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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 72,267 | 주주 차입 | 법인세 | ec*** | 2026-01-14 | |
| 안녕하세요. 법인 사업장입니다. 1. 주주에게서 자금을 차입할 경우에 0%이자율을 적용해도 될까요? | |||||
| 72,266 | 간주임대료 | 부가가치세 | ec*** | 2026-01-14 | |
| 안녕하세요. 법인사업장입니다. 7월 15일부터 전대 임대를 하여 임대료를 받고 있습니다. 보증금은 44,930,118원입니다. 이러할경우 부가가가치세 신고를 어떻게하면 되나요? 1. 기간 및 금리는 어떻게 적용하면될까요? 2. 위 해당 금액에 대한 회계처리는 어떻게 하면 될까요? 3. 신고서는 별도로 있나요? | |||||
| 72,265 | 기부금관련 문의 | 종합소득세 | kimdewon20080*** | 2026-01-14 | |
| 지정기부금 세액공제,필요경비 반영문의드립니다. 종교지정기부금의 경우 , 홈택스에서 지정기부금단체로 등록되어있지 않은경우 기부금영수증외에 어떤자료를 추가로 확인해야 기부금 세액공제가 인정되는건가요? 고유번호증만 챙겨주시는데가 있는데 이걸로는 미비해서 확인원(소속증명서)도 같이 챙겨주시기도 .. | |||||
| 72,264 | 간이지급명세서 제출기한 문의 | 급여 | magic1*** | 2026-01-14 | |
| 문의사항> 급여 12월귀속 26년 1월지급 근로소득간이지급명세서 제출기한??? 급여 11월귀속 25년 12월지급 근로소득간이지급명세서 제출기한??? 사업소득(코드940911) 12월귀속 26년 1월지급 사업소득간이지급명세서 제출기한??? 사업소득 (코드940911) 11월귀속 25.12월 지급 사업소득간이지급명.. | |||||
| 72,263 | 외국인관광객숙박용역 환급실적명세서 작성 | 결산 | kctaw*** | 2026-01-13 | |
| 외국인관광객숙박용역 환급실적명세서 작성을 하려고보니 숙박용역일련번호가 있는데, 이거 구청이든 세무서든 허가를 내고 쓰는 서식인가요? 호텔이면 다 작성 가능한건가요? 외국인 국적하고 여권번호만 있으면 되는건가요? | |||||
| 72,262 | 대손 | 부가가치세 | start*** | 2026-01-13 | |
| 2024년도에 거래한 금액 458,584,544 인데 대손세액신고서를 작성할때는 건건이 입력해야하는데 그중에 2024년12월말에 100,000,000을 입금받아 실제로는 358,584,544 대손공제세액입니다. 작성시 세금계산서랑 맞춰서 작성할려고하니깐 세금계산서 금액상관없이 수정해서 작성하면 되는것인지 몰라서 올려봅니.. | |||||
| 72,261 | 분양대행부동산매매업 부동산임대공급가액명세서 | 결산 | kctaw*** | 2026-01-13 | |
| 분양대행하는 업종코드 702001 인데요, 단발성으로 갖고있는 상품을 단기 임차인을 계약해서 부동산임대료를 받고있습니다. 그럼 업종코드 어떤걸로 써야 할지, 702001코드는 부동산임대공급가액명세서 서식을 쓸수가 없나봐요. 홈택스에서 그동안되던가 아예 전자신고가 안되서요. | |||||
| 72,260 | 중국에 지사가 있을 경우 부가세, 법인세 자료 문의 | 증빙 | swtax3*** | 2026-01-13 | |
| 안녕하세요! 중국에 지사가 있는 법인사업자 입니다. 1. 부가세 자료 제품이 중국에서 일본으로 바로 배송되고 거래는 중국(지사)→한국본사→일본 으로 진행 대금은 일본→한국본사→중국(지사) 로 전달됩니다. 부가세 신고시 어떤 서류를 준비해야 하는지 문의드립니다. 2. 해외현지법인이 있는 경우 명세.. | |||||
