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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 53,152 | 태양광 법인 질문 | 법인세 | dhr1593*** | 2022-02-11 | |
| 태양광 법인사업자인데요? 질문1 이 법인에서 상대방법인에게 천만원을 대여했는데 차용증은 써는데 무상이자로 명시되어있으면 이자원천을 하지 않아도 되는지? 아님 저리로라도 해야 하는지요? 이자원천은 저희쪽에서 하는지 질문2태양광 토지가 확보된후 태양광 전력시설을 하는데 한전에서 시설부담금을 천만원을 주.. | |||||
| 53,151 | 주주 배당금 | 법인세 | ec*** | 2022-02-11 | |
| 12월말 법인입니다. 3월 말일에 주주총회예정이며 배당금 지급 승인을 받아 지급하게 되면 2021년도 재무제표에 반영이 되어야하나요? 2022년도 재무제표에 반영이 되어야하나요? | |||||
| 53,150 | 태양광 법인 사업자 | 법인세 | dhr1593*** | 2022-02-11 | |
| 태양광 법인 사업자인데 이번에 결손이 아닌 이익이 나야 하는데 감가상각을 중간에 건너뛰고 해도 되는지요? 태양광 발전 시설함에 있어서 컨서팅료로 49500만원이 나갓는데 이것은 건설중인 자산으로 원가에 포함하는지요? | |||||
| 53,149 | 복식부기의무자 유형자산매각 처분 손익 | 전표분개 | men*** | 2022-02-11 | |
| 복식부기의무자로 차량을 매각하여 부가세 신고시 수입금액에 모두 포함하여 신고하였습니다. 차량 취득가액 20,000,000 감가상각누계액 18,000,000 매각 10,000,000/1,000,000 미수금 11,000,000 /차량운반구 20,000,000 감가상각누계액 18,000,000 / 부가.. | |||||
| 53,148 | 고유번호증만 있는 상가관리사무소 | 부가가치세 | men*** | 2022-02-11 | |
| 상가 관리단을 형성하여 고유번호증을 발급 받았습니다. 고유번호증으로는 매출 세금계산서 발급이 불가하다고 하는데요. 1. 전기세에 대한 세금계산서가 발급이 가능한가요? 매입세금계산서 받은 부분만큼의 매출세금계산서 발급이 가능하다고 하는데... 고유번호증으로는 세금계산서 발급이 안된다는.. | |||||
| 53,147 | 비영리공익재단 문의드립니다. | 법인세 | easpor*** | 2022-02-11 | |
| 질문을 어떻게드려야할지모르는데 , 예외사항이있을거라 이질문만으로 답변이가능할지는모르겠지만 비영리재단으로 ( 정부기관은 중소기업진흥협회? 진흥회? 소속인걸로압니다) 목적사업 - 수익사업 두개로 나뉘어서 장부를 작성하고있습니다. 정부? 소속기관? 에 사업계획서내고 돈받고 그걸로 비용처리하고 하는곳.. | |||||
| 53,145 | 투자금 | 법인세 | rhaehfwj*** | 2022-02-11 | |
| 1. 투자자:뉴패러다임 개인투자조합 2. 회사:A법인 3. 이해관계인 : A회사의 대표자 본건주식의 총 인수대금 : 200,009,800원 본건 주식 인수대금은 A회사로 입금됨 기명식 보통주:2,000주 기명식 보통주식:353주 액면가:5,000원 1주당 발행가액:566,600원 인수대금:200,009,800원 계약서에 회사는 거래완.. | |||||
| 53,143 | 사업장제공자 등의 과세자료 제출 | 원천징수 | peterg*** | 2022-02-11 | |
| 21.01.01일부터 11.10까지 용역제공자에 관한 소득자료를 22.02.28일까지 제출하지 않을경우 가산세가 부과되나요? 가산세 적용은 22년귀속분부터 해당되는건가요? | |||||
| 53,142 | 유형자산 손상차손 | 결산 | jeong04*** | 2022-02-10 | |
| 유형자산 손상차손의 계산 방식이 따로 있을까요? 감가후 잔액이 27백만원정도입니다. 감사과정에서 손상차손을 인식하는 것으로 이야기가 나왔는데 회사는 잔액 전체가 아닌 10%라도 남겨두길 원합니다, 계산방식이나 산정기준에 대해서 자세히 문의 드립니다(처음해봐요ㅠ) | |||||
| 53,141 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-02-10 | |
| 법인사업자입니다. 리스료 면세계산서 19,490,600이고 차량유지비 6,800,000입니다.. 량운행일지(100%)작성시와 차량운행일지 미작성시 계산이 어떻해 되나요? 법인결산시 각각 세무조정이 어떻해 되나요? | |||||
| 53,140 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-02-10 | |
| 일반과세자입니다... 부가세 신고시 21년 12월 면세매입계산서(종이) 누락시 수정신고하면 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? | |||||
| 53,139 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-02-10 | |
| 1. 21년 귀속 주택임대 연 수입 5,000,000이하이고 면세사업자인경우...22년 2월 10일까지 사업자현황신고서를 제출해야 하나요? 안해도 상관이 없나요? 미제출시 가산세가 있나요? 2. 금융소득이나 사업소득 없고, 근로소득도 없고,,,주택임대소득만 있습니다..주택임대 수입은 5,000,000이하입니다...그러면 22년 5월에.. | |||||
| 53,138 | 질문입니다. | 연말정산 | min0*** | 2022-02-10 | |
| 연말정산입력시...당연히 직원 개인용도로 중고차를 샀습니다. 저희 직원이 나이가 많으셔서 간소화서비스 이용안하시고 중고차살때 받은 현금영수증을 주시면서 중고차량구매라고 연말정산을 해달라고 하시는데요~~~현금영수증에 공급가 35,000,000 부가세 3,500,000 이라고 적혀있으면 연말정산할때 현금영수증을 얼마로.. | |||||
| 53,137 | 질문입니다. | 연말정산 | min0*** | 2022-02-10 | |
| 1. 연말정산공제를 할떄..한부모공제를 하려고 하는 경우에...다른데서 지원받은게 있다면 한부모공제를 받을수 없나요? 예를 들어,,,자녀세액공제는 7세이상 20세이하이고 7세이하는 수당지원을 받기때문에 이중혜택을 안받도록 연말정산시 자녀세액공제룰 못받는경우이잖아요...한부모공제도 그런가요? 2. 근로장려금을.. | |||||
| 53,136 | 신용카드세액공제 전년도 사용분 문의입니다 | 연말정산 | yujih*** | 2022-02-10 | |
| 카드세액공제할 때 올해 같으면 전년도 사용분과 비교해서 공제액을 계산하잖아요. 그래서 전년도 사용분 넣는 란이 생기기도 했고. 근데 이 전년도 사용분 금액 넣을 때, 전년도에 회사경비로 사용분을 카드사용액에서 차감한 직원들이 있을 때 이 전년도 사용분을 회사경비를 차감한 금액으로 해야 할까요,.. | |||||
