다 훨씬 많이 책정이 되어 나왔더군요 세무서에 전화해 물어보니 2000년도 종합소득세가 신고가 되지 않아 추계소득율과 가산세..
수입관려분개부탁 전표분개 rhqudgm*** 12006-06-08
저희회사에서 원단을 수입하여 제품을 생산하는 업체입니다. 처음에 L/c오픈수수료 10,000원 B/L 결재 10,000,000 원단수입할때 드는 원단비 10,100,000원 관세 1,000,000원 관세수수료 100,000원 운송료 1,000,000원 취급수수료 50,000원 관세,관세수수료,운송료,취급수수료 도 원재료에 포함 해야하..
자료로 인한 과세 추징에 대해 궁금 전표분개 rhqudgm*** 12006-06-08
건기회사에 차를지입한 상태에서 건기회사 측에서 가짜 세금계산선지..암튼 그게 건기 회사측에서 주유소와 정비소의 자료를 사용하다 적발되어 과세징수금액이 엄청나왔거든여... 저희가 그동안 건기 회사한테 받은 돈은 얼마되지 않은데 거기 보니 매출액이 거의 10억 가까운 돈이던데...또 내용상 차가 정비소에서 수리하..
할부차량매각했는데ㅇg 전표분개 rhqudgm*** 12006-06-08
저희는사업용 차량가액60,000,000원중 할부금액은20,000,000정도남아 있는 상태에서 매각을할려고합니다 차량매각액은65,000,000정도이며 매각대금은 45,000,000만받고 차량할부금을 양수자에게승계할려고 합니다. 이럴때 저희가 입금표를 45,000,000원만 발행해야하나요 아니면 차량할부대금을 포함한65,000,000입급표를 발..
법인전환시 부가세 부가가치세 rhqudgm*** 12006-06-08
개인이 법인전환한 사업자에 대하여 포괄적인 양도양수를 할 경우에는 부가가치세 과세문제가 생기지 않는다고 하셨는데 구체적으로 포괄적인 양도양수란 어떻게 하는 경우인가요? 그렇다면 재고상품에 대한것도 세금계산서를 발행하지않아도 되는건가요? 회신주시면 감사하겠습니다..
인정이자계산 법인세 rhqudgm*** 12006-06-08
저희는 영리법인으로 특수관계자간의 거래로 가지급금이 발생하여, 법인결산시 인정이자부분에 대하여 미수수익/ 이자수익으로 계상하고 다음해다시 재수정분개를 하여 가지급금/ 미수수익으로 정리하고있습니다 (이자를 회수하지 못하여 가지급금에 다시 가산하고 있습니다) 이럴경우 법인결산시 인정이자계산에 대여금부..
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