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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 53,957 | 소득구분계산서 작성 | 법인세 | pck*** | 2022-03-23 | |
| 법인 회사(제조업)업종 1개 만 있습니다. 당기순이익 50,000,000 < 소득금액조정합계표 에서 > (손금불산입)내용 .업무용승용차 사적비용 1,000,000(상여처분) .(업무용승용차)감가상각비한도초과비용 (유보발생)1,000,000 .업무무관지급이자(기타사외유출)1,000,000 .잡손실-과태료(기타사외유출)100,.. | |||||
| 53,956 | 퇴직연금 db 문의드립니다. | 결산 | y1c*** | 2022-03-23 | |
| 2020년 퇴직연금db형 가입후 dc형으로 착각하고 결산 처리하게되었습니다. 2021년 결산에서 제대로 반영할려고합니다. 그러면 2020년 경비처리된 부분은 법인세 수정신고해서 추가 납부하고 월 1,000,000만원 불입한다는 가정으로 2020년 불입액 12,000,000 2021년 불입액 12,000,000 2021년 결산시에 .. | |||||
| 53,955 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-03-23 | |
| 1. 고용증대세액공제 중소기업은 최저한세적용인가요? 농특세대상인오? 2.사회보험료세액공제 중소기업은 최저한세적용인가요?농특세대상인가요? 3. 법인세 과세표준 및 세액조정계산서에서 ...산출세액 47,800,000 최저한세적용대상감면세액 7,500,000 차감세액 40,300,000 최저한세적용제외공제감면세액 800,000 가감계.. | |||||
| 53,952 | 대손충당금 분개문의 | 전표분개 | ey11*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요 총 대손 한도액은 900만원이고 전기이월된 200만원외의 700만원을 추가 설정하는경우 전표분개는 1. 대손충당금환입 200만원 대손상각비 900만원 2. 대손상각비 700만원 추가설정 분개 둘중 어떤분개가 이루어져야 하는것인가요? | |||||
| 53,951 | 고용증대세액공제 | 법인세 | magic1*** | 2022-03-22 | |
| 1>>부동산임대(전대업) 법인 사업자입니다 고용증대세액공제 가능한지 문의드립니다 또한 개인사업자 부동산임대사업자도 가능한지 문의드립니다 2>>사회보험료 세액공제시 2021년부턴 고령자(60세이상)도 청년등 상시인원수에 포함되는거롤 알고있습니다 사회보험료 공제계.. | |||||
| 53,950 | 감가상각비 중복경비 | 법인세 | gns*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요 ~ 차량관련된 감가상각비 공사원가 일반관리비 이중으로 입력했습니다 올해는 일반관리비 감가상각비 전기오류수정손실로 입력하면되나요?? 1)분개방법 2)세무조정은 기타사외유출로 해야하나요?? | |||||
| 53,949 | 고용증대 세액공제 | 법인세 | corr*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요. 수도권에 위치하고 있는 중소기업입니다. 당사는 2018년부터 2020년까지 고용 근로자수가 매년 증가하여 고용증대 세액공제를 받아왔습니다. 그러면 2021년부터는 고용증대 세액공제를 더 이상 받지 못하는 게 맞는지요? | |||||
| 53,948 | 법인성실신고확인자 선임신고자 2월달에 제출못했을때.. | 법인세 | totw*** | 2022-03-22 | |
| 갑법인이 법인 성신신고 대상 법인입니다 그러나 성실신고확인자 선임신고서를 2월말까지 세무서에 제출하지 않았습니다 그러면 3월말까지 법인세 신고를 해야 하나요? 아니면 4월말까지신고해도 되나요? | |||||
| 53,946 | 주식변동상황명세서 최초 설립일에 자본금 잘못적었을.. | 법인세 | totw*** | 2022-03-22 | |
| 갑법인이 2020년도에 자본금 2백만원이 맞는데 1천만원으로 잘못 적었습니다 2021년도에 자본금을 2백만원으로 수정할생각인데 이때 주식변동상황명세서 불성실 제출 가산세가 붙나요? | |||||
| 53,945 | 법인 승계 회계처리문의 | 법인세 | ey11*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요 타 사업체가 운영하던 법인을 양도받아 법인세 신고를 하는경우 (법인등록번호는 같고 사업자 번호는 다릅니다.) 1. 이전업체 재무제표 이월액을 반영하여 당기 신고를 진행하여야 하나요? 2.기수는 이전업체부터 카운트인가요 당기가 1기로 해야하는지 문의 드립니다. | |||||
| 53,944 | 주식 저가양도시 법인회계처리 | 법인세 | ey11*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요 법인의 입장에서 법인주식 액면가액이 1,000원이였는대 주주간의 거래에서 액면가액을 100원으로 양도거래한경우 법인세결산시 위거래에대하여 반영해주어야 하는 사항이 있는지 문의 드립니다. | |||||
| 53,941 | 중소기업특별세액감면 | 법인세 | rhaehfwj*** | 2022-03-22 | |
| 법인사업자 운수업/물류대행 21년 매출: 60억 사업장주소: 서울 마포구 업종코드:630901 중소기업특별세액감면이 가능할까요 책에는 운수업중 여객운송업 이라는 말만 있는데 물류대행도 가능한지 궁금합니다. 감면이 가능하다면 몇프로 가능할까요 | |||||
| 53,940 | 해외홍보비용 회계처리방법 | 원천징수 | sunh0*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요. 당사에서 해외 온라인 마케팅을 위해 아마존 사이트 상품후기 작성 광고를 진행하였습니다. 업체가 아닌 개인으로 상품후기를 작성하고 페이팔로 대금을 지불하기로 하였는데요. 해당 건에 대한 국내 원천징수 의무나 회계관련 증빙으로 보관해야하는 사항등이 있을까요? 대표자 외국인 A에게 대금을.. | |||||
| 53,939 | 검인계약서 취드가액 인정여부 필요경비 인정여부 | 양도소득세 | totw*** | 2022-03-22 | |
| 2001년도에 서울 강서구에 취득한 빌라를 2022.01월에 양도하려고합니다 실제 취득계약서는 없고 검인계약서 6천만원만 있습니다 질문1. 검인계약서 6천만원을 취득가액으로 양도세 신고해도 되나요? 질문2. 검인계약서 6천만원 취득가액 사용시 취득세도 취득가액으로 인정이 되나요? | |||||
| 53,938 | 법인차량 관련 문의 | 법인세 | osi7a*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요. 19년에 구입한 세금계산서 발행(불공)350만원 승용차 차량을 21년에 세금계산서 발행 안하고 일반 개인에게 10만원만 받고 팔았습니다. 일반전표에 차량운반구 판 분개를 하고 끝내도 문제가 없나요? 구비해야하는 서류가 있을까요? 분개는 일반전표에 현금 100,000 / 차량운반구 3,500,000.. | |||||
