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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 53,645 | 가지급금 | 법인세 | ma*** | 2022-03-13 | |
| 21년도 결산을 하려합니다. 가지급금과 가수금을 어떤계정으로 결산 마무리를 해주어야 할까요? | |||||
| 53,644 | 지원금 | 법인세 | ma*** | 2022-03-12 | |
| 두루누리 지원금은 소득처분에 비감면(기타)로 빠져야 되는건가요? | |||||
| 53,643 | 공통매입세액 정리분개 | 부가가치세 | imed0*** | 2022-03-12 | |
| 안녕하세요. 첨부드리는 사진과 같은 금액이 2기확정 때 안분정산되어있습니다. 불공제로 설정한 금액은 (차) 수수료비용 -67,568 부가세대급금 -67,568 이렇게 분개해야된다고 들었는데 그럼 과세, 카과로 설정되어있는 부분은 어떻게 분개하여야 부가세대급금에 차액이 발생하지 않나요.. | |||||
| 53,642 | 법인설립 | 법인세 | ma*** | 2022-03-12 | |
| 법인 설입시 등기관련 법무사 비용은 계정과목 문의드립니다. 등록세. 교육세. 법무사 수수료 계정과목이 궁금합니다. 세금과공과로 처리하면 소득처분에 손금불산입인가요? | |||||
| 53,640 | 질문드립니다 | 법인세 | huv1*** | 2022-03-12 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자 입니다 2019년에 거래처와(매입) 거래중 서로 문제가 있어서 공사가 중단되면서 서로 분쟁이 일어나 법원에 소송을 하게 되었습니다 매입세금계산서발급액이 부가세포함 2억정도 되는상황에서 우리는 공사중단의 책임이 상대에게 있다고 판단 지급하지 않았고 상대.. | |||||
| 53,639 | 상시근로자 | 법인세 | ma*** | 2022-03-12 | |
| 사회보험세액공제 받으려고 합니다. 외국인은 고용보험 미가입대상자 인데 외국인도 세액공제 계산시 해당이 되나요? 근로계약이 1년미만인 근로자 범위는?? 21년도 5월 입사자인경우 세액공제시 상시근로자에 해당되는건가요? 고용증대세액공제시 임원및 대표자는 상시근로자수에 포함이지만. 공제시 제.. | |||||
| 53,637 | 고용증대세액공제.사회보험료세액공제 | 법인세 | roseji*** | 2022-03-12 | |
| 법인세 신고시 60세이상 취업자는 두서식 모두에서 청년으로 인정하여 공제하는게 맞는지요? | |||||
| 53,635 | 법인성실신고 확인 서식 작성문의 | 법인세 | ey11*** | 2022-03-11 | |
| 안녕하세요 현재 건설중인자산만 자산으로 반영되어있는경우 성실신고확인 주요유형자산 명세에 반여해주어야 하나요? 아직 완공전이라 취득일자가 없는경우 처음 지출된 날짜를 기재하여주면되나요? | |||||
| 53,634 | 주식 | 법인세 | ma*** | 2022-03-11 | |
| (주) 길동상사는 21년도 2월 유상증자(한화)주식을 매수하였습니다. 93,750,000 출금 계처리는? 21년도 12월 20일 매도 하였습니다. 회계처리는? 95,000,000 입금액입니다. 중간에 배당금 입금도 되었습니다. 이런경우 회계처리 어떻게 해야 될까요? 예탁금이용료로 입금된 내용은 어떻게 회계처리해야 .. | |||||
| 53,633 | 법인 성실신고 대상문의 | 법인세 | ey11*** | 2022-03-11 | |
| 안녕하세요 1.도소매업이고,직원은2명입니다. 2.대표자 100% 주식소유 3.무실적 4.이자소득만 20,000 (예금이자) 이경우 성실신고 확인대상인가요? 예금이자를 잡이익으로 처리해도 성실신고대상인가요? | |||||
| 53,632 | 업무용승용차 | 법인세 | start*** | 2022-03-11 | |
| 2021.8.30일 차량취득 업무용승용차 관련비용명세서를 작성했는데 업무용승용차량사적사용비용 6,834,012 감가상각비한도초과액 341,550 세무조정할경우 감가상각비상당액 4,018,272 유보 업무용사적비용외 2,815,740 상여 감가상각비한도초과액 이월명세일경우 341,550 기타사외유출 확인부.. | |||||
| 53,631 | 비과세항목 | 법인세 | ma*** | 2022-03-11 | |
| 안녕하세요 저희 회사는 연구소가 따로있으며, 경상연구개발비로(개발비목적 인건비. 경비등) 계상하여, 결산시 연구비로 감면을 받고 있읍니다. 인건비포함된 비과세 항목도 가능한가요? 보험료로 나간 국민연금, 건강보험 고용 보험 회사부담금 경상연구개발비로 가능한가요? | |||||
| 53,630 | 수입금액조정명세서 작성시 | 법인세 | pck*** | 2022-03-11 | |
| << 법인회사 수입금액 조정명세서 작성 문의입니다. >> 상세한? 정확한 안내를 받고 싶습니다. *손익계산서상 (예) 상품매출5,000,000/제품매출5,000,000 / 영업외수익(기타지원금:고용유지지원금5,000,000/청년내일채움공제지원금5,000,000) .. | |||||
| 53,629 | 문의드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2022-03-11 | |
| 특수관계법인간 대여금이 있습니다. 업무무관은 아닙니다. 대여금 발생일은 21.10월인데 지급이자를 아직 지급하지 않았습니다. (이자지급 시기 매월 말일로 표기) 1.특수관계에 있는 법인간 지급이자에 대해 21.12.31일로 지급이자 계상을 해야 하는지요? 2. 지급이자를 계상하거나, 하지 않아도 이자소득 지급명세.. | |||||
| 53,628 | 업무용 승용차 관련 문의 드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2022-03-11 | |
| 법인의 업무용 임직원 전용보험 미가입시 감가상각비를 포함하여 전액 통째로 부인되는지 아니면 감가상각비는 인정하고 관련 유지비용만 부인되는 것인지 궁금합니다 | |||||
