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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,665 수출 부가가치세 lmy2***2021-07-20
답변완료
안녕하세요 제조업을 하고 있는 사업장입니다. a(미국본사) , b(a본사자회사) c(본인회사) a -> b 사업장에 제품구매를 요청 b -> c 사업장에 제품구매와 함께 c -> b 사업장에 제품을 판매 a -> c 사업장에 판매한제품에 대가를 입금해줌 그럼 수출업인가요? 수출이라면 대행수출인지 궁금합니다..
50,664 화물차,승용차 매각금액을 부가세신고서의 수입금액제.. 부가가치세 eige***2021-07-20
답변완료
1.복식부기의무자인 택배업을 하고있는 개인사업자가 화물차를 매각하고 매출세금계산서를 발행하였습니다. 이때 이 매출세금계산서의 공급가액은 부가세신고서에 수입금액제외로 기재하여 신고해야하는지, 수입금액제외가 아니고, 과세표준명세의 과표에 합산하여 신고해야되는지 문의드립니다. 2. 이때..
50,662 부가세신고문의 카페24 부가가치세 rhaehfwj***2021-07-20
답변완료
카페24 싸이트에서 멀티쇼핑몰 쇼핑몰을 추가로 만들어 운영하고 있습니다 신용카드 , 가상계좌, 계좌이체 결제는 PG사 케이지 이니시스에서 확인이 가능합니다 무통장입금 결제건은 부가세 신고시 어떻게 잡아야 할까요 카페24 쪽에서는 국세청에 문의 해보라고 합니다
50,661 승용차 취득관련 문의드립니다 부가가치세 hgh9***2021-07-20
답변완료
리스로 타던 업무용승용차를 인수를 하였습니다. 인수시점에서 차량을 이전할 때 이전대행수수료 30,000원과 타던 리스차량은 늦게 반환 했다는 이유로 반환지연금 1,500,000원을 부담하고 차량을 20,000,000원에 인수하였습니다. 모두 면세계산서로 수취하였습니다. 질문> 이전대행수수료 30,000원 과 반환..
50,660 계정과목 계정과목 huv1***2021-07-20
답변완료
너무 자주 여쭤 보는 것 같아 죄송합니다 개인사업자이고 양념한 고기나 , 양념을 만들어 제조 납품하는 사업장입니다 공장의 냉장시설이 좀 부족해서 다른회사에 임시로 임대하면서 월 사용료를 지급하는데요 이걸 어떤 계정과목을 사용해야 하나요? 보관료,지급수수료 등이 있던데 어떤걸 사용해야 되나요? ..
50,659 카드 매출 부가가치세 yoony***2021-07-20
답변완료
안녕하세요. 6월에 카드로 결제를 하여 카드과세매출로 입력하였는데요. 업체에서 갑자기 카드를 취소하고 세금계산서를 발행 해 달라고 합니다. 부가세 신고시 6월 카드과세매출 - 신고 6월 카드과세매출 수정 - 신고 7월 세금계산서 - 신고 이렇게 해야하나요? 아니면 6월 카드매출은 무시하고 7월..
50,658 전자다트보드 부가가치세 yoony***2021-07-20
답변완료
안녕하세요. 회사 휴게실에서 사용할 전자다트보드를 법인카드로 구입하였습니다. 금액은 30만원 정도 되는데요. 부가세 매입공제가 가능할까요?
50,657 매출 세금계산서 지연발급후 마이너스 수정세금계산서.. 부가가치세 totw***2021-07-20
답변완료
법인인 8천만원(공급가액) 작성일자 :2021.06.28 발급일자:2021.07.14 로해서 매출 세금계산서 발행후 마이너스 세금계산서를 작성일자:2021.06.28 발급일자:2021.07.14일로 해서 매출 세금계산서 발행시 지연발급가산세가 8천만원*1% =8십만원 으로 붙나요?
50,656 소득세법 시행령 167조의3 1항 7호에 대한 질의 양도소득세 tlsehd2***2021-07-20
답변완료
안녕하세요. 소령 167조의3 1항 7호에 대한 질문 드립니다. 상속주택을 취득한 후에 일반주택을 2개 취득한 다음 상속주택을 파는 경우 중과배제가 가능한지 여부에 대하여 궁금한데요. 소령 167조의 3 1항 7호에 따르면 155조 2항에 해당하는 상속주택이라고 규정하고 있고, 155조 2항에서는 일반주택이 상속개시당시 보..
50,654 법인 사내대출관련 문의드립니다. 장부 lsa6***2021-07-20
답변완료
일반 임직원 사내대출건 문의드립니다. 1. 금전소비대차계약서를 작성하고 지급을 하게 되면 1년미만 대출시 단기대여금으로 표기를 하면 되나요? 2. 이자는 찾아보니 금융기관등에 차입금이 있다면 가중편균차입이자율로 그렇지 않은 경우 당좌대출이자율로 이자를 수령해야 한다고 하는데요. 사업장에 대출이 있다..
50,653 시행사 공사비 기성대출 전표분개(거래처 포함) 전표분개 enff***2021-07-20
답변완료
수고많으십니다. 1.저희는 개인사업자(공동(2명)대표자) 시행사입니다. 이미 시공사로 토지를 넘겨서 공사중에 있습니다. 위 공동대표자중 1명이 법인시공사의 대표이사 이기도 합니다 1)시공사에 기성금 지급을 위해서 아래 첨부한파일처럼 대출을 받았습니다. 이런경우 전표분개(거래처포함)부탁드려요. 가...
50,652 토지담보대출 전표분개(거래처 포함) 전표분개 enff***2021-07-20
답변완료
수고많으십니다. 1.저희는 개인사업자(공동(2명)대표자) 시행사입니다. 이미 시공사로 토지를 넘겨서 공사중에 있습니다. 위 공동대표자중 1명이 법인시공사의 대표이사 이기도 합니다 1)토지를 구입해서 그것을 담보로 아래 첨부한파일처럼 대출을 받았습니다. 은행에서 한계좌에 50억까지는 대출이 되지않아 각가 ..
50,651 소득세법 시행령 155조 3항에 대한 질의 양도소득세 tlsehd2***2021-07-20
답변완료
안녕하세요. 소득세법 시행령 155조 3항에 대해 질문드립니다. 155조 2항 상속주택 비과세 특례의 경우 상속주택 취득 전 보유하고 있는 일반주택을 양도하는 경우에 한하여 비과세 특례를 적용받을 수 있어서 결과적으로 1회만 비과세 적용받을 수 있는 것과 달리 155조 3항 상속주택 소수지분 비과세 특례의 경우 별다른 ..
50,650 질문드립니다 부가가치세 huv1***2021-07-20
답변완료
자꾸 질문드릴게 생기네요 죄송합니다 개인사업자이고, 업태 ,종목은 제조 입니다 매출세금계산서 중에 내가 나한테 기계를 판걸로 매출세금계산서가 발행이 되어 있어서 이게뭐냐고 했더니 캐피탈에서 돈을 빌려줄때 담보로 하기위해 캐피탈에서 내가 나한테 기계를 판것처럼 매출세금계산서를 발행 하..
50,649 법인설립 이전에 발생한 비용처리? 법인세 han5***2021-07-20
답변완료
안녕하세요 당사는 아파트 시행법인회사입니다 *법인설립일자: 2021년1월30일 (질의사항) 1)법인설립전의 토지구입등외의 비용으로 약 5억원이 들어갔습니다 위 금액을 법인에서 지급하고자 합니다 어떻게 처리하고 반영해야 하는지요? 2)만일 법인에서 돈을받을때 세금을 납부하고 받아야되는지요? 죄..
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