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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
53,005 법인세 경정청구한 중소기업투자세액공제 환급분 분개 전표분개 love0***2022-02-03
답변완료
15년 운송업으로 법인세 신고한걸,, 21년도에 중소기업투자세액공제(사업용자산에 대한 투자세액공제)받으로려고 경정청구하였고 21년 연말에 5백만원정도 관할세무서로부터 환급을 받았습니다. 1.경정청구시 분개 2.입금시 분개 3.세무조정 알려주세요... 늘 감사합니다.
53,004 계정과목 문의 채용 mihee***2022-02-03
답변완료
안녕하세요 저희가 면접비를 지원자분들에게 이체로 지급하고 있습니다 20,000원 ~ 30,000원 이 경우, 계정과목은어떤걸로 설정하면 되는지 및 별도 원천신고는 필요없는지 문의 드립니다.
53,003 부당행위계산부인 거래? 법인세 han57***2022-02-03
답변완료
안녕하세요 (질의사항) 부당행위계산부인을 공부하다가 보면 1)3억원 또는 5% 2)3억원 또는 30% 이두가지 내용을 적용할때 어떤거래인경우에 해당되는지요 1).2)을 사례를 통해 말씀해주시면 감사하겠습니다
53,002 주택임대수계산 종합소득세 magic1***2022-02-03
답변완료
주택임대수 계산시 21년 9월28일 양도한 물건지도 주택수에 포함시켜야하나요??
53,001 인적용역자 필요경비 처리 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2022-02-03
답변완료
인적용역자(프리랜서)가 신용카드로 지출하는 본인의 식대는 비용처리가 불가한가요? 아니면 비용처리가 된다면 계정과목은 무엇으로 해야 할까요?
53,000 사업장현황신고서 살 신용카드 현금영수증 매입금액 관.. 종합소득세 lsa6***2022-02-03
답변완료
사업장이 해외서버를 이용하여 하는 건들은 해외사용내역으로 잡혀서 국세청에서 다운이 되지 않습니다. 이런 내용을 엑셀로 받아 경비처리하는데요. 이때 사업장현황신고서 상 3. 적격증빙 -> 신용카드 현금영수증 매입금액에 해외서버 이용비용도 넣어야 하는지 문의드립니다.
52,998 퇴사자의 퇴직금지급 관련 원천징수 ycdi0***2022-02-03
답변완료
법인사업자입니다. 18년에 퇴사한 직원으로 퇴직금 지급에 대해 22년에 지급하기로 21년에 결정되었습니다. 관련해서 지급명세서 미신고 상태인데 18년에 지급명세서를 수정신고해야 하는게 맞나요? 그리고 비용 관련해서 지급일로 비용처리 가능한가요? 18년 법인세를 수정해야 하는건지 궁금합니다. 비용처..
52,997 공동상속주택의 장기보유특별공제 양도소득세 totw***2022-02-03
답변완료
아버님과 어머님 저희신랑이 같이 한집에살고있다가 아버님이 1999년2월에 돌아가셔서 어머님과 저희신랑이 1:1로 상속 받았고 저희신랑은 어머님이랑 같이 상속받은 집에서 2년 살다가 결혼으로인해 따로 세대분리해서 살고있습니다 ㆍ아버님이 돌아가시기전 아버님이 상속해주신집에서 아버님이랑 어머님 저희신랑 8년정도..
52,994 특허권 감정평가 결산 corr***2022-02-03
답변완료
안녕하세요. 당사는 21년 신설된 중소기업(법인)입니다. 21년에 특허권을 취득하여 감정평가를 받았습니다. 특허출원과 관련하여 소요된 비용(특허출원료, 우선심사료, 관납료 및 예치금등)은 대략 28,000,000원이 조금 넘습니다. 그런데, 감정평가법인에서 특허권 감정평가를 받은 금액은 30,000,000원입니다. 특..
52,993 질문입니다. 종합소득세 min0***2022-02-03
답변완료
1. 근로자가 무주택이나...21년도에 분양권 또는 조합입주권이 생긴경우엔...연말정산시 청약저축공제 가능한가요? 분양권과 조합입주권은 각각 다르게 해석하나요? 분양권일대와 조합입주권일때.각각 어떻해 보나요? 2. 근로자가 21년도에 분양권 또는 조합입주권이 생긴경우엔...무주택으로 보고 임차차입금원리금상환공..
52,991 종전주택이 조합원입주권 신규주택은 21년이후취득한.. 양도소득세 totw***2022-02-02
답변완료
2012.05월 빌라를 매수 현재 조정대상지역 재개발중 (a원조합입주권 상태임) 2022.01분양권취득 -비조정대상지역 (b) 2025.01월 분양권-->입주 2023.02월에 (a)재개발지역이 입주권 상태 착공전이라면 (10년이상 보유 5년이상 거주 했음) 입주권을 매도 하려고합니다 a입주권은 일시적 2주택 비과세가 가능..
52,990 2021년 법인 성실신고 확인업무 법인세 totw***2022-02-02
답변완료
2021년귀속 법인의 성신신고 업무 진행시 예전에는 해당법인이 세무사를 별도로 고용하여 성신신고 확인업무를 매년 2월에 하였었는데 지금은 2021년 귀속 법인세 신고시 부터 이것이 없어 진것이 맞나요? 신고기한만 4월까지 하면되는것인가요?
52,989 퇴직금 손금 문의 법인세 mmm***2022-02-02
답변완료
비외감 중소기업 퇴직연금 등 미가입 퇴직급여충당부채 미설정 퇴직시 전액 현금 지급 2021년도에 실제 퇴직한 직원들의 퇴직금 총액이 퇴직급여로 비용 처리되어 있습니다. 예)(차) 퇴직급여 1억 (대) 보통예금 xx (대) 예수금 xx 이런 경우 필요한 세무조정 알려주세요~ (임원 아님) 전..
52,988 법인세 계상 법인세 mmm***2022-02-01
답변완료
안녕하세요. 외부 조정으로 법인세 신고를 하는 사업자입니다. (비외감 중소기업) 2021년 귀속 법인세 계상하는 방법이 궁금합니다. 일반 중소기업의 특성상 완벽하게 세무조정을 하여 법인세를 산출해 내기는 어려울 것 같습니다. <법인 조정 회계프로그램이 없으며 각종 공제 감면 혜택을 받고 있음 >..
52,987 퇴직급여미처리 법인세 kuy7***2022-02-01
답변완료
안녕하세요~~^^ 2020년 12월31일자로 퇴사자 퇴직금지급을 2월에 지급을 하였습니다 원천신고는수정신고 퇴직소득세납부하였고 지급조서도 3월10일끼지 제출하고 2020결산시 반영을 하지 않았습니다 2021년 통장에서 지급되었네요 이럴경우 처리 방법을 부탁드립니다 2020년법인세수정신고를 해야겠죠? 참고로 이..
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