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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,704 재고매입세액 부가가치세 cof***2025-01-23
답변완료
안녕하세요 ? 항상 답변 감사드립니다. ? 재고매입세액에 대해서 문의드립니다. ? 재고매입세액의 감가율(r) 산정시 건물/구축물의 경우 10% 그 밖의 감가상각자산의 경우 50%가 적용되는 것으로 알고 있습니다. ? 만약에, 임차한 건물에 인테리어를 한 경우에 해당 인테리어 자산은 ? 구축..
68,703 수정세금계산서 지연발급 가산세 부가가치세 moonil***2025-01-22
답변완료
안녕하세요. 1. 작성일자 7월1일 세금계산서 8월10일 발행 7~9월 예정신고 완료 2. 작성일자 7월1일 기재사항 착오정정 수정세금계산서 12월31일 발행 ( 공급가액 수정 : 수정전 공급가액 < 수정후 공급가액) 수정신고를 하지 않고 10~12월에 예정누락으로 반영하고자 합니다. 지연납부, 지연발행 가산..
68,702 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-22
답변완료
의제매입세액공제율이 너무 헷갈립니다. 법인 중소기업입니다.. 154901업종 제조업/인삼제품건강보조식품업종은 의제매입세액공제율이 어떻해 되나요? 헷갈리는데...중소기업이라서 4/104 인가요? 아니면 2/102인가요? 찾아봐도 잘 모르겠고, 헷갈리네요ㅠㅠㅠ
68,701 외국계회사에 리서치및 판매대행 업무하고 받는 금액.. 부가가치세 totw***2025-01-22
답변완료
갑이 외국계회사에게 한국에서 리서치 판매대행을 하고 인보이스를 받아서? 달러를 받아서 한국은행에 원화로 환전해서 수입금액을 가져옵니다? 질문1. 영세율 매출이 가능한가요? 부가세신고시 영세율 기타로 신고하면 될까요? 질문2. 과표는? 인보이스에서 한국은행에 입금된 날의 환율을 곱해서 구해야하나요?? 아니..
68,700 수정세금계산서 발행 및 부가세 신고 부가가치세 skdud7***2025-01-22
답변완료
안녕하세요 저희 회사에서 9월에 발행한 매출세금계산서를 착오에 의한 이중발급으로 12월 6일에 - 발행하였고, 12월에 발행한 매출세금계산서를 착오에 의한 이중발급으로 1월17일에 -발행하였습니다. 따라서 이번 2기 확정 부가세 신고시 1. 12월 6일에 - 매출세금계산서 발행한 건을..
68,699 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-22
답변완료
1. 간이과세자는 세금계산서 발행이 되나요? 세금계산서 발행이 가능한 조건일때는 공급가와 부가세를 별도로 끊는건가요? 2. 간이과세자는 부가세 신고서를 작성할떄......금액에 공급대가(부가세가 있으면 부가세 포함해서 적고) 공급대가에서 또 10% 세액이 붙는건가요? 공급대가에서 세액은 왜 또 붙는건가요? 부..
68,698 기타소득 원천세 신고 종합소득세 swtax3***2025-01-22
답변완료
안녕하세요! 영업권 발생으로 기타소득 신고하려고 합니다. 원천세 신고할 때 영업권금액만 기재하고 소득세는 0원으로 기재하여 신고하고, 추후 종합소득세 신고 할 때 전액 납부하는것으로 처리해도 되는건가요??
68,697 외국선사-선박대리점-국내(물품공급)사업자의 매입전자.. 부가가치세 tel***2025-01-22
답변완료
안녕하세요. 해외 선박운영선사(러시아법인)의 매출 및 매입관련하여 선박대리점업을 하는 법인입니다. 선박은 부산-일본 항로(외국항행선)이며 저희 회사가 매출부터 매입까지 총대리점으로서 업무를 대행하고 있습니다. 1. 매출 선박운임과 선내영업을 국내VAN사를 통해 대리결제 후 1달 단위로 매출대금을 수수료..
68,696 매입세액불공제 정산문의 부가가치세 swtax3***2025-01-22
답변완료
2기예정때 공통매입세액 122,536원을 불공제 처리 하였습니다. 2기확정때 보니, 면세비율이 5%미만이라 안분계산 하고싶지 않은데 2기예정때 불공제 처리된 122,536원을 다시 돌려 받으려면 공제받지 못할 매입세액 명세서를 어떻게 작성 해야할까요? 17번 불공제 매입세액총액은 더존 프로그램상 지워지지 않는..
68,695 판매대행 매출 신용카드발행공제 부가가치세 pooh1***2025-01-22
답변완료
숙박업을 영위하는 개인사업자입니다. 부가세신고시 신용카드 발행공제 여부 문의드립니다. 1. 야놀자, 여기어때, 네이버 등 플랫폼업체매출을 저희가 직접관리하지 않고 대행사를 이용해 관리하고 있습니다 대행사에서 월간 정산서를 보내줘서 저희가 매출을 파악하고 있습니다. 이런경우 국세청 홈텍스에..
68,694 원천징수세 수정신고 관련 법인세 nsri2***2025-01-22
답변완료
안녕하세요 1. 2024년 12월 원천징수세를 1월 10일 신고 하였습니다. 2. 소득금액 산출 관련 오류가 있어 약 1백만원 가량 초과 납부한 상황입니다. 3. 2024년 12월 원천징수 수정신고 후 2025년 1월 원천징수세 2월 10일 납부시 1백만원 공제(환급)코자 합니다. 질의사항은 다음과 같습니다. 가. 초과 납부..
68,693 폐자원매입세액공제 신고서식 작성법 문의드립니다.(빠.. 부가가치세 hgh9***2025-01-22
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재활용폐자원매입 공제신고서식 작성시 당기매입액 작성법 관련 문의드립니다. 질문1>당기매입액에 세금계산서 기입란에는 당기에 매입한 세금계산서 모든 합계액을 적은것인지요? 아니면 세금계산서 전체 합계액에서 폐자원 매입액만 골라서 기입을 하며 폐자원 과 관계없는 다른 매입액은 ..
68,688 질문 부가가치세 ma***2025-01-22
답변완료
아무런 액션을 취하지 않았어도 2년이지난 외상매출금은 대손세액공제가 가능한가요? 꼭 파산이나 폐업이 아니여도요? 부가세신고시 대손세액공제 신청하고 첨부서류 제출이 없어도 대손세액공제 받는데 문제 없나요?
68,685 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-01-21
답변완료
1. 법인/임대업종입니다….24년 12월부터 임대개시일이라서 임대료 세금계산서 1,300,000를 끊었습니다…그런데…임차인(개인)이 1년치 월세를 입금해 주셨습니다… 그리고 현금영수증(소득공제용)발행을 해서,…저희 회사의 12월 현금영수증 매출로 15,600,000이 국세청에서 매출인식으로 조회가 됩니다… 이런경우는 24..
68,684 질문입니다. 급여 min0***2025-01-21
답변완료
몇달간 일용직을 매월 신고를 했습니다..그런데..일용직 신고를 하면 안되서 수정신고를 하려고 하는데..일용직에 대한 갑근세 및 주민세는 없습니다...그러면 수정신고시 가산세등 불이익이 어떻해 되나요?
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