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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 52,605 | 질문입니다. | 원천징수 | min0*** | 2022-01-03 | |
| 1.법인 본점과 지점 총괄납부신청을 한 경우에 원천세 신고 및 납부도 총괄납부를 적용하나요? 2 법인결산시 법인지방소득세도 총괄납부 적용하나요?(본점과 지점 지역이 다릅니다) 3. 21년 12월 31일자로 직원퇴사시 퇴사한 직원 21년도 연말정산은 저희 법인이 하면 되나요? 4.상여금외에 연말에 나간 특별상여금도 상.. | |||||
| 52,604 | 12월 17일 중도퇴사시 연말정산 문의드립니다. | 연말정산 | lsa6*** | 2022-01-03 | |
| 포괄양도양수로 인해 12.17일폐업한 사업장입니다. 직원들도 포괄양도양수 사업장으로 넘어가게 되었는데요. 이럴경우 연말정산은 넘어간 사업장에서 하면 되는거죠? 만약 기존 사업장에서 12월말 퇴사시 기존 사업장에서 연말정산을 해줄수가 있나요? 문의드립니다. | |||||
| 52,603 | 12월 17일 중도퇴사시 연말정산 문의드립니다. | 연말정산 | lsa6*** | 2022-01-03 | |
| 포괄양도양수로 인해 12.17일폐업한 사업장입니다. 직원들도 포괄양도양수 사업장으로 넘어가게 되었는데요. 이럴경우 연말정산은 넘어간 사업장에서 하면 되는거죠? 만약 기존 사업장에서 12월말 퇴사시 기존 사업장에서 연말정산을 해줄수가 있나요? 문의드립니다. | |||||
| 52,602 | 12월 17일 중도퇴사시 연말정산 문의드립니다. | 연말정산 | lsa6*** | 2022-01-03 | |
| 포괄양도양수로 인해 12.17일폐업한 사업장입니다. 직원들도 포괄양도양수 사업장으로 넘어가게 되었는데요. 이럴경우 연말정산은 넘어간 사업장에서 하면 되는거죠? 만약 기존 사업장에서 12월말 퇴사시 기존 사업장에서 연말정산을 해줄수가 있나요? 문의드립니다. | |||||
| 52,601 | 건설업 단독주택건설업 | 법인세 | dhr1593*** | 2022-01-03 | |
| 건설업 단독주택건설업 법인사업자 입니다. 제가 앞전 질문한 부동산개발업체라고 했는데 전체 포괄적으로 포함되는지? 그리고 세무실무를 하여야 하는데 부가세 과세여부와 법인세 여부 또한 토지구입비와 관련된 법무사수수료, 대출이자, 금융관련수수료,토지담보대출 관련자문료, 감정평가의뢰 다 토지원가에 포함되는지.. | |||||
| 52,600 | 부동산개발업체 세무실무 | 법인세 | dhr1593*** | 2022-01-03 | |
| 업종이 부동산개발업체인데 세무실무가 전무한 상태라서 그러는데 대략 이야기를 좀 해주시면 안될까요? 조금 급하네요 | |||||
| 52,599 | 대여금 이자 계산법 문의드립니다. | 원천징수 | lsa6*** | 2022-01-03 | |
| 대여금 3천만원 이고 7.21일 금전소비대차계약서를 체결하였으며 이자율은 6%입니다. 아저눈 8월 부터 매월 21일가지 당해 월분 이자를 송금하기로 하였습니다. 문의 1 일수를 따질때 7.21~8.21/ 8.22~9.21 이렇게 따지면 되는건가요? 문의2 계산방법이 상환액 * 이자율 /365 * 사용일수 인데 만약.. | |||||
| 52,598 | 태양광 설치관련 | 계정과목 | dhr1593*** | 2022-01-03 | |
