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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,737 영수증 입력 부가가치세 sju5***2022-01-12
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안녕하세요, 신입세무대리인입니다. 거래처 개인 사장님 카드매입 정리하는데 사장님께서 영수증 주셨는데 사진에서 처럼 철에 붙여져 있는데 매입세액분에 저거에 대한 거래는 없는데 매입세액에 입력해야하나요? 아니면 일반전표에 입력을 해야하나요? 애초에 입력이 맞을까요?
52,735 유형자산 매입처리 전표분개 ty8***2022-01-12
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안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 식품 제조업 법인입니다. 당사의 상수도 배관 확장 공사를 ￦9,196,400에 하였습니다. 이 공사는 관할시청 수도과에서 실시하는 관급공사입니다. 관할시청 수도관에 문의해보니까, 계산서는 발급이 안되고 영수증만 된다고 해서, 첨부된 영수증을 받아놓았습니..
52,734 차량매각 수입금액 부가가치세 magic1***2022-01-12
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사실관계> 성실신고대상자이며 부동산임대사업자입니다 장부에 차량 반영되여있습니다 2021년 12월 차량매각 하였습니다 세금계산서 발행 문의사항> 2기확정 부가세 신고시 과세표준 명세서에 차량매각금액을 포함해서 기재하는징 아니면 수입금액제외로 해야하는지요?? 법이 개정되여 수입금액제외로..
52,733 도소매 식자재 부가율 부가가치세 sju5***2022-01-11
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안녕하세요. 신입세무대리인입니다. 제목 대로 도소매/식자재 사장님과 계속 부가율 맞추기를 하는데.. 문제는 제가 사장님 하시는 말씀이 잘 이해가 안갑니다.. 부가세신고서를 보는데 면세분 부가율 맞추고 과세분 따로 부가율을 맞추는건가요? 자꾸 면세매출에서 카드매출분을 빼자는데 뭐라시는지 이해가 안가고.....
52,732 부동산임대공급가액 명세서 작성 문의 부가가치세 dduck***2022-01-11
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법인사업장이고 개인에게 임대하여 보증금 없이 매장 순매출의 특정 요율만큼 월세를 받기로 했습니다. 별도의 세금계산서는 발행하지 않으면 매출의 변동이 커서 매월 입금되지는 않습니다. 이런 경우에는 부동산임대공급가액명세서를 어떻게 작성해야 하나요?
52,731 질문입니다. 법인세 min0***2022-01-11
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법인사업자입니다. 굴삭기를 공급가 110,000,000사고 굴삭기에 대한 취득세 (과세원인 : 이전등록) 및 농어촌특별세 및 지방교육세 3,740,000지출했습니다. 그리고 등록면허세(과세원인 : 변경.일반) 및 지방교육세 12,000를 지출했습니다. 그러면 회계처리(금액분개) 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있..
52,730 종합소득세신고시 가산세계산및 신고방법 법인세 huv1***2022-01-11
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항상 도움 주셔서 감사드립니다 21년도에 법인이 조사를 받고 대표이사에게 인정상여로 처분한 금액이 있어요 2,800만원 을 관할세무서에서 소득금액변동통지서를 받았는데 대표이사님이 받아놓고 말씀도 안하고 지나갔어요 오늘 22.1.11 세무서 에서 전화 왔는데 2018년으로 종합소득세 를 신고 해야 되나요..
52,729 2022년도에 불균등 현금배당 증여세 소득세? 법인세 han5***2022-01-11
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안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인입니다 (지분)*홍길동 : 30% *갑순이 : 30% *갑돌이 : 40% 현금 배당 각각 50,000,000원씩 하려고 합니다 (질의사항) 1)위 지분이 특수관계에 있는경우와 특수관계가 없는경우 증여세등의 세금은 어떻게 되는지요? 죄송합니다만 자세히 말씀주..
52,728 토지 공사비용 처리관련 계정과목 kbra***2022-01-11
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공단부지를 분양받아 부지조성이 끝나가는 중이라 토지준공전 건물을 먼저 짓고있습니다. 신규단지다 보니 진입도로가 없어서 도로공사비용을 선 지급하게 되었습니다. 진입도로라 금액은 그리 크지 않습니다.. 공급가 2백만원인데요... 계정을 뭘로 처리를 해야하는지 해서 문의드립니다. 토지로 잡아야 하는건지....
52,727 임대료 매출 발생 문의 부가가치세 dduck***2022-01-11
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저희는 본점과 지점이 있는 회사입니다. 지점쪽에 있는 부동산으로 임대계약을 했는데 계약 주체는 본점이 진행하고 임대료의 입금도 본점 계좌로 수령했습니다.(세금계산서 발행 x) 이런 경우에 매출은 부동산을 보유하고 있는 지점이 해야하는지 계약 주체로 입금까지 받은 지점이 해야 하는지 궁금합니다.
52,726 법인결산시 이월결손금 소득구분계산서 표시방법 법인세 gns***2022-01-11
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안녕하세요 ~ 법인세과세표준 및 세액조정계산서 이월결손금으로 73,128,359 입력했습니다 중소기업감면세액공제 받으려고 소득구분계산서 이월결손금은 어디과목에 표시를 해야하는지 궁금합니다 첨부파일에 법인세과세표준신고서랑 소득구분계산서 처분했습니다 감사합니다
52,725 카드과세 매입공제 부가가치세 ec***2022-01-11
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네이버페이에서 스피커수입품을 결제했습니다. 판매자 업체 가맹점 네이버 1.부가세신고시 판매자와 가맹점중 어디로 신고해야하나요? 2. 신용카드 영수증에 부가세가 나와있으면 매입공제 가능한가요?
52,724 연말정산 질문 연말정산 sju5***2022-01-11
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안녕하세요. 신입세무대리인입니다. 이번 연말정산이 처음이라서 여쭤봅니다. 일단 홈택스에 간소화연말정산과 편리한연말정산 이 두개의 차이점이 궁금합니다. 그리고 모든 거래처는 간소화연말정산을 하는건가요?? 그러면 회사에 연락드려서 근로자분들 등록하고 근로자분들한테 동의해달라고 연락 돌려야할까요? 처..
52,723 부가세 예정고지 세액 질문 드립니다. 부가가치세 wjsg***2022-01-11
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안녕하세요. 부가세 예정고지 세액 회계 처리로 질문 드립니다. 보통 부가세 신고를 하면 부가세 예수금 / 부가세 대급금 이렇게 상계한 후 남는 금액은 미지급금으로 납부를 하고 적으면 미수금으로 환급을 받는 것으로 알고 있습니다. 1. 예정고지세액으로 납부를 했다면 미지급금이나 미수금으로 잡은 것과 ..
52,722 임시사업장 개설신고관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2022-01-11
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사업장이 백화점 행사매장을 나가는경우가 간혹 있는데요. 짧은 경우도 있지만 한달정도 하는 경우도 있습니다. 임시사업장 개설신고가 부가가치세법 시행령 제10조 2항에서 보면 라 임시사업장을 개설하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 임시사업장 개설 신고서를 해당 임시사업장의 사업 개시일부터 10일 이..
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