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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,898 성실신고확인사업자 주요항목명세서 종합소득세 kimdewon20080***2025-04-17
답변완료
안녕하세요. 프리랜서 성실사업자 신고서작성시 주요항목명세서 작성할때 사업장현황을 기재하는게 맞나요? 사업장이 없는 프리랜서인경우 기재하지않아도 무방한가요?
69,897 질문입니다. 부가가치세 su090***2025-04-17
답변완료
안녕하세요. 법인사업장입니다. 매입세금계산서를 수령하였는데요. 착오의 의한 이중발급으로 마이너스 세금계산서를 받았습니다. 첨부파일의 경우 당사 입장에서 가산세가 어떻게 되나요?
69,896 부동산업 매출내역 부가가치세 lmy2***2025-04-17
답변완료
안녕하세요 부동산업을 하고 있는 법인사업자입니다. 업종코드는 703011이며, 오직 분양대행업만 하고 있습니다. 문의1. 85m²이하의 분양대행을 한 경우 면세 매출으로 진행해도 되는지 궁금합니다. 문의2. 분양대행업 사업의 경우 일부 통신비 및 인터넷매출이 발생하였습니다. 이 경우 분양대행업 업종매출로 신고..
69,895 전자발급세액공제 관련 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2025-04-17
답변완료
예를 들어서 당해연도 신규개인 사업자가 상반기에 부가세 신고시 매출액이 3억원 미만이어서 전자발급세액공제를 적용을 하였는데 하반기에 매출액과 합산을 하니 3억원을 초과한다고하면 상반기에 전자발급세액공제 받았던 부분을 다시 추가납부하여야 하는지요?
69,894 질문 법인세 ma***2025-04-17
답변완료
주식회사 길동상사가 주식회사 네모상사에 3억을 대여 대여금 작성시 꼭 기재해야 하는 내용 과 네모상사는 이자 지급을 하고 이자소득세 신고 및 다음해 2월말일까지 지급명세서 제출하면 되나요? 다른 특이사항 없나요? 주식회사 길동상사 대표와 주식회사 네모상사 대표는 형제지간입니다
69,893 소득처분 법인세 2001cha***2025-04-17
답변완료
법인이 법인 대표 (주주)의 개인 세금 (종합소득세)을 대납 한 경우 1) 이를 비용처리하고 부인 할 경우 (세무조정) 소득처분이 대표자 상여 인지, 기타사회유출인지 여부 2) 이를 가지급금으로 계상한 경우 회계 및 세무 처리 방법이 어떻게 되는지요?
69,892 지방세과세자료요청(구청에서) 부가가치세 huv1***2025-04-17
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 법인 사업자 입니다 대표이사 혼자서 주식을 다 갖고 있다보니 과점주주에 대한 과세여부등을 파악하기 위해 구청에서 자료 요청이 왔는데요 재무상태표,주식등변동상황명세서,유형자산명세서및유형자산감가상명세서를 요청해왔는데요 제가 이런건 처음 보는 거라서 혹시..
69,891 1가구 2주택 관련 양도소득세 qorrhd***2025-04-17
답변완료
안녕하세요 질의드립니다. 부모 1주택보유(65세이상) 실거주 자녀 1주택보유(40세이상) 실거주 하지 않음 위 내용의 경우 자녀가 부모님 주택으로 전입신고를 할 경우 부모님이 65세 이상면 전입신고시 부모님 부양으로 별도의 세대로 전입신고가 가능한것으로 알고있는데 맞는지 궁금합니다. 또한 별도 세대로..
69,890 신설법인 과세시간 문의 계정과목 bangga1***2025-04-17
답변완료
2025년 신설법인인입니다. 법인 설립일 : 2025.02.18 사업자등록일 : 2025.02.28 매입처로부터 수취한 매입세금계산서(사업자등록번호 기재)의 작성일이 법인 설립전인 2025.02.10자로 작성된 세금계산서(사업자등록번호 기재분)를 수령하였습니다. - 작성일자 : 2025.02.10(발급일자 2025.03..04) 발급시점에..
69,889 주택임대소득 세금신고 종합소득세 qorrhd***2025-04-17
답변완료
안녕하세요. 질의드립니다. 1주택 소유자(아파트 매매가 3억 5천) 실거주하지 않고 월세를 줄 경우(월세액 1,100,000원) 위 주택 소유자가 근로소득도 있고 아파트 월세 소득도 있는 경우 질의 1 종합소득세 신고를 해야하는것인가요? 질의2 주택임대소득 사업자등록을 꼭 해야하는것인지요? 질의3 월세..
69,888 질문 법인세 ma***2025-04-16
답변완료
부동산임대가 주업인 법인입니다 법인세신고시 임대보증금 간주익금조정 작성시 건설비상당액 적수도 계산해야되나요? 임대수입금액등의 운용수입금액 명세서도 작성해야 하나요?
69,887 질문 법인세 ma***2025-04-16
답변완료
법인입니다. 법인대표자의 개인(배우자)에게 10억을 빌려주었습니다 이자는 3.3%로 법인에서 이자에 대한 지급명세서 작성해야하나요? 3.3%는 문제 되지 않나요? 세법상 인정이자율이 4.6%였는데 3.3% 문제가 안되는지 궁금합니다.
69,885 질문 부가가치세 ma***2025-04-16
답변완료
간주임대료 3,590,846(공급가액) 회계처리 부탁드립니다
69,884 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-04-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 직원 기숙사에(아파트)에 타일 시공 1,100,000 전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 직원 기숙사(아파트)로 사용을 하다가 직원이 퇴거하고 공실이 생겼습니다., 승강기 사용료에 대해서 아파트 입주자에서 매입세금계산서 110,000을 받았습니다...전액 부가세 공제..
69,881 질문 법인세 ma***2025-04-16
답변완료
성실신고확인서 작성시 3만원초과증빙없는명세 건겅보험료및 국민연금 납부한 내역도기재해야하나요?
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