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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
74,061 매입세금계산서 과다 공제 로 인한 법인세 수정신고 문.. 법인세 ey11***2026-08-19
답변완료
안녕하세요 25년 300/30만원 매입세금계산서가 200만원/20 만원으로 변경되어 법인세 수정신고하는경우 세무조정 방법 문의 드립니다. 차액 10만원에대한 추가납부 부가세를 26년 납부하는경우 어떻게 반영해야하나요
74,060 법인세 수정신고 세무조정문의 법인세 ey11***2026-08-19
답변완료
안녕하세요 25년 당시 수수료 330만원 지급분에대하여 법인세 신고시 비용처리 하지 않고 해당금액을 가지급금 처리한경우 현재 25년으로 세금계산서를 수취하여 부가세 경정청구 및 법인세 경정청구시 법인세 수정분에 대한 세무조정 방법 문의 드립니다.
74,059 전자세금계산서 매입 지연수취분 세무처리 문의 부가가치세 ey11***2026-08-19
답변완료
안녕하세요 2024년 7월분 매입세금계산서를 2026년 8월에 전자수령하였습니다. (작성일자 24년7월) 이경우 부가세 수정신고 방법 문의 드립니다. 매입세액불공제 사유에 어떤사유를 선택해야한나요
74,058 단기매매증권 질문드립니다. 법인세 csbes***2026-08-19
답변완료
안녕하세요~~단기매매증권 질문드립니다. 1) 단기매매증권과 매도가능증권 구분을 하려고 하는데요 단기매매라는 기준이 1년 이하인가요? 혹시 시세차익 목적이라면 1년이상(장기) 보유하게 되도 단기매매증권으로 봐도 무방한지 여쭙고 싶습니다. 2) 단기매매증권이든 매도가능증권이든 평가방법을 신고하지 않으..
74,057 질문입니다 법인세 dlstjddla1***2026-08-19
답변완료
퇴직급여를 db 로 입금을하다가 dc로 변경예정입니다. 변경시 분개를 어떻게 해야할까요?
74,056 법인세중간예납신고 법인세 huv1***2026-08-19
답변완료
수고 많으십니다 26년귀속 법인세중간예납 신고 납부 하려고 하는데요 홈텍스 조회하니 "중간예납면제대상" 이라고 나옵니다 그럼 중간예납신고서를 전자제출 할 필요 없습니까? 아니면 납부할 금액 없더라고 "0" 원 으로 신고서는 제출 해야 됩니까? 26년 신규 개업한 법인은 아..
74,055 dc형 퇴직연금 가입자 일반 퇴직금 지급 관련 질의 급여 bgyjs6***2026-08-19
답변완료
안녕하세요? 제목 그대로 입니다. 법인에 소속된 직원인데 법인에서 dc형에 가입된 직원을 일반 퇴직금으로 계산해서 지급했습니다^^;; 퇴직금을 반납도 어려운 상황입니다 1.위와 같은 경우 일반적인 퇴직금 처리 방식으로 퇴직소득으로 신고하고 원천징수이행상황신고서를 제출하면 될까요? 2.dc형 퇴직연금 가입..
74,052 본점 업종변경시 부가세신고 여부 부가가치세 soyoun***2026-08-19
답변완료
본점 부가가치세 신고 관련하여 문의드립니다. 기존 본점은 카페 사업장이었으나, 6월 중 카페 영업을 종료하고 집기류 등을 처분하였으며, 사업자등록상 폐업신고는 하지 않은 상태?였습니다. 이후 기존 지점 사업장을 7/1~7/15까지 면세사업장으로 운영한 후 7/15자로 폐업하였고, 7/16부터 해당 면세사업을 본점으..
74,051 면세사업장 폐업시 부가가치세 soyoun***2026-08-19
답변완료
안녕하세요. 면세사업장 폐업 관련하여 문의드립니다. 법인사업자로, 기존 지점 사업장이 7/1~7/15까지 면세사업장으로 운영된 후 7/15자로 폐업하였습니다. 기존에는 면세사업장의 매입세금계산서에 대해 1~6월분은 7/25까지, 7~12월분은 다음 해 1/25까지 매입처별 세금계산서합계표를 제출?하는 것으로 알고 있습니..
74,050 법인사업자 법인소송비용 회계처리 문의 계정과목 gh***2026-08-18
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안녕하세요 법인사업자 입니다 신청인: A와 B(원고) 피신청인:한국 토지주택공사 내용: 신청인 A와 B(원고)는 한국토지주택공사와 소송관련 용역비는 세금계산서를 발행하고 피해보상비는 잡이익으로 처리하여 1차 판결이 되었고, 최종 모든 소송비용을 신청인가 부담하여 소송이 마무리 되었는데, ..
74,048 창업감면 문의 종합소득세 kej0***2026-08-18
답변완료
음식점이고 시흥시 배곧동입니다! 청년은 아닙니다 22년 개업이고 창업 가면 가능 할까요? 25년도 기한후 신고이고 5000만원 매출액 미만입니다
74,047 투자부동산 매입시 토지,건물 안분 법인세 corr***2026-08-18
답변완료
안녕하세요. 당사는 부동산임대법인입니다. 금번에 오피스텔을 개인에게 매입(매입세액불공제)하여 개인에게 임대(주택용도)를 했습니다. 계약서상에 토지,건물가액이 구분 표기가 안되어 있는데... 감정가액이 없을 경우 토지와 건물을 기준시가로 인식해야할까요? 기준시가 인식시 토지의 경우 부동산공시가격알리..
74,045 질문입니다. 법인세 min0***2026-08-14
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통합세액공제시 상시근로자수 계산을 할때2025년 10월 5일에 입사해서 26년 10월 4일에 퇴사를 하면 26년 법인세 귀속 신고시에는 상시근로자로 봐야 하나요? 1년이 넘는 시점인 26년 10월 6일에 퇴사를 했다면 상시근로자수에 포함시켜서 계산을 해야 하나요? 통합세액공제시 상시근로자수 계산을 할때 2026년 1월 10일 입..
74,044 인정상여관련 추가납부한원천세처리방법 법인세 huv1***2026-08-14
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 25년귀속 법인결산시 상여처분된게 있어 26년 4월달에 상여처분부분 원천신고하고 근로소득세,주민세 납부 하였는데요 이 납부한 근로소득세,주민세부분이 법인통장에서 출금되었어요 이걸 예수금으로 잡아서 처리해야 되나요? 전표입력및 어떻게 처리해야 되는지 잘 모..
74,043 회계처리 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-08-14
답변완료
법인에 대표자가 회사가 어려워서 개인 자금을 입금한 금액이 있고 , 거래처에 외상매입금 결재할 금액이 있을 경우에 대표자 외상매입금을 가수금으로 지급한 것으로 하여 가수금과 외상매입금을 상계처리 할 수 있나요? 있다면 회계처리는 어떻게 하는 것인지 부탁드립니다. 감사합니다.
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