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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,708 부가가치세 신용카드 공제건외 부가가치세 dhr1593***2022-01-10
답변완료
ㅈ질문1 이번 부가세 신고시 신용카드매입공제 하려 하는데 거래처가 삼성카드주식회사로 되어있고 공급가액 세액 이렇게 부가세포함253600원으로 되어 있으면 이것은 가맹점이 아니기 때문에 전체 카드 결제로 봐야 하나요 그럼 부가세공제를 못 받지요? 질문2 간이과세사업자 인데 2021년4월 개업(공인중개사)하였으..
52,707 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-01-10
답변완료
법인사업자입니다. 1. 법인사업자 제조업종인경우..농어민 영수증을 직접받아도 (계산서 및 세금계산서가 아닌 일반영수증) 주민번호등만 있으면 의제매입세액공제 가능한가요? 2. 법인사업자가 종이세금계산서를 발행하는 경우..매입처도 가산세가 있나요? 그리고 부가세 공제가 가능한가요?(매입처도 법인입니다.) ..
52,706 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-01-10
답변완료
대표님 나이가 많이 드셔서 2021년 12월 31일로 확정/폐업을했습니다. 1. 고정자산에 등록되어 있는 시설장치 2019년 2월에 취득했고 취득가액 4,500,000 감가상각누계액 3,194,669 미상각잔액 1,305,331입니다..정률법입니다. 그러면 폐업시 부가세 신고를 어떻해 해야 하나요? 종합소득세 결산시 세무조정이 어떻해 되나..
52,704 질문입니다. 법인세 min0***2022-01-10
답변완료
법인사업자입니다. 렌터카대여료 세금계산서 8,409,600 부가세 840,960 인데..쏘렌토차량이라서 부가세 불공제로 처리를 했습니다. 운행일지를 작성했을때(100%)와 작성안했을때...법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
52,702 이사 결정서 법률사무관리 du***2022-01-10
답변완료
안녕하세요. 이사 결정서 작성 및 이사회 관련 문의 드리겠습니다. 자본금 10억 미만 법인이고, 등기이사 2명 또는 1명인 법인 입니다. 이사회는 등기이사 3명 이상일 경우 구성되므로 1명~2명일 경우는 이사회 구성이 안되어서 이사회에서 하는 결정을 주주총회 결의 또는 대표이사 단독 결정으로 알고 있습..
52,699 지하수공사 부가가치세 magic1***2022-01-10
답변완료
사실관계>> 당사는 부동산 임대업 (개인사업자) 사용하고 있던 지하수시설이 노후되여 모터 수리하여도 물이 잘안나와 다시 옆에 지하수 공사를 하였습니다 세금계산서에는 지하수개발및배관공사로 해서 발급받았습니다 금액 부가세포함 8,250,000 문의사항>> 1>> 부가세공제 가능한지요..
52,698 파생상품 관련 회계처리 전표분개 fokhee2***2022-01-10
답변완료
2020년도에 인식한금액 파생상품평가이익 대) 18,869,659,092 당기손익 파생상품자산 차) 28,910,346,941 현금흐름위험회피 대) 10,040,687,849 ​ ​ 2021년도에 인식할금액 파생상품평가손실 차)25,422,607,050 팡생삼품자산 차)1,515,904,128 현금흐름위험회피..
52,697 영세율매출명세서 관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2022-01-09
답변완료
해당 국내법인은 소프트웨어 및 관리 공급업을 하는 법인입니다. 외국법인과 계약을 체결하고 외국법인이 요청하는 일을 해주고 (해당 외국법인 시스템 관리 및 페이지 개발 유지보수) 외화를 원화로 받는 외국환계사서를 받습니다. 직원들은 국내에서 일하고 해외법인이 필요한 일을 제공을 합니다. 이럴..
52,696 감가상각자산취득명세서 부가가치세 moonil***2022-01-08
답변완료
질문드리기에 앞서 항상 많은 도움을 받고 있습니다. 너무너무 감사드립니다. 부가세신고시 감가상각자산을 비품으로 설정하지 않고 부가세신고시 환급을 받았습니다. 물론 감가상각자산취득명세서도 작성하지 않았습니다. 1. 신고기간 마감기한이 지나고 감가상각자산이라는 걸 알았을때 수정신고시 감가상각자..
52,694 퇴직금 신고 관련 문의드립니다, 원천징수 lsa6***2022-01-07
답변완료
문의1 21년 12월중 퇴사고 1월초에 퇴직금 지급시 원천징수이행상황신고서상 12월귀속 1월 지급으로 해서 신고를 하면 되는건가요? 퇴지금만요., 문의2 그리고 이 퇴직금의 귀속시기가 12월이니 21년 손익에 반영되야 하는지 아니면 22년에 반영되어야 하는지 문의드립니다.
52,693 퇴직금 기준급여 법인세 k9830***2022-01-07
답변완료
1년치 퇴직금 추계액을 계산하고 싶은데요 계산하는 방법좀알려주세요 예를 들어 월급이 250만원이고 상여금이 100만원을 받고 3년동안 근무를 했을경우 1년치 퇴직금 추계액을 알고싶은데요 A 안녕하십니까? 귀하의 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 2022-01-07 10:37:37 전문가상담 > 회계 > ..
52,692 직원 근로소득(복리후생)에 따른 법인세 손금산입 관련.. 원천징수 kiwoo***2022-01-07
답변완료
안녕하세요 저희 사업장에서는 직원에게 일정한도금액 (자기개발비,의료비),창립기념일선물(물품) 을 지급하고 있습니다. 현재 (자기개발비,의료비),창립기념일선물(물품) 에 대한 금액에 대해서는 근로소득으로 잡고 원천징수 하고 있습니다. 질문 1. (자기개발비,의료비),창립기념일선물(물품)은 복리후생비일..
52,691 기납부세액명세서 작성법 원천징수 fokhee2***2022-01-07
답변완료
1. 간이지급명세서 8월귀속분 130으로 제출한 간이지급명세서를 500으로 수정하여 보내려고 합니다 ! 애초에 8월분 신고도 12월에 한거라 지연제출가산세가 있는상태였습니다. 반기납부자가 아니라 가산세를 피할방법은 없구요. 오늘 제출하는 500만에 대한 지연제출 0.25%, 지급사실 불분명 0.25%, 총 0.5%가산세..
52,690 고정자산 기초가액 계정과목 sju5***2022-01-07
답변완료
안녕하세요. 차량운반구 고정자산 기초가액에 포함되는 것들 좀 알려주세요. 기초가액(부가세제외)하고 취등록세만 고정자산기초가액에 포함하는 건가요? 그렇다면 자동차세는 취등록세랑은 다른걸까요? 사장님 카드매입에 자동차세가 있는데 이거는 1년에 2번 납부하는 자동차세인가요? 계정과목은 어떻게 잡아주죠..
52,689 상품권 저렴하게 구입한 경우 전표분개 410ap***2022-01-07
답변완료
안녕하세요 저희는 법인회사입니다 법인카드로 상품권을 저렴히 구매하였는데요, 이 경우 처리가 궁금합니다. 예를 들어 100만원 어치를 --> 95만원에 구매한 경우 --- 1. 상품권 구입 시 차) 상품권 100 / 대) 미지급금(카드) 95 잡이익?????? 5 (차액부분 궁금합니다) ..
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