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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,032 질문입니다 법인세 min0***2026-08-11
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차량구입시 취득세는 계정과목이 어떻해 되나요? 감가상각할때도 같이 포함해서 하나요?
74,031 세무대리인 전자신고 세액공제고 결산 kctaw***2026-08-10
답변완료
부가세신고때 전자계산서발급세액공제 받고 종합소득세때 전자신고세액공제 300만원 추가로 받아도 되는건지요? 종합소득세 신고때 전자신고세액공제 300만원중 전자계산서발급세액공제 제외하고 받아야 하는건가요? 부가세는 건당 5000 종합,법인세는 건당 10.000 양도세 20.000 26년 신고분부터 적용해야 하나..
74,030 비상장주식 자기주식 소각시 회계처리 결산 taxshi***2026-08-10
답변완료
안녕하세요 비상장 법인회사입니다. 25.10.16일 자기주식 취득했습니다. 액면가액 : 5,000원 평가금액 : 264,182원 주식수 : 400주 1. 2025.10.16일 자기주식 취득시 회계처리 (차) 자기주식 105,672,800 / (대) 보통예금 105,672,800 세무조정 따로 안했습니다. 2. 2026.8.31일 주식소각예정입니다. ..
74,029 부가세 구매확인서 세금계산서 차이 부가가치세 somi1***2026-08-10
답변완료
안녕하세요 부가세 공항면세점거래처의 매출세금계산서금액과 실제 구매확인서 금액이 다릅니다. 수정신고와 분개가 궁금합니다. 1월을 예시로 들면 1/31 과세 1,104,950 / 110,495 7/15 수정발행함. 1/31 과세 -1,101,950 /- 110,495 1/31 영세 1,104,950 오늘 받아본 구매확인서는 1/31 991,760 입니다..
74,028 1세대1주택 비과세여부 양도소득세 abc***2026-08-07
답변완료
당초 주택으로 2년이상 사용하던 건물을 식당으로 10년이상 사용하다가 (근린생활시설로 용도변경) 다시 주택으로 용도변경후 주택으로 6개월정도 사용하다가 양도할 경우 1세대1주택 비과세 가능한지요? (첨부 있음)
74,027 질문입니다. 계정과목 su090***2026-08-07
답변완료
3년전 국책으로 지원받아 장비를 만들었는데요. 그에 따른 매출를 일으켰을때 매출액의 몇프로를 경상기술료 항목으로 평가기관에 납부합니다. 이런경우 계정과목을 뭘로 해야 할까요? 다른 증빙은 없고 계좌번호만 받았습니다.
74,026 금융리스 취득차량 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-08-07
답변완료
법인에서 금융리스로 업무용승용차를 취득하였습니다. 질문1> 반드시 세금계산서를 수취해야 하는지 아니면 세금계산서를 수취하지 아니하여도 이에 갈음하는 증빙이 있으면 되는지요? 질문2> 금융리스를 이용하다가 만기가 되어 타인에게 양도시에는 반드시 매출세금계산서를 발급해야 하는지..
74,025 법인세 중간결산 관련 문의 드립니다. 결산 gwxd***2026-08-06
답변완료
설립 2025.12.31. 개업 2026.01.26. 일때 2026년 법인세 중간예납 자기계산기준으로 신고해야 하나요? 중간예납면제대상 인가요?
74,024 불공제 차량 관련 수정신고 부가가치세 kej0***2026-08-05
답변완료
안녕하세요. 현재 26년 1기분 환급이 나왔는데, 렌트카 불공제 차량인데 공제를 했습니다. 세무서에서 수정 하라고 하셨는데 가산세는 뭘 메겨줘야할까요? 과소 환급신고(일반)_75번 으로 하면 되는걸까요? 이 금액은 어떻게 적어주는걸까요 불공제 관련 금액은 3,294,600원 공급가액 329,460원 입니다!
74,022 중간예납 관련 문의 드립니다 법인세 swtax3***2026-08-04
답변완료
안녕하세요. 법인세 중간예납 관련해서 문의 드립니다. 상황: 1. 26년 귀속 법인세 중간예납은 26.06.30까지 법인세 수정, 경정된 내역까지 반영된 자료로 안내문이 보내짐 2. 26.07에 25년 귀속 법인세 수정신고 진행함 문의: 1. 중간예납신고,납부시 홈택스에 조회되는(25년 수정전)자료 기준으로 26년 중간예납..
74,019 공동대표 사업장에서 부대표명의 차량리스 경비처리 되.. 종합소득세 huv1***2026-08-04
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수고 많으십니다 개인사업자이고 음식점을 운영하고 있는데 3명이 공동대표입니다 이중 부대표가 자신의 명의로 차량을 리스 하였는데요 이 차를 사업장의 경비로 처리해도 됩니까? 리스료가 만약 사업장으로 계산서가 발행 된다면 경비처리해도 됩니까? 리스료가 사업장으로 계산서 발행이 안되고 그냥..
74,018 법인의 해산 청산시 관련 세금 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-08-03
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A법인이 해산시 내역은 다음과 같으며 이월결손금과 해산청산시 법인세 환급액은 없다고 가정하겠습니다. 주주는 대표자 1인주주로 지분율 100%입니다. 잔여재산가액 처분일 전까지 법인세는 신고 된것으로 가정하겠습니다. 잔여재산가액 : 2,010,000,000원 / 자기자본 총액: (출자자본금 100,000,000원 / ..
74,017 간이과세자 → 일반과세자 전환 시 부가세 기한후신고 부가가치세 swtax3***2026-08-03
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안녕하세요 항상 친절한 답변 감사합니다! 이번에 7월 1일자로 간이과세자에서 일반과세자로 전환되면서, 부가세 기한후 신고를 진행하게 되었습니다..! 이 경우 매입세액공제 시 일반 과세자는 기한후인 경우 신용카드매출전표등발행세액공제가 불가한 것으로 알고 있으나, 간이과세자는 가능하다는 글이 있..
74,016 질문입니다. 법인세 min0***2026-08-03
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홈택스에 법인세 중간예납면제대상이라고 표시되면 해당 중간예납 기간 법인세액 기준 (자기계산 즉 가결산)으로 법인세 중간예납 신고할 필요가 없는 것 맞나요?
74,015 질문입니다. 법인세 min0***2026-08-03
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법인세 중간예납 신고시 직전사업연도 산출세액기준으로 법인세 중간예납 신고시…수입금액을 미작성해서 신고및 납부를 했다면 가산세등 불이익이 있나요?
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