| 72,258 | 임차인 판결문 관련 문의 | 부가가치세 | lsa6*** | 2026-01-13 | |
| 임차인과 계약이 끝난 상태로 나가라고 햇으나 나가지않고버티고 있는 상황에서 지방법원에서 판결문을 받았습니다. 밀린 비용 및 기타 소송비용을 피고(임차인)이 내라고 나왔습니다. 이럴경우 임대료를 발급하지 않고, 간주임대료도 할 필요가 없는것 맞을까요? | |||||
| 72,257 | 간이과세자 | 부가가치세 | start*** | 2026-01-13 | |
| 1번 2014.7월 23일 35,579,710 3,557,971 계 39,137,681 2번 2014년 10월23일 52,777,790 5,277,779 계 58,055,569 3번 2015년 2월5일 88,357,500 8,835,750 계 97,193,250 취득가액 *(1-5/100*경과된 과세기간 수)*10/100*(1-0.5%*110/10) 이 산식이라고하는데 1번 39,137,681*(1-5/100*10).. | |||||
| 72,256 | 부동산임대관련궁금합니다 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2026-01-13 | |
| 부동산건물에 있던 법인이 25 5월1일날 이전을 하고 소유권이 다른분에게 넘어갔는 상황입니다 그럼 저희쪽에서는 건물은 있는데 임대하는 사업자가 없는 상황입니다 그러면 부동산을 폐업신고 해도 되는건가요? 폐업하는 날짜는 건물 임대인이 빠져 나간 날짜로 하나요? 매매계약서상의 매각날짜로 해야 하는건가요.. | |||||
| 72,255 | 법인주소지변경관련 궁금합니다 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2026-01-13 | |
| 법인이 사무실이전으로 사장님 소유의 건물로 전세금 2억을 주고 이사가게 되었습니다 이때 사장님 주소지 건물을 사업자등록을해서 전세관련 부동산 임대신고를 하려고 하는데 날짜가 참 애매한부분이 있는데 법인등기부등록상에는 1월20일 사업자등록증을 1월 23일날 돈을 주고 받은것도 23일로 했습니다 .. | |||||
| 72,254 | 반려동물 수입 수출 부가세 신고 | 부가가치세 | pooh1*** | 2026-01-13 | |
| 반려동물을 분양하는 개인사업자입니다. 해외에서 파충류를 수입해서 국내에서 번식 및 판매를 하고 있습니다 1.이런경우 부가세 신고시 수입한 부분에 대해서 매입공제가 가능한지요? 2.국내번식해서 판매되는 개체는 부가세 면세가 되는지요? 3.국내에서 번식해서 수출하는 부분에 대해서는 부가세 신고시 어.. | |||||
| 72,252 | 임차보증금 반환불가인경우 어떻게하나요? | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2026-01-13 | |
| 상가에서 사업을 하고 있는 회사인데 보증금 1억에 월 550만세금계산서 받고 있었는데 건물주인이 보증금 1억을 못주겠다고 했다고 합니다 보증금 반환 소송하려고 변호사의뢰는 했는데 못받을 가능송이 높다고 합니다 이럴경우에 저희는 보증금 1억에서 월 550만원정도의 월세를 차감하는 형식으로 경비처리 해.. | |||||
| 72,251 | 법인이 해외주식 매매한 경우 | 결산 | freee*** | 2026-01-13 | |
| 1. 법인이 해외상장주식(테슬라,엔비디아 같은)을 매수 매도한 경우 환율적용을 언제로 하는건가요 주문일, 체결일, 실제결제일 언제 시점의 환율로 적용하나요 2. 적용 환율은 기준환율 맞나요? 3. 법인이 해외주식을 매도한 후 손익이 발생했을때 양도소득세 신고 납부 대상이 되나요 아님 법인세로 과세하는건가.. | |||||
