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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,849 법인의 일부사업(영업권)의 양도시 그 양도가액의 분개.. 법인세 ringo***2022-01-18
답변완료
안녕하세요. 법인에서 일부 사업을 다른 법인에게 양도하였습니다. 세금계산서는 발행했으며, 분개시 대변의 계정과목이 궁금합니다. 법인세법상 매출로 인식해야 하는지 아니면 영업외수익으로 인식해야 하는지요.
52,848 디자인 컨텐스 라이센스비용 원천징수 magic1***2022-01-18
답변완료
사실관계> 법인사업자이며 전자제풀을 수입하여 도매로 판매하고 있습니다 올해부터 해외에 있는 법인회사에서 디자인 컨텐츠를 다운받아 사용할수 있는 라이센스료를 지급하기로 하였습니다 1년 계약으로 컨텐츠를 다운받아 당회사에서 사용 질문 1>> 사용료에 대하여 원천세 신고의무가 있는지요??? ..
52,847 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-01-18
답변완료
공급일에 구매확인서 발급시 영세율 세금계산서 작성일자로 발행하는경우에... 즉...구매확인서가 2월 10일까지 확인/발급받은경우...영세율매출세금계산서를 1월 31일 작성일자로 발행하게 되는 경우에....1월 31일자로 영세율매출세금계산서 발행시 매출환율은 1월 31일자 환율로 계산해야 하나요? 아니면 2월 10일 구매..
52,846 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-01-18
답변완료
1. 화물비 또는 화물택배비 (카드영수증에..공급가 및 부가세 구분되어있음) 카드로 사용했습니다..부가세 공제 가능한가요? 2. 폐기물처리비 카드로(카드영수증에..공급가 및 부가세 구분되어있음) 사용했했습니다..부가세 공제 가능한가요? 3.주차비 (카드영수증에...공급가 3,000 및 부가세 300 구분되어있음) 카드..
52,845 안분생략 부가가치세 wjdtks2***2022-01-17
답변완료
질문 답변에 항상 감사드려요 안분계산 하지 않는 경우 아래 요건 둘 다 충족해야 하나요? 아님 둘 중 하나만 해당되도 생략이 되나요? 공통매입세액 500만원 미만이면서 면세비율 5%미만
52,844 주택 임대사업자 사업의 포괄양수도 양도시 취득세 및.. 양도소득세 totw***2022-01-17
답변완료
아버지가 서울 관악구의 다세대주택 13채를 2016년에 5년짜리로 등록후에 의무기간 채우고 자동말소되었습니다 2021.06월에 자동말소 되고 주택임대사업자 등록하지 않고 있다가 2022.02월에 주택임대사업자 등록후에 아들에게 사업의 포괄양도시 질문1. 아들은 취득세가 조정대상지역에 3주택 취득으로 12%중..
52,843 공제받지 못할 매입세액 명세서 부가가치세 spc***2022-01-17
답변완료
연간 매출액 4800만원 미만의 임대업 간이과세자입니다. 매입처에서 잘못 발행한 세금계산서가 있어서 공제받지 못할 매입세액 명세서를 작성했는데 국세청 오류 검증 과정에서 해당 서식때문에 오류가 납니다. 간이과세자는 해당 서식 제출대상이 아닌가요? 아니면.. 과세미달이라서 해당 서식을 제출할 필요가..
52,842 도소매 업종불문 현금영수증의무 부가가치세 dhr1593***2022-01-17
답변완료
도소매 중고물품판매 인데 부가세신고때 카드와 현금영수증 매출세금계산서 외 기타로 순수현금으로 매출이 들어가도 되나요 혹시 가산세는 없는지요? 도.소매 전자상거래업도 마찬가지인지 순수현금도 신고할 수 있는 업종이 있는지요
52,841 농업회사법인 계산서 누락 법인세 dhr1593***2022-01-17
답변완료
2021년 개업한 농업회사법인 입니다. 21년6월 매출1억을 누락해습니다. 지금 발그반다면 지연발급가산세가 붙는지요? 그리고 만약 종이로 발급하면 가산세는 어찌 되는지요? 다른 방법은 없느지
52,840 신용카드매출발행세액공제 부가가치세 peterg***2022-01-17
답변완료
업종 도소매 전자상거래소매업일 경우 홈텍스에서 신용카드 매출내역이 조회가 안되더라도 신용카드발행세액공제 1.3프로가능하지요?
52,839 부동산임대공급가액명세서 문의 부가가치세 dduck***2022-01-17
답변완료
보증금이 없이 임대차계약을 할 경우에도 부동산임대공급가액명세서를 제출해야 하는 걸로 알고 있습니다. 보증금은 없고 월세를 연간으로 1년에 한번 받게 되는 경우에 부동산임대공급가액명세서를 어떻게 제출해야 하는지 문의 드립니다.
52,838 개발에 쓰이는 핸드폰(아이폰) 매입세액공제여부 부가가치세 lsa6***2022-01-17
답변완료
소프트웨어 공급업을 하는 사업장입니다. 개발에 쓰이는 핸드폰(아이폰) 카드매입세액공제가 가능한지 문의드립니다.
52,836 사업자등록전 차량 구매 현금영수증 매입세액공제 여부.. 부가가치세 men***2022-01-17
답변완료
개인사업자로 운수업을 하기 위하여 트럭을 구매하였습니다. 사업자등록하기 이전에 구매한 것으로 핸드폰번호로 소득공제용으로 현금영수증을 발급 받았습니다. 이후 사업자등록을 하였는데요. 이 부분에 대한 매입세액공제가 가능할까요? 중고업체에서는 이미 발급한 현금영수증이므로 다시 발급은 못해준다..
52,835 영세율상호주의 부가세 신고 부가가치세 lupin***2022-01-17
답변완료
국내회사이지만, 광고대행사로 예외적용되어 영세율상호주의 적용 회사입니다. 부가세 신고할때, 신고서상 1. "여" 로 2. 업종 743002 3. 적용구분을" 06" --> 시행령33조 2항 1 4. 해당국가는 거래국 대표 3개 (US, JP,등) 이렇게 신고하면 되는지요?
52,832 임대료 공급시기 부가가치세 du***2022-01-17
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안녕하세요. 임대료 공급시기 문의 드리겠습니다. 임대료가 월 20만원이며, 월세는 매 12개월 후(1년에 1회)에 납부한다라는 계약의 임대차계약서 입니다. 임대료의 공급시기는 "대가의 각 부분을 받기로 한 때"이므로 매년 12월31일 공급시기로 해서 세금계산서를 발행하면 되지는 궁금합니다. 감..
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