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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,119 무보증사모사채 발행에 대한 회계처리 계정과목 ec***2021-08-26
답변완료
당사는 30억 무보증사모사채 발행을 하였습니다. 이건에 대해 법률자문료1천만원, 자문수수료 1천만원, 전자등록 및 채권발행수수료 35만원이 비용 발생이 되었습니다 1. 차) 보통예금 30억 대)사채 30억 2. 차)*** 20,350,000 대) 보통예금 20,350,000 회계처리 검토 부탁드리며 2번 계정과목은 무엇으로 처..
51,118 포워딩업체 해외사업자 거래시 세금계산서 발행 관련 .. 부가가치세 lsa6***2021-08-26
답변완료
포워딩 법인업체입니다. (운송주선을 하는) 해당법인이 해외거래처에 일을 주고 돈을 지불하는데 해당 해외거래처는 본점이 해외에 있고 한국에 대리점이 있다고 합니다. 돈은 한국 대리점으로 보냅니다. (저희 법인이 보낼때) 서류비용등은 세금계산서를 발행하는데 해상운임에 대한 내역은 세금계산서를 발행하..
51,117 매도가능증권 전표분개 2001cha***2021-08-26
답변완료
법인기업(가)이 매도가능증권으로 특수관계에 있지않은 회사(나)의주식을 5억보유하고있었습니다. 그런데 (나)의주식을 보유하고 있던 회사의 대표가 사망하여 회사가 폐업되었습니다. 이렇게 되었을 때 회계처리가 궁금합니다.
51,116 수출입관련 장부 miszzam***2021-08-26
답변완료
안녕하세요. 수출입관련 궁금한점이 있어 문의 드립니다. 1. 수출을 하였읍니다.(수출면장으로 매출신고) 2. 수출하였던게 문제가 잇어 다시 수입(수리)건으로 수입면장이 들어왔을때 처리 ? 3. 수리하여 다시 수출하엿을경우(수출면장 잇음 하지만 수출로 매출을 신고하지않아야 하는걸로 아는데요? 제가 궁금한..
51,115 비상장주식 양도소득세 신고 양도소득세 huipa***2021-08-26
답변완료
비상장법인 공동사업자 갑(50%), 을(50%)이 있는데 갑이 을에게 지분 전부를 넘겼습니다. 이때 양도소득세 문의입니다. 1. 양도가액은 계약서상의 금액을 기재하면 되는가요? 1-1. 이와관련하여 상증법으로 평가한 금액보다 작으면 문제가 될게 있나요? 2. 취득은 설립당시보터 보유한것이라면 취..
51,114 부가세면제 부가가치세 lmy2***2021-08-26
답변완료
안녕하세요 법인사업자입니다. 외료기관에 매출이 발생하게 되었는데 면세대상자인지가 궁금합니다.
51,113 51,090번 추가 질문 올립니다. 종합소득세 hgh9***2021-08-26
답변완료
먼저 답변 감사드립니다. 저번 1번질문에 임차 2곳이 김세금이 임차한곳이 하니고 김세금 공장건물 자체에서 한부분은 김세금이 사용하고 2개 다른 면적은 임대를 주었다는 뜻입니다. 숩게 말하면 김세금이 공장이 3층건물인데 1층은 본인이 사용하고 2층 3층은 임대를 주었을때 2층과 3층 세입자들도 모두 비운상태..
51,112 개인에게 기부시 연말정산 기부금공제 여부 연말정산 ggongji2***2021-08-26
답변완료
독거노인 등 취약계층의 개인에게 현금 또는 현물 기부를 하였을 경우 연말정산시 기부금 공제를 받을 수 있나요? 만약에 기부금 공제를 받을 수 있다면 구비서류가 어떤건지 알고 싶습니다
51,111 카드 캐쉬백지급 매출할인 법인세 dhr1593***2021-08-26
답변완료
법인사업자 입니다.보통예금 통장에 체크카드 쓰면서 캐쉬백지급-매출할인으로 표기되어있는데 회계처리에 있어 잡이익 보통예금 처리하면 되는지요?
51,110 종합소득세 수정신고 종합소득세 pure***2021-08-26
답변완료
안녕하세요 2018년 귀속분 정기신고때 자녀가 6세라서 자녀세액공제 적용받았는데 수정신고 하려니 2019년도부터 7세이상으로 변경되어서 헷갈립니다. 귀속시점으로 봐서 동일하게 적용해야하는지 수정신고시점으로 보고 적용제외해야하는지 답변부탁드립니다.
51,108 이혼으로 비상장주식 명의이전 법인세 han5***2021-08-26
답변완료
안녕하세요 지방에 소재하는 중소법인입니다 *액면가 10,000원 주식 1.660주를 가지고 있습니다 *배우자와 협의이혼으로 50%를 이전하기로 결정 (질의사항) 1)세무서에 증권거래신고를 하여야 하는지요? 만일 한다면 액면가로 하는지, 아니면 평가액으로 신고하는지요? 2)법인세신고때 주식등변동상황명세서에..
51,107 건물대체 전표분개 hks1***2021-08-25
답변완료
답변에 항상 감사드려요 ^^ 건물을 완공되어 건축물대장 사용승인일은 5월1일 입니다. 1. 건설중인자산을 건물로 대체하는 시점 ? 2. 대체시점 이후에 받은 자료나 이자비용 계정과목 ? 등기접수,잔금상환,사용승인 중 가장빠른 날로 대체하는건가요?
51,106 미성년자에게 사전 현금 증여 후에 아파트 구입 상속·증여세 totw***2021-08-25
답변완료
13세인 미성년자의 명의로 아파트를 취득하기 위해서 부모님이 사전에 7천만원을 자년에게 먼저 증여후에 시가 1.7억짜리 아파트를 전세보증금 1억을끼고 사주려고 합니다  질문 1. 증여세는 아파트 시가 1.7억에 대해서 내면 될까요? 아니면 전세보증금은 증여가 아닌것으로 보아 전세보증금 1억을 차감한 7천..
51,105 폐업 후 대금입금관련 장부 swtax3***2021-08-25
답변완료
안녕하세요. 저희는 수출사업을하는 개인사업장입니다. 현재 동일한 상호, 동일한 주소, 동일한 대표자로 법인을 설립하여 내역등을 이관중인데 세무서로부터 개인사업장은 빨리 폐업하라는 전화를 받았습니다. 이때, 개인사업장 수출대금 미수금이 2억정도 남은상태인데 폐업을 진행하고 폐업후에도 개인사업자 사..
51,104 감가상각비 관련 전표분개 yellow***2021-08-25
답변완료
고정자산 폐기시, 폐기시점까지의 당기 감가상각비에 대한 비용처리가 가능한가요? 더존 프로그램 상에서는, 폐기시 당기 상각비가 관리대장 상에 반영이 안되는데, 어떻게 회계처리를 해야하는지 문의드립니다.^^
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