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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 54,514 | 보수총액 신고 관련 | 건강보험 | msch*** | 2022-04-21 | |
| 사업장입니다. 근로자 한명이 계속 보수총액 신고내용이 문제가 되고 있어 문의드립니다. 1.직장가입자 보수총액 신고를 정상적으로 했습니다. 2. 해당 정산의 확정 보험료로 보수월액 산정 및 보험료를 예수했습니다. 3. 차년도에 보수총액을 신고했습니다. 4. 보험료 부과총액 계산내용의 차이가 있습니다. 예.. | |||||
| 54,513 | 지점 영업정지 | 장부 | men*** | 2022-04-21 | |
| 본지점으로 운영되는 사업체 입니다. (본지점 사업자등록번호 따로 있음) 본점은 도소매 지점은 음식점업 지점에서 위생문제 등으로 인하여 영업정지를 받았습니다. 영업정지로 인한 모든 문제는 지점에만 국한되는 건지 본점에도 영향을 끼지는 건지 궁금합니다. 혹 본지점으로 운영하지 않고 사업자단위과.. | |||||
| 54,512 | 매출계산서 누락 | 부가가치세 | juliana*** | 2022-04-21 | |
| 개인 건설업이고 개업일은 2020년입니다. 2020년 매출 4천6백입니다. 국민주택이하 아파트공사 하청을 받아서 진행한 매출이 있습니다. 부가세신고시 2021.9월.12월 계산서 매출을 누락했습니다. 1.2020년 매출이 4천6백이니 종이계산서로 발행해도 되나요? 2.부가세 수정신고시 가산세가 있나요? 3.종합소득.. | |||||
| 54,511 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-04-21 | |
| 1. 건물및 토지 매각(팔면서)하면서 소유권이전 매입세금계산서를 받았다면 전체 부가세 공제 가능한가요? 아니면 안분해서 공제와 불공제로 구분해야 하나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 2.토지만 매입하면서 발생한 소유권이전은 전액 불공제 처리하면 되나요? 계정과목은 무.. | |||||
| 54,510 | 법인세수정신고 가산세 | 법인세 | stberry79*** | 2022-04-20 | |
| 17년도 귀속 관련된 법인세 수정신고를 하던중에 헤깔려서 질의합니다 납부지연 가산세가 19.02.12일 기점으로 0.03->0.025로 바뀌었습니다 그래서 헤깔리는데 법인세 신고의 17년 귀속이면 2018.04.01 시작으로 2019.02.12 까지 0.03%/ 그이후로 0.025%/ 그리고 22.02.14 0.022%로 계산을 해야 하는건.. | |||||
| 54,509 | 안분 | 법인세 | ma*** | 2022-04-20 | |
| (주)길동상사 건설업을 하는 법인입니다. 과세 5억 면세 8천 입니다. 면세로 들어간 매입세금계산서를 안분해주어야 하나요?? 안분은 꼭 해주어야 하는건가요? | |||||
| 54,508 | 시행사 | 법인세 | ma*** | 2022-04-20 | |
| (주)시행업 법인입니다. 토지 분양권 권리 확보및 사업계획 컨설팅 관련 매입세금계산서를 받았습니다. 공제가 가능한가요? 토지부분이라 불공제 면세로 처리해야 되는건가요? 아니면 안분을 해야 되나요? | |||||
| 54,507 | 이자 | 법인세 | ma*** | 2022-04-20 | |
| (주)길동상사는 (주) 조병상사에게 31억원을 대여했습니다. 대여금에 대한 이자 부분에 대하여 세금계산서 발생이 가능한가요? 매입세금계산서를 받았을 경우 불공제 처리 해주면 되나요? | |||||
| 54,506 | 분양 | 법인세 | ma*** | 2022-04-20 | |
| 분양을 하는 법인 입니다. 분양을 촉진하기 위해서 분양하면서 분양가격에서 에누리 해 준 금액은 매출 세금계산서를 마이너스 발행해야 될까요? 매출은 21년도 12월 발생 에누리는 22년도 1월 발생 아니면 매입세금계산서를 받아도 되는걸까요? | |||||
| 54,503 | 고유목적사업준비금 | 법인세 | wngml9*** | 2022-04-20 | |
| 재무상태표에서 고유목적사업준비금(부채) 금액이랑 고유목적사업준비금조정명세서 잔액(18.)이랑 동일해야 될까요?? | |||||
| 54,502 | 프리랜서 사업용 자동차 판매 | 부가가치세 | fokhee2*** | 2022-04-20 | |
| 프리랜서입니다. (개인사업자나 법인사업자 아님) 2020년 귀속 종합소득세 신고를 할때 기장의무 유형은 02.간편장부 대상자이며 신고유형은 11.자기조정으로 장부를 작성하였습니다 2020년에 자가용 승용차를 장부에 올려서 감가상각비까지 경비처리 해둔 상황입니다. 그리고 2021년중에 자가용승용차를 판매하게 되었.. | |||||
| 54,501 | 부가가치세 | 계정과목 | k9830*** | 2022-04-20 | |
| 매출세금계산서를 끊고 입금은 신용카드로 받습니다. 이런경우에 부가가치세 신고할때 어떻게 해야 하나요?? | |||||
| 54,500 | 가산세를 물지 않을려면?? | 부가가치세 | k9830*** | 2022-04-20 | |
| 부가세 신고 2022-04-20 13:51:35 k9830*** 부가세 신고기준이 작송일자를 하나요?? 작성일자가 3/10이고 발급일자 4/15일경우에 작성기준으로 하는건가요?? 이런경우에 가산세 물지 않나요?? 공급자와 공급받는자 가산세 물지 않나요?? A 안녕하십니까? 귀하의 질의.. | |||||
| 54,499 | 법인 아파트 구매 | 부가가치세 | fokhee2*** | 2022-04-20 | |
| 본 사업장은 서울에 소재지가 있는 법인사업장입니다. (주업종은 부동산업은 아니고 서비스업) 개인에게서(사업자 아님) 김해에 위치한 아파트(국민주택규모 이하)를 1억주고 구매하였습니다. 1. 개인에게 아파트를 구매한 경우인데 부가가치세 신고때 아파트 매수대금에 1억원에 대해서 부가가치세 신고서에 반.. | |||||
| 54,498 | 부가세 신고 | 부가가치세 | k9830*** | 2022-04-20 | |
| 부가세 신고기준이 작송일자를 하나요?? 작성일자가 3/10이고 발급일자 4/15일경우에 작성기준으로 하는건가요?? 이런경우에 가산세 물지 않나요?? 공급자와 공급받는자 가산세 물지 않나요?? | |||||
