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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,833 공통안분계산. 재계산. 불공 분개 부가가치세 kym***2026-03-11
답변완료
공제받지못할매입세액 314,000과 공통매입세액정산금액 불공제세액 21,210,250과 고정자산 재계산 세액 -7,499,000 이 있습니다. 부가세예수금 23,000,000 일때 부가세예수금과 분개시 어떻게 해야하는지 분개 알려주세요
72,832 주식등변동상황명세서 작성 법인세 somi1***2026-03-11
답변완료
25년 기중에 대표자 사망하여 따님분으로 변경됐는데 1. 주식등변동상황명세서 작성시 대표자 아버님 지배주주와의 관계코드 0.본인 / 따님 02.자 가맞나요? 작성시 기준이 누가 본인인지 모르겠습니다, 2. 주식양도명세서 작성시 3번 주식 출자지분 변동 세부내용을 잘 작성했을까요? - 처분일 과 취득일 기준이 ..
72,831 업무용승용차 매각시 감가상각비 월할계산 내역 문의 .. 법인세 god1***2026-03-11
답변완료
안녕하세요 저희 법인은 2024년 3월 6일 날 그랜져 차량을 구입했다가 2025년 8월 29일 날 판매를 하였습니다 문의 드리고 싶은 것은 2025년도 8월 29일 날 판매 시 감가 상각 한도 초과 5,088,083원 나왔는데 월 할 계산해도 이 금액이 왜 나왔는지 궁금해서 문의 드립니다 ..
72,830 공장신축후 소유권이전수수료 계정과목문의 계정과목 ey11***2026-03-11
답변완료
안녕하세요 공장신축후 소유권이전 법무사수수료 발생시 (취득세 별도납부 ) 법무사보수료와 등기신청수수료 입니다. 위 금액은 건물,토지원가에 가산해줘야하나요 수수료 처리하는것인가요
72,829 이월결손금 100% 공제 여부 법인세 men***2026-03-11
답변완료
당사는 금융대부업을 하는 곳으로 2021년 이후 실제로 금융대부업을 하고 있지 않습니다. 현재는 대부업을 하고 있지도 않고(매출 자체가 없음) 현재는 이월 결손금이 있고 2025년 법인세 신고시 가지급금이 있어 인정이자를 계산하고 상여 처분을 하였습니다. 인정이자 부분을 익금산입하면 법인 소득이 있어 법인세..
72,828 법인 청산소득세 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-03-11
답변완료
법인 청산소득세 관련 문의 드립니다. A법인의 내역은 다음가 같습니다. 잔여재산가액 : 70,000,000원 자본금: 10,000,000원 이익준비금: 1,000,000원 이익잉여금과 상계후 남은 미처리 결손금 잔액 130,000,000원 위와 같을때 청산소득 과세표준금액은 70,000,000원이 되는 건가요?
72,826 질문드립니다. 법인세 swtax3***2026-03-11
답변완료
안녕하세요. 법인에서 차량을 25.03.10에 중고로 구매하고, 25.12.02에 폐차(자진말소) 하였다면 1. 당기에 사용한 10개월만큼 감가상각비를 계상하고 처분손실 처리하면 되는걸까요? - 감가상각비/감가상각누계액 - 감가상각누계액/차량운반구 유형자산처분손실 2. 아니면 당해연도에는 별도로 감가상각 ..
72,825 비품을 매각했을때 전표분개 whdud***2026-03-11
답변완료
테스트장비로 샀던 상품을 판매하겠되었습니다 25.7.31 3,000,000원 비품으로 매입하여 감가상각비 \676,500원 설정함 26.2.20 다른상품과 비품을 포함하여 40,000,000원에 매출발생 이경우 어떻게 분개를 해야하나요?
72,824 근로소득세 회계처리 법인세 isy0***2026-03-11
답변완료
법인사업자 입니다 대표와 직원 사회보험, 근로 지방세를 다 부담하고 있는데 회계처리 어떻게 하면 좋을까요? 대표 근로지방세는 가지급금에 해당하나요?
72,823 퇴직연금(DB) 법인세 isy0***2026-03-11
답변완료
확정급여형(DB) 경우 운용수익이 발생하는데 운용수익 분개는 퇴직연금운용자산/이자수익 이렇게 하면 끝인가요? 따로 조정 사항은 아닌거죠?
72,822 부동산임대업의 법인세율 법인세 taxshi***2026-03-11
답변완료
안녕하세요 종중의 부동산임대업을 주업으로하는 법인사업자입니다. 2025년 귀속분부터 성실신고 확인대상 소규모법인은 2억이하인경우에도 19%변경되는걸로 알고있습니다. 성실신고 확인대상 소규모법인은 1.지배주주등의 지분율이 50%초과 2.부동산임대업이 주된사업이거나 이자.배당. 부동산임대수입이 매출액의50%..
72,821 수입 /수출 샘플처리 방법 전표분개 kej0***2026-03-11
답변완료
안녕하세요 무상으로 들어온 수입, 수출 샘플 어떻게 처리 해줘야할까요? 인천세관에 들어온 내역은 분개없음으로 해야할까요? 그럼 부가세 대급금이 안맞아요 처리 방법이 궁금합니다:)
72,820 보험차손 소득구분계산서 작성문의 법인세 ey11***2026-03-11
답변완료
안녕하세요 제조업과 공사업 임대업영위중 단체보험 해약 차손이 발생한경우 소득구분계산서 작성시 개별손금으로 제외시켜주어야 하는것인가요?
72,819 양도 양도소득세 start***2026-03-11
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2018년 9월1일날 목동 오피스텔을 주거로 사용하고 있고 경기도에 주택이 한채 보유하고 있어요 1가구2주택일경우 장기보유특별세액공제에 해당이 안되는지? 혹시 해당이 되면 31,500,000 * 14%= 4,410,000 공제 가능한지요
72,812 자기주식 취득시 회계처리 및 배당금 결산 taxshi***2026-03-11
답변완료
안녕하세요 문의드립니다 비상장법인으로 25.9.30에 개인주주에게 자기주식 취득했습니다. 액면가 : 5,000원 평가금액 : 204,000원 취득금액 : 1,000주 자기주식 취득함으로써 각각 주주의 주식비율은 A(개인) 20% , B(개인) 35% ,C(개인) 10% ,자기주식 35%입니다. 질문드립니다. 1. 자기주식 취득시 분..
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