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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,811 기숙사 관련 문의 급여 magic1***2026-03-11
답변완료
당사업장은 개인사업자이며 제조업체 외국인 근로자로인하여 기숙사 보유 문의사항 급여신고시 식대는 별도로 회사에서 제공하여 식대비과세 20만원 미적용하고 있습니다 기숙사생활에 대해 식사(부식대)글 제공하고 있습니다 저녁, 주말식대등 기숙사 생활에 대한 식대 및 기숙사 유지비에 관하여 급여신..
72,810 이자지급명세서 지연제출 법인세 magic1***2026-03-11
답변완료
법인사업자입니다 2024년 법인결산시 배당처분을 하였습니다 금액 50,000,000 2025년 7월10일 원천세 신고 및 납부완료 2026년 2월28일 이자지급명세서 미제출 2026년 3월10일 서면으로 제출 2025년 귀속 법인세신고시 이자지급명세서 가산세가 적용되는지요? 제출기한 2026년2월28일까지 못한거니 20..
72,809 통합고용증대 상시근로자 인원계산문의 법인세 ey11***2026-03-11
답변완료
안녕하세요 통합고용증대가 26년귀속 신고분부터 개정되어 추징업이 고용유지로 계속근로자로 카운트 되는 것으로 알고있습니다 25년 귀속 26년 3월 법인세 신고시 상시근로자수는 24년과 동일 적용하여 계산하면 되는것인가요? 26년 시행분에 대한 소급 적용도 가능한 것인가요?
72,808 질문입니다 법인세 min0***2026-03-10
답변완료
1. 기업부설연구소 인정서를 받았습니다...그러면 연구인력개발세액공제가 가능한가요? 2. 25년도 중도퇴사한 직원인경우...퇴사전까지 연구만 전담한 직원입니다...연구인력개발비세액공제가 가능한가요? 3. 25년도 5월에 중도 입사한 직원이고 입사후 연구만 전담한 직원입니다...연구인력개발비세액공제가 가능한가요?
72,807 수정신고가산세 종합소득세 ma***2026-03-10
답변완료
21년도 정기신고시에는 결손으로 납부 금액이 없었습니다. 당초 매출 11,039,090 수정시 매출 101,162,346 인적공제 본인만 연금없음. 소득금액조정합계표/명세서에 매출누락으로 기재하고 조정계산서 반영해서 종합소득세 신고서 작성 가산세는 일반과소신고 수입금, 과소신고납부세액 둘중 어느쪽으..
72,806 이월이익잉여금 법인세 kym***2026-03-10
답변완료
이월이익잉여금이 6억이 누적되어있는데 통장에도 이금액이 없고 어디에도 없는데 이 금액은 자산에 녹아져있다고봐야할까요? 너무 원초적인 질문 드려서 송구합니다. 폐업시 가지급금이 2억이고 이월이익잉여금이 6억이며 1인주주인데 정리를 어떻게해야하는지 폐업시 꼭 이부분을 정리해야하는건지... 안하면 어떤불이..
72,805 폐업시 법인세 법인세 a***2026-03-10
답변완료
25년 3월에 폐업을 하였습니다. 결손이 1억 3천만원 가량 있는데, 결손법인은 청산 대상이 아니라 들었습니다. 1. 법인 결산은 어느시점 까지 해야하나요? 3월까지 인지 12월까지 인지요? 2. 선급금, 외상매입금, 가수금이 각 1억정도씩 남아 있습니다. 실제 그 잔액이 맞다고 하면 그대로 결산을 ..
72,804 부도어음 부가가치세 a***2026-03-10
답변완료
받을어음이 부도로 지급거절 되었습니다. 금액이 350만원 정도라 받을 가능성이 거의 없다고 합니다. 만기일자가 25.11.29이었습니다. 이 경우 만기일인 11.29일을 부도발생일로 보고 26년1기 확정시에 대손세액공제를 받을수 있는건가요?
72,802 부가세 수정신고 가산세 문의 부가가치세 dduck***2026-03-10
답변완료
부가세 매출금액이 프로그램 오류로 정상금액보다 많이 신고되어 수정신고 예정입니다. 일반세금계산서가 아닌 카드과세매출로 부가세는 정상적으로 반영됐으나 공급가액이 과대계상되어 신고되었는데요. 부가세는 정상이라 과세표준 금액만 수정해서 신고하고 별도의 부가세는 납부하지 않는데 이 경우에도 가산세 부..
72,801 내일채움공제 중도해지시 결산 men***2026-03-10
답변완료
내일채움공제 5년 가입(24.12.31이전 가입) 4년째 되면서 중도 해지를 하게 되었습니다.(2025.3.25 해지) 해지시 기업기여금을 근로자에게 귀속 여부를 체크하게 되어 있어 근로자에게 지급하게끔 체크하고 중도해지를 하게 되었습니다.(모두 근로자에게 지급됨) 공제금 지급 계산서를 받았는데요. 본인, 기업, 정부..
72,800 원재료를 다시 판매했을때 법인세 huv1***2026-03-10
답변완료
수고 하십니다 공사에 사용하려고 자재를 구매하고 장부상에 원재료로 잡아놓았는데 그냥 그대로 다른곳에 자재를 판매했습니다 이럴경우 상품매출로 해도 됩니까? 전기에 상품재고로 있었던게 아니고 원재료로 잡혀 있어서 이걸 어떻게 전표정리 하는게 맞는지 잘 모르겠어요
72,799 골프회원권 구입관련 전표분개 whdud***2026-03-10
답변완료
당사에서 골프리조트 "아카미즈" 회원권을 구매하였는데 (일본 리조트라서 쇼골프라는 판매대행사와 계약을 맺음) 계약서에는 총입회금액이 39,800,000원인데 회원권 : 19,900,000원, 매매수수료 : 18,090,909원 부가세 : 1,809,091원으로 표기되어있습니다 이 경우 어떻게 전표분개을 잡아야하는건가요? ..
72,798 외상매입금 기타원화지급보증 분개 전표분개 gns***2026-03-10
답변완료
안녕하세요 ~ a매입업체 5천만원 원화지급보증 되어있습니다 부채증명원 발급하니 대출금거래내역 5천만원 있습니다 (08.26) 분개처리 부탁드립니다
72,797 연구소 설립 한 경우 증빙 kej0***2026-03-10
답변완료
안녕하세요. 법인회사가 연구소 설립 한 경우 어떤 서류를 받아야 할까요 처리 방법도 궁금합니다!
72,796 질문입니다, 법인세 xkek1***2026-03-10
답변완료
작년이월금액이 있어서 올해 공제할껀데 연구인력개발비 새액공제(최저한세배제), 고용증대세액공제, 통합고용세액공제, 통합투자세액공제 중에 어떤걸 먼저 해야하나요???
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