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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,623 과세표준수입금액제외인지 부가가치세 lmy2***2025-01-18
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안녕하세요 사업장 주소지 이전한 곳의 임대인측에서 일부 철거비용을 지원해 줘서 철거비용지원금액만큼 매출세금계산서를 발행하였습니다. 이경우 수입금액으로 처리해야 하는지 수입금액 제외인지 궁금합니다.
68,621 가맹점에 수입금액 일부를 보전을 해주는경우. 계정과목 gwxd***2025-01-17
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고기집이구요.. 가맹점에서 1인당 금액이 25,000원인데.. 21,000원으로 할인해서 몇달간 운영하기로해서.. 그 차액분 4,000*인원수를해서 본사에서 그금액을 지원을 해주기로 했습니다.. 이럴경우.. 가맹점에서는 세금계산서 발행없이 판매장려금으로 잡이익 처리하면 되는건가요?? 지급해주는 본사는 어떤계정으로..
68,620 직원 숙소용 부동산 구입 법인세 corr***2025-01-17
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안녕하세요. 법인사업자입니다. 본가가 지방인 직원들의 복리를 위하여 회사에서 오피스텔 또는 아파트를 구입하여 직원 숙소용으로 사용하고자 합니다. 이경우 법인에서 취득하는 오피스텔(아파트)는 투자자산이 되는 것일까요? 하여튼 이런 상황에서 법인이 고려해야 할 세금이 취득세와 재산세외에 어떤 종류가 있을..
68,618 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-17
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1. PP스크랩은 철스크랩종류인가요??? 매입자납부특례에 따라 납부한세액..즉 철스랩? 통장등을 만들고 공제받고 해야 하는 종류인가요? 2. 스타리아 9인승은 부가세 공제가 되는 차량 맞나요?
68,617 부가세 공제 가능 (여.부)카니발9인승 차량 부가가치세 pck***2025-01-17
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개인사업자 입니다. 구입한 차량 자동차등록증에 차종(카니발 하이브리드 - 중형승용)승차정원 : 9명 이렇게 나와 있습니다. 개별소비세를 안 냈다고 합니다. 회사차량으로 구입하여 (매입)세금계산서(과세)로 받았는데 부가세 공제 가능 차량인가요?
68,616 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2025-01-17
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24년 7월중에 개업한 신규사업자입니다. 신용카드 매출이 있습니다, 이경우 신용카드매출전표등 발행공제 를 연 1000이 아니라 500만 받아야 하는건가요?? 환산인건가요 아니면 연 1000 다 받아도 되는건가요?
68,615 질문입니다 부가가치세 min0***2025-01-17
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1. 영세율매출세금계산서를 끊어야 하는데 세금계산서로 잘못끊은경우(공급가만 금액적고 세액은 0)으로 잘 못 끊긴 경우 수정세금계산서 발행시 매출처 및 매입처 가산세가 어떻해 되나요? 2 염세율매출세금계산서를 끊어야 하는데 면세매출계산서로 잘못끊은경우 수정세금계서서 발행시 매출처 및 매입처 가산세가 어떻..
68,614 질문입니다. 급여 min0***2025-01-17
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10월에 외국인 근로자를 외국인 등록번호로 일용직 신고를 했습니다...그런데 10월 20일쯤 우리나라 주민번호가 나왔습니다..그러면 주민번호로 정정해서 수정신고를 해야 하나요? 이런경우 가산세가 있나요?
68,612 부가세 신고시 공제 받을 수 있는지 여부 궁금합니다 부가가치세 god1***2025-01-17
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안녕하세요 저희 회사는 업태 : 운수업 종목: 자동차구난 및 견인차 입니다 DB손해보험 현대해상 보험회사랑 거래를 주로 하는데요 견인차외 출동서비스가 주 입니다 그런데 2024년 11월달부터 에스케이렌터카 주식회사에서 아이오닉5를 대여하게 해서 전기차를 운행중인 고객들이 급하게 전기차 충전을 해 줄 ..
68,611 여행사에 여행상품 판매시 장부 swtax3***2025-01-17
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안녕하세요~ 항상 고생 많으십니다! 국내 여행사에 여행상품을 판매하는 개인사업자 입니다. (종합여행업 허가받음) 저희가 해외에 답사를 나간 후 코스를 개발하여 여행사에 판매하고 있고, 여행사는 이 상품을 통해 고객을 유치하는 B2B 거래를 하고 있는데 고객이 여행사에 여행비 송금 → 여행사에서 수수료..
68,610 연말정산 교육비공제 급여 2chang***2025-01-17
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연말정산 문의 입니다. 교육비공제가 근로기간중 지출한 비용만 인정 받는것으로 알고 있습니다. 만약 자녀가 대학생인데. 등록금 지급월 현재 근로를 제공하지 않았다면 공제가 불가능 한 것인가요??
68,609 문의 드립니다 법인세 tax7***2025-01-17
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새로 받은 장부인데 계정과목 분류가 잘못되어 있어 세무조정으로 바로 잡으려고 합니다. 국고보조금 사업입니다. 1. 2021.12~2022.06. 스마트공장구축지원사업 기초 2. 2021.년 매입 분 : 분개 차)건설중인자산 20 대) 가수금 20 3. 2022 공정 완료 : 분개 차)건설중인자산 70 대) 가수금 70 4. 2022 국고보..
68,608 공통매입세액 안분계산의 생략 관련하여 질문드립니다.. 부가가치세 lemon5***2025-01-17
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 공통매입세액 안분계산의 생략(전액 공제)되는 내용을 책을 보니 아래와 같습니다. 1. 해당 과세기간의 총공급가액 중 면세공급가액이 5% 미만인 경우(다만 공통매입세액이 500만원 이상인 경우는 안분계산함) 2. 해당과세기간 중의 공통매입세액이 5만원 미만인 경우 3. 신규로 사업..
68,607 전자금융업 등록 발행세액공제 부가가치세 pgle***2025-01-17
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문의 드립니다 (주)다우기술의 경우 선불전자지급수단 발행 및 괸리업 등록일자가 2024.12.11일로 전자금융업 등록현황에서 확인되는데 이런 경우 신용카드 발행세액공제를 언제부터 적용해야 하는지요? 1. 2024년 4/4분기 부터 적용 2. 2024년 12월 부터 적용
68,606 매입자납부특례 지연입금시, 매출처에서 기납부세액으.. 부가가치세 clear1***2025-01-17
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12월 거래인데, 매입처에서 1월 초에 지급을 하였습니다. 이 경우, 매입처에서는 지연이자 계산해서 가산세를 물어야하고, 매출처는 가산세가 없는것으로 알고있습니다. 그러면, 매출처에서 해당 부가세를 기납부세액으로 공제받을수있나요? 홈택스의 매입자납부특례 조회시에는 해당 금액이 안뜨는 상황입니다.
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