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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,758 부가세수정신고 부가가치세 peterg***2021-10-28
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계약의 해제로 수정세금계산서 발행 작성일자 8/31 발급,전송일자 10/27 3분기 부가세 수정신고시 가산세 1. 세금계산서 지연수취가산세 2. 신고불성신가산세 3. 납부지연가산세 가산세 3개만 적용하면될까요?
51,757 회원권의 회계처리 계정과목 kij58***2021-10-28
답변완료
골프회원권: 10년 소멸성 회원권 (해외) 콘도회원권: 10년 후 보증금 회수 (국내) 회계처리 계정과목을 뭘로 잡아야 하나요?
51,753 캠핑장의 양어장 시설비의 계정과 감가상각연수 계정과목 semu6***2021-10-28
답변완료
해당 법인의 법인명의의 임야에 캠핑장관련 사업을 하고 있습니다. 해당 시설에 양어장을 설치하여 물고기 자라는 모습도 보여주고, 횟감도 판매한다고 하는데요 양어장은 구축물로 등록 가능한지요? 감가상각 연수 는 어떻게 해야 하는 지요? 자문 부탁드립니다.~~ 감사합니다.
51,752 사업장 폐업 개업 종합소득세 dhr1593***2021-10-28
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1.한 사업장(면세.복식부기의무자)에서 차량구입을 하는데 승용차(업무상) 3000만원 구입하였을때 2021년10월 구입한다면 감가상각비는 정액법으로 하되 차량비용은 얼마까지 될까요? 2. 그리고 그 사업장 폐업하고 다른사업장 개업하면 그 차량을 자산상 올리려면은 절차가 어떻게 되는지요?
51,751 소상공인 손실보상금 관련 질문드립니다 종합소득세 huv1***2021-10-28
답변완료
항상 도움 주셔서 감사 드립니다 소상공인 손실보상금 관련해서 2019년7-9월 매출 또는 20년 7-9월 그리고 21년7-9월 일 매출을 비교 한다고 하는데요 그럼 7-9월 일수가 92일 인데 이렇게 보는게 맞습니까? 1. 하루하루 매출을 뽑기가 힘들어 7월 한달 (카드,현금영수증등) 나누기 31일로 하면 되나요? (7월..
51,750 질문입니다. 원천징수 min0***2021-10-28
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1. A직원에 대하여 A업체에서 일용직과 사업소득을 둘다 가능한가요? 세법이나 4대보험등에 문제점이 있나요? 같은달만 피하면 되나요? 2.A직원에 대하여 A업체어서 일용직 B업체에서 사업소득 둘다 가능한가요? 세법이나 4대보험등에 문제점이 있나요? 같은달만 피하면 되나요?
51,749 법인의 주주가 납부할 증권거래세 비용처리 관련 법인세 ycdi0***2021-10-27
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법인의 주주가 주식을 매매하면서 증권거래세 납부분을 법인에서 납부했을 때 비용처리가 가능한가요? 만약 불가능하다면 손금불산입에 기타사외유출처분이 가능한가요? 아니면 상여처분을 해야 하는건가요?
51,748 부담부증여후 이월과세 적용시 증여세 산출세액 필요경.. 양도소득세 totw***2021-10-27
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아버지 a주택 취득시기:1985.01.01 아들에게 부담부증여:2020.06월 아들이 증여받고 5년이내인 2020.07월 양도시 무상증여에 해당하는비율만큼은 취득시기와 취득가액을 아버지의 취득시기와 취득가액으로 하는것으로 알고 있습니다 그러면 아들이 증여세 납부한금액이 100원이면 증여세 납부액 전액을 아들의 양도..
51,747 직불동의서 분개 처리입니다. 전표분개 psh30***2021-10-27
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당사는 a업체이고 b업체에 매출세금계산서를 발행했습니다. b업체는 당사로부터 매입세금계산서를 수취하고 c업체에게 매출세금계산서를 발행해줬습니다. 그런데 c업체가 a업체가 b업체로부터 받아야할 외상매출대금을 바로 입금해주었는데요. 그러면 그냥 외상매출대금(c업체)/외상매출대금(b업체)-보통예금/외상..
51,746 주택임대 과세 여부 부가가치세 gh***2021-10-27
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<건물가액 안분> 안녕하세요. 맞는지 모르겠지만 아래와 같이 나름대로 안분을 해 보았습니다. 단독주택 2021년 단독주택개별주택가액 2,573,000,000 토지 413 건물 1164.01 합계 1577.01 토지 673,837,832.35 건물 1,899,162,167.65 >>..
51,745 분개 계정과목 sju5***2021-10-27
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분개를 하는데 궁금해서 질문드립니다. 저희 사무실에서는 소득세는 미지급세금으로 하고 지방소득세는 예수금으로 하더라구요 이게 맞는건가요? 왜 둘이 다른건가요?
51,744 사업자단위과세 원천특별징수분 지방소득세 문의드립니.. 원천징수 lsa6***2021-10-27
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사업자단위과세를 신청하고 본점에서 원천신고를 다 할시 지방소득세도 마찬가지로 특별징수분을 주된사업장에서 해주면 되는건가요? 종업원분 주민세는 사업장별로 하는걸로 알고 있습니다.
51,743 계정과목 계정과목 skysky5***2021-10-27
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부동산임대업을 하는데 작년에 리모델링을 하고 올해는 내부 공사를 하고 있습니다. 실내 문이랑 문틑을 23,430,000원에 설치하였는데 계정과목은 뭘로 하나요? 필름시공 9,020,000 내부공사 15,400,000 갈바후렘 및 도어설치 16,060,000 이 부분은 계정과목을 어떤걸로 하는지요 페인트칠 3,300,000 바닥재 4,724..
51,742 질문입니다. 원천징수 min0***2021-10-27
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1. 퇴직소득원천징수영수증에서 퇴사일은 마지막근무일을 적는걸로 알고 있습니다 맞나요? 2. 그러면 퇴직금계산 산정금액을 할땐, 퇴사날짜를 마지막근무일로 적어야 하나요? 마지막근무일의 그 다음날로 적어야 하나요? 왜 차이가 나는건가요?
51,741 매출처가 대손세액공제, 대손금 손금 인정 받을시 그 .. 법인세 lemon5***2021-10-27
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 앞전에 질문을 올렸는데 의견이 2가지로 나뉘어서 질문 드립니다. 매입자 입장에서 질문드리는 내용이고 경리코리아는 어떠한 답변을 해주실지 궁금해서 질문드려봅니다. case1 매출자가 부가가치세 대손세액 공제 받고, 법인세 대손금 손금인정받아 경정청구 할시 매입자는 부가..
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