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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,374 종업원 법인세 kij58***2021-12-16
답변완료
종업원 형령한 금액 회계처리및 세무조정 부탁드립니다
52,373 일시상각충당금 설정 법인세 peterg***2021-12-16
답변완료
장애인표준사업장 인증을 받아 장애인 표준사업장 감면을 받고있는 법인입니다 고용노동부 한국장애인고용공단에서 기계 및 차랑 구입조건으로 지원금을 받아 기계및차량을 구입할경우 지원금만큼 잡이익으로 안잡고 기업회계기준에 따라 지원금만큼 자산차감계정으로 분개하고 세무조정시 일시상각충당금 ..
52,372 중소기업감면 법인세 peterg***2021-12-16
답변완료
업종코드 630903 표준사업분류 52993 업태 / 종목 운수및창고업 화물포장 검수 및 계량 서비스업 중소기업 특별 세액감면 30프로 가능한 업종이지요?
52,370 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 보증금 반환과 함께..장기수선충당금 정산으로 150,000지출했습니다.. 그러면 회계처리 및 분개와 법인결산시. 세무조정이 어떻해 되나요? 증빙을 세금계산서로 못받았는데..그러면 적격증빙가산세가 붙나요? 2. 비대면서비스 바우처상품권 구입 200,000 / 비대면바우처 보조금 1,800,000 매입세..
52,369 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 외상매입세금계산서를 받고 원재료/외상매입금 회계처리 했습니다 불량과 클레임만큼 외상대에서 차감하고 지불하기로 했습니다 그러면 불량과 클레임 회계처리 및 분개와 계정과목이 어떻해 되나요? 2.법인사업자 확정급여형 퇴직연금 150,000,000납입되어 있습니다 이번에 퇴직연금 해지하기로..
52,368 국민연금등 두리누리지원금 회계처리 결산 pck***2021-12-16
답변완료
두리누리 지원금(국민연금)을 급여대장에 반영시(근로자부담분,회사부담금)회계처리 요청 급여 80만원/공제내역(연금58,500/두리누리공제액-50,000) 차인지급액 =791,500으로 급여대장에 반영했습니다. 고지서에는 근로자부담금58,500+회사부담금58,500=117,000(-)지원금 반반씩(근로자50,000+회사부담금50,000=100,00..
52,367 비과세 양도소득 양도소득세 corr***2021-12-15
답변완료
안녕하세요. 상속받은 주택과 일반주택을 1개씩 소유하고 있는 1세대가 일반주택을 양도하는 경우 비과세인 것으로 알고 있습니다. 혹시, 비과세 적용시 기간이 정해져 있는지요? 예전에 일반주택을 2년내 양도하여야 비과세 적용이 되는 것으로 알고 있는데 지금은 그런 규정이 없어졌나요?
52,366 법인 특별상여 관련해서 문의드립니다. 법인세 ei63809***2021-12-15
답변완료
부동산매매업을 하고 있는 법인사업자 입니다. A(대표자), B(임원) A,B는 특수관계자이며, 둘 다 주주이고, 급여를 받고있습니다. 정관에는 "임원 및 감사의 보수는 주주총회 결의로 정한다" 라고 되어있는데, 이 경우 B에게만 특별상여 지급이 가능한가요? 아니면 A,B 모두에게 동일한 비율로..
52,365 부가세경정청구 기한 부가가치세 han5***2021-12-15
답변완료
안녕하세요 법인사업자입니다 (질의사항) 1)2021년12월31일전에 부가세 경정청구를 하고자 합니다 몇년전까지 경정청구가 가능한지요? 2017년1기예정,확정까지 가능한지요? 죄송합니다만 자세히 말씀주시면 감사하겠습니다
52,364 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-12-15
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1. 저희 법인이 수출시 어떤경우에 외국인도수출이되고 어떤경우아ㅚ 국외거래로 보나요? 차이를 모르겠어서 영세율매출명세서등 작성시 헷갈리네요
52,363 건물 완공후 매입건 건물에 포함시 감가상각 및 세무조.. 법인세 lsa6***2021-12-15
답변완료
원래 완공일인 6월에 8억으로 건물을 잡아놨습니다. 후에 10월 11월에 마감공사 4천만원 샷시 2300만원등이 끊겼습니다. 확인 해 보니 8억은 6월부터고 감가상가계산 마감공사 10월부터 감가상각 계산 샷시 11월부터 감가상각 계산 이렇게 각자 계산 후 모든금액은 다시 신규취득에 넣어주고 감가상각비..
52,362 수출관련질문입니다 부가가치세 ei63809***2021-12-15
답변완료
안녕하세요 캐나다의 제약회사의 판권을 계약한 신규법인사업자입니다. 질문1) 국내의 진출하기위하여 광고용역(모델비포함영상제작비전액)의 대한 광고비를 21.12월에 받기로했습니다. 계약서상 내용은 2022.3.10일까지 광고제작완료 및 광고 나가는것까지의 용역비를 받았는데요 캐나다의 들어온 광고용역비는 수..
52,361 부가세 불공제 부가가치세 sju5***2021-12-15
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안녕하세요, 신입세무대리인입니다. 법인 거래처 사장님께서 도소매/식자재 이신데 전자세금계산서 매입정리중에 1. 냉동고차량에서 탑부분만 따로 구매를 하셨다고 하더라구요. 그러면 이거는 불공제에서 면세사업분에 해당하는걸까요..? 그리고 지게차를 구매하셨는데 이것도 무엇으로 해야할까요? 2. 면세사업과관련된..
52,360 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-15
답변완료
법인사업자입니다 1. 직원차량 업무용으로 쓰고 있어서 차량보험료를 법인에서 지출했습니다 그래서 보험증권에 계약자는 법인으로/피보험자 직원이름으로 되어 있습니다 차량보험료금액 850,000 보험기간 21년 7월에서 22년 7월까지입니다 급여엔 차량유지비비과세 수당은 없습니다 이런경우 법인에서 회계처리 및 분개..
52,359 배당한도 결산 ec***2021-12-15
답변완료
법인결산하면 배당가능 한도액이 있을까요?
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