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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,683 포터2 일레트로닉 매입세액공제 가능여부 부가가치세 totw***2021-07-21
답변완료
포터2 일레트로닉 전기차를 물류업에 쓰고 있습니다 부가세 매입세액공제가 가능한가요?
50,682 간이과세자 전환시 부가가치세 peterg***2021-07-21
답변완료
21년1-6월 일반과세자 21년 7월부터 세금계산서 발급 간이과세자 전환 21년 1월 트럭구입시 21년 7/25일 부가세 신고때 부가세 공제받고 내년 1/25일 부가세 신고때 4/3 토해내면 되는건가요? 그리고 요번 부가세 신고때 작성해야할 서류가 있나요?
50,681 재산세 납부 종합소득세 ty8***2021-07-21
답변완료
안녕하세요? 개인A씨가 2021년 6월 30일에 자기 명의의 아파트를 구입(계약)하였습니다. 이로써, 개인A씨는 1주택자가 된 것입니다. 이 경우, 개인A씨는자기 명의의 아파트에 대한 2021년분 재산세를 납부해야하나요? 만약, 재산세를 납부해야한다면 아파트 구입일인 2021년 6월 30일부터 2021년 12월 31일까지..
50,680 부가세 수정신고를 하지 않은 사실 법인세 ty8***2021-07-21
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 영위하는 법인A가 2021년 1기 예정부가가치세를 오류로 신고하여, 세금을 \1,000,000추가로 납부한 결과가 되었습니다. 이에 대해서 법인A는 관할세무서에 부가세 수정신고를 하지 않았고, 경정청구를 하지 않았습니다. 이와 같이 세금을 많이 낸 사항에 대해서 수정신고를 하지..
50,679 외국행사 진행건 부가세신고 부가가치세 mihy***2021-07-21
답변완료
행사진행업체입니다. 2분기에 해외에서 주최하는 줌 화상회의를 진행하고 송금 받은건이 있습니다. 한국-미국간 워크샵이고 주최국이 미국이여서 송금은 미국에서 처리해 준 행사입니다 인보이스 발행하였고 미국측에서 달러로 보낸것을 은행에서 인보이스 확인하고 원화로 저희 계좌에 입금해줬습니다. 이경우..
50,677 마이너스 수정 세금계산서 발행시 가산세 부가가치세 totw***2021-07-21
답변완료
법인이 첫번째 세금계산서 발행: 4천만원(공급가액) 작성일자 :2021.06.28 발급일자:2021.06.28일 로해서 매출 세금계산서 정상적으로 발행후에 두번째 세금계산서를 첫번째 세금계산서를 발행한지 모르고 실수로 4천만원(공급가액) 작성일자 :2021.06.28 발급일자:2021.07.14일 로해서 매출 세금계산서 지연발행후..
50,676 공통매입세액 안분관련 문의드립니다. 부가가치세 urus***2021-07-21
답변완료
안녕하세요~ 공통매입세액 안분에서 ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 재화 또는 용역의 매입세액은 공제되는 매입세액으로 한다. 2. 해당 과세기간 중의 공통매입세액이 5만원 미만인 경우의 매입세액 이라는 조항이 있습니다. 이 경우 공통매입세액이 5만원 ..
50,675 법인 무보수 대표자의 식대 매입세액공제 가능여부 부가가치세 totw***2021-07-21
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법인 무보수 대표자의 식대도 매입세액공제 가능한가요?
50,674 미지급임차료 관련 세무조정 문의드립니다. 법인세 bongho0***2021-07-21
답변완료
안녕하십니까 당사는 도소매업을 영위하는 법인입니다. 당사가 매장을 임차하여 영업하였으나, 임대인의 사정으로(신탁회사, 수분양권자와 소유권에 대해 정리되지 않음) 임대차목적물을 사업장 신고하지 않았고, 세금계산서를 발행해주지 않고 금액 청구도 하지 않아, 당사는 보증금과 임차료를 지급하지 않고 있습니..
50,673 수출건과 관련한 손익인식시기 법인세 j8055***2021-07-21
답변완료
수출건과 관련한 손익인식시기에 대하여 질의 드립니다. 1. 수출시 수출신고필증상의 인코텀즈조건(FOB)과 실제계약조건(EXW)이 상이한 경우 매출인식기준(법인세법과 K-IRS)은? 2. 법인세법 통칙 40-68…2 【 수출한 물품을 인도하여야 할 장소에 보관한 때의 범위 】 중 "계약상 별단의 명시가 없는 한&quo..
50,671 인보이스 질문있습니다. 부가가치세 easpor***2021-07-21
답변완료
해외에서 수입해와서 물건을 팔고있습니다. 당사에서 판매하던 해외업체 제품을 잘팔아서 보너스 받았습니다. 해외업체에서 달러로 다우데이터에 당사의 보너스 보내고, 다우데이터에서 환전하여 원화로 저희쪽으로 입금하였습니다. 그냥 정상적으로 전자 세금계산서 발행하자고 다우데이타에 얘기했으나, 그쪽에서 굳..
50,670 업무용승용차 문의 종합소득세 rhaehfwj***2021-07-21
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성실사업자 업무용승용차 문의 드립니다 사업장의 차량은 제네시스(자차) 일반보험가입기간 2021.1.18~2022.1.17 아반떼(리스) 일반보험가입기간 2020.12.03~2021.12.02 승용차 두대중 한대만 업무용 승용차 전용보험에 가입 하면 되는지요 가입해야 한다면 지금 일반보험에 가입되어 있는 상태인데 지금..
50,669 프랜차이즈 가맹비 계정과목 wngml9***2021-07-21
답변완료
프랜차이즈 관련해서 가맹비는 비용으로 처리하면 될까요?
50,668 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-21
답변완료
부동산/임대업종입니다. 임대료를 후불로 세금계산서를 끊기로 했습니다. 이런상태로 연말까지 가게 되면 21년 12월 임대료를 22년 1월로 세금계산서로 끊게 되고, 그러면 매출이 22년 귀속으로 되는데 상관없나요? 아니면 문제점등이 생기나요? 어떻해 세금계산서 및 정리를 해서 몇년도 매출로 처리되어야 하나요?
50,667 질문입니다. 법인세 min0***2021-07-20
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