| 태양광 설치관련 법인사업자인데 토지구입비와 관련된 건축사사무소, 법무법인수수료 감정평가의뢰, 금융주선수수료, 대출이자 등 건설중인자산에서 완공이 되엇을대 구축물로 다 가는지 나머지는 그냥 비용으로 처리되는지 계정처리가 궁금합니다. | |||||
| 52,597 | 문의드립니다. | 법인세 | rmsidsk*** | 2022-01-03 | |
| 안녕하세요 시설에 대한 불법 무단점용료를 농어촌공사에 납부하였는데 이게 비용처리 ..익금산입이 가능한가요 ? 그리고 구청에 납부하는 하천점사용료도 있는데 이것도 가능한지 궁금합니다. 법조항도 궁금하구요 감사합니다. | |||||
| 52,596 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-01-03 | |
| 새해 복 많이 받으세요 앞으로도 잘 부탁드립니다 1. 간이과세자가 차량매각시 세금계산서 발행해야 하나요? 이런경우 매입처는 부가세공제,가능한가요? 2. 법인면세사업자입니다 차량매각시 세금계산서 발행해야 하나요? 계산서 발행해야 하나요? | |||||
| 52,595 | 지급명세서 제출 | 연말정산 | kym*** | 2022-01-02 | |
| 1.12월귀속급여 2022년1월지급 2월10신고 입니다 이런경우 근로소득지급명세서 12월분은 지급기준으로 신고가 되니까 지급명세서에서 제외되는것이 맞나요? 상반기 1월-5월 하반기 6월-11월 ?? 세무서에 물어보니 12월분은 제외되는게 맞다고 하는데... 2.연말정산할때 12월급여를 지급의제하여 2022년1월신고시 11월.. | |||||
| 52,594 | 세액공제 상시근로자수 계산 관련 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2022-01-01 | |
| 상시근로자 중 근로계약이 1년 미만인 근로자. 단 근로계약 갱신으로 인하여 그 근로예약의 총 기간이 1년 이상인 근로자는 상시근로자로 본다고 하는데요. 만약 21.6.30일 계속 근로자로써 들어온 사람은 12.31일까지 기준으로 최저임금의 1.2배 이상일경우 해당월 6.7.8.9.10.11.12월에 상시근로자로 볼수있나.. | |||||
| 52,593 | 법인 건설중인 자산 지은 후 건설자금이자 부분 문의드.. | 법인세 | lsa6*** | 2021-12-31 | |
| 21년 6월 건물이 완공되었습니다. 20년 법인 건물 관련 짓는 이자비용을 건설중인 자산으로 자산화 했는데요. 21년 6월 완공 이후 발생한 이자비용은 그냥 이자비용으로 처리 해도 되는건지 아니면 계속 자산화 해야 하는건지 추가로 이자비용으로 처리시 발생하는 세무조정이 있는지 문의드립니다. | |||||
| 52,592 | 사업개시전 주택구입차입금 이자비용 | 종합소득세 | dhr1593*** | 2021-12-31 | |
| 앞전질문에 감사드리며 추가로 2021.12.28일 사업개시를 하고 2021년8월 은행에 대출을 받아 주택을 구입하고 주택멸실하고 그 자리에 음식점 건물을 지으려 하는데 이때에도 사업개시전 주택구입비용(부속토지와 주택건물)으로 받은 대출비용이자도 회계처리기간 2021.1.1부터 비용으로 처리 가능한지요? 주용도는 주택멸.. | |||||
| 52,589 | 수출신고대상 | 부가가치세 | kimji*** | 2021-12-31 | |
| A:제조업체(국내업체) B:중개업체(국내업체) C:우리회사 D:Buyer (EU국가) 원래는 저희가 A로부터 물건을 구매하여 D로 판매를 하는데 B업체에서 수출실적이 필요하다고 해서 수출면장 상에 수출화주는 C, 수출대행자로 B가 올라갈 예정입니다. 이럴 경우 저희가 회계상으로 어떤 서류절차를 해야 하는지 문.. | |||||
