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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
70,721 대지지분 금액의 회계처리 계정과목 jeongyu***2025-06-19
답변완료
안녕하세요. 당사는 지식산업센터 8개 호실을 분양받아 계약을 진행 중입니다. 분양계약서상 대지가격 / 건물가격 / 부가세가 명확히 구분되어 있으며, 계약금 납입 시점에는 아래와 같이 회계처리를 하였습니다. 계약금 납입 시 (2024년 11월) 선급금 / 보통예금 건물 세금계산서 수령 후 (2024년 11월) ..
70,720 위수탁세금계산서 부가가치세 신고 관련 질문 부가가치세 bgyjs6***2025-06-19
답변완료
안녕하세요? 항상 좋은 답변 주셔서 감사드립니다 최근에 위수탁세금계산서를 발행했습니다 이 경우 부가가치세 신고시 1. 공급과 매입 관련해서 실제 위탁자와 공급자가 각각 신고하는 것인가요? 2. 저희는 수수료만 매출로 부가가치세 신고를 하면 될까요? 3. 홈택스에서 매출세금계산서를 조회할 때 저희..
70,719 연구개발비 세액공제와 통합고용증대세액공제 중복으.. 법인세 rainmake***2025-06-19
답변완료
1. 연구개발비 세액공제와 통합고용증대세액공제 중복으로 공제를 받을수 있나요? 2. 같은 근로자로 가능한가요? 3. 아니면 연구개발비와 통합고용증대의 인원이 서로 다른 사람이어야 가능한가요?
70,717 질문입니다 종합소득세 min0***2025-06-19
답변완료
24년 귀속 25년 6월 종합소득세 신고시 15년생은 자녀세액공제가 되고 21년생은 자녀세액공제 안되는 것이 맞나요?
70,716 광고비 지급 시 세금계산서 대신 계산서를 받은 경우 .. 부가가치세 kimdewon20080***2025-06-19
답변완료
안녕하세요. 저는 과세사업자입니다. 최근 **인스타그램 인플루언서(1인 미디어)**에게 광고를 의뢰하고 광고비를 지급했는데, 상대방이 면세사업자라며 세금계산서가 아닌 계산서를 발급해주었습니다. 이 경우, 세금계산서가 아닌 계산서를 수취해도 정상적인 지출 증빙으로 인정되는지, 비용 처리 및 세무..
70,715 24년매출채권 사망으로인한폐업시 종합소득세 janet***2025-06-19
답변완료
24년매출채권이 있습니다. 24.07월 대표자사망으로인하여 폐업처리하였습니다. 이련경우 24년귀속 종합소득세신고시 대손상각비로 처리가능할까요?
70,713 민생금융캐시백 이자 환급 문의 계정과목 kej0***2025-06-19
답변완료
안녕하세요 성실신고 사업자 입니다 통장으로 민생금융캐시백 이라고 돈이 들어왔는데 어떻게 처리 해야할까요? 회계, 세무처리 문의 드립니다. https://naver.me/5uIRpxPX
70,712 세액공제신청서 내용검증 경고 관련 문의드립니다. 종합소득세 kimdewon20080***2025-06-19
답변완료
홈택스 신고 시 세액공제 신청서 관련 아래와 같은 경고가 떠서 문의드립니다. [경고]통합고용세액공제(20X) 입력 시 공제코드 (20J, 268,294) 동시에 입력될 수 없습니다. 세액공제신청서 대상세액과 공제세액 작성된 내역입니다. - 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제 : 2022년 3차 금액 - 통합고용세액공제..
70,711 업무용차량 렌트중도종료시 감가상각비한도 종합소득세 kym***2025-06-19
답변완료
1. 2024년9월20일 렌트가 종료되었습니다. 이월된 감가상각은 3백만원 있구요 2024년 종소세 신고시 감가상각비 한도액은 얼마인가요? 9개월까지 감가상각비 한도가(월할계산적용) 5,999,000 라고 가정시 2024년도 감가상각비가 5,135,000 이월된감가상각비 한도까지만 적용해서 864,000 추가로적용해주는게 맞는지..
70,710 질문입니다 종합소득세 min0***2025-06-18
답변완료
성실신고확인사업자 6월에 종합소득세 신고시 자녀의 교육비공제는 초등학생은 학원등의 교육비는 교육비공제가 안되지만, 연말정산에 나오는 교육비는(학교관련~돌봄교육비등)은 교육비 공제가 되는 것 맞나요?
70,709 성실신고대상자 교육비납입증명서 종합소득세 eee***2025-06-18
답변완료
교육비가 모두 국세청(간소화서비스)로 조회되었는데 이렬경우도 교육비납입증명세 제출해야 되나요?? 그리고, 교육비공제랑 성실신고확인비용세액공제 세액공제액조정명세서 작성해야 되나요??
70,708 리스차량 수선유지비 결산 swtax3***2025-06-18
답변완료
안녕하세요. 리스중인 업무용승용차 비용명세서 문의드립니다. 수선유지비의 별도 구분이 어려운 경우 리스료에서 보험료와 자동차세를 차감한 금액의 7%를 인정한다고 하였고 리스납입내역서 등에 수선유지비가 별도로 표시되는 경우에는 해당금액으로 인정하면 되는 것 확인했습니다. 만약 리스내역에 수선유지비..
70,706 일감몰아주기에서 과제제외금액 문의드립니다. 법인세 lsa6***2025-06-18
답변완료
일감몰아주기에서 수혜법인이 본인의 주식보유비율이 100분의 50 이상인 특수관계법인과 거래한 매출액은 해당 매출액 전액 이라고 나와있는데 문의1 여기서 본인이라는건 수혜법인자체를 말하는건가요? 문의2 수혜법인이 특수관계법인으로부터 30억매출을 발행하고 돈을 받을 경우 주식보유비율이 100/50이상인..
70,705 법인대표자 퇴직금 중간정산 급여 gwxd***2025-06-18
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법인대표자 퇴직금 중간정산도 근로자퇴직금 중간정산사유처럼 근로자퇴직급여보장법을 적용해야하는지 여쭤봅니다..
70,704 업무용승용차 감가상각비 종합소득세 hsb1***2025-06-18
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전기에 업무용승용차 감가상각비가 장부에는 반영안하고 업무용승용차명세서만 작성해서 신고했습니다.( 감가상각비 금액 8백만원미만이라서 필요경비불산입금액은 없어요) 1. 올해 장부할때 전기오류수정손실로 분개하고 필요경비불산입 기타로 처분해야하나요 전기분 경청청구도 가능하나요 2. 올해 장부할때 분개..
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