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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 52,821 | 농어민 매입 문의 | 부가가치세 | easpor*** | 2022-01-17 | |
| 식당입니다., 농어민으로부터 버섯등 면세품목을 구입했는데 계산서로 받으셨습니다. (농어민은 사업자가아니며, 등록번호에 사업자번호대신 주민번호로 적었습니다.) 이경우 면세건별 매입매출쪽으로 적어야할까요? 아니면 일반전표로적어야할까요? | |||||
| 52,820 | 간이과세사업자(세금계산서발급가능) 부가세신고 | 부가가치세 | huv1*** | 2022-01-17 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 1.개인사업자로 2021년 7월 부터 일반과세에서 간이과세사업자(세금계산서발급가능)으로 전환이 되었습니다 이번 22년1월에 (21.7-21.12)까지의 부가세 신고를 해야 하는데요 메출세금계산서 발행 한게 총 공급가액 2천만원에 부가세 2백만원입니다 그럼 부가세 신고시 2.. | |||||
| 52,819 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-01-17 | |
| 2021.12.15 구매 2022.01.22 사업자등록 사업개시일 2022.01.01 2021년에 구매하고 받은 주민번호 세금계산서 매입세액공제가 가능할까요? 21년 확정으로 부가세 공제 가능한가요? 21년도엔 사업자번호가 안나온상태인데..부가세 신고시..사업자번호 대신 주민번호로 신고해야 하나요? | |||||
| 52,818 | 부동산임대 | 종합소득세 | moonil*** | 2022-01-17 | |
| 안녕하세요 개인사업자로 부동산임대업을 하고 있을때 1. 복식부기의무자라면 반드시 건물을 자산으로 잡고 감가상각을 해야하나요? 2. 간주임대료는 어차피 종합소득세 신고시 수입금액에 합산하여야하므로 부가세신고시 건별 차변) 세금과공과 1000 , 임대수입 10000 대변) 외상매출금 11000으로 입력하고 조.. | |||||
| 52,817 | 영세율 구매확인서발급 | 부가가치세 | ey11*** | 2022-01-16 | |
| 안녕하세요 11월 17일에 구매하고 영세율 세금계산서 발급후 12월20일 구매확인서를 발급받은경우 +/- 수정세금계산서를 발급해야하나요 | |||||
| 52,816 | 법인설립비용 매입세액공제 | 부가가치세 | corr*** | 2022-01-16 | |
| 안녕하세요. 작년에 신설된 법인사업자입니다. 법인설립시 법인등기관련하여 법무사사무실에서 발행한 세금계산서는 매입세액공제를 받을 수 있는지요? 만일 매입세액공제를 못 받는다면 불공사유는 무었인가요? 감사합니다. | |||||
| 52,815 | 문의드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2022-01-16 | |
| 안녕하세요 외상매출금 중 폐업자 대손세액공제를 받을수 있는 요건을 알고 싶습니다. 2018년.2019년 2020년 폐업사업자들이 아직 장기미수자로 장부에 남아있는데 대손세액공제나 대손상각을 결산시 할 수 잇는지 궁금합니다. | |||||
| 52,814 | 스터디카페 회계처리 | 계정과목 | skysky5*** | 2022-01-16 | |
| 스터디카페를 운영하는 개인사업자입니다. 사업자등록을 부동산업-전대업(스터디카페)로 했는데 업종코드가 어떻게 되는지 궁금하구요 이번에 무인발매기와 의자를 구입했는데 계정과목은 뭘로 처리하면 되는지요 무인발매기는 11,000,000원 시디즈 의자는 7,128,000원에 구입하였습니다 카드매출이 발생하였는데 매출은.. | |||||
| 52,813 | 직원들에게 카페에서 커피 사준것 부가세 매입세액공제.. | 부가가치세 | totw*** | 2022-01-15 | |
| 법인이나 개인사업자에서 급여에 비과세 급여 1십만원이 있는 근로자에게 카페에서 커피 같이 먹은것은 부가세 매입세액공제가 가능한가요? | |||||
| 52,812 | 근로자가 월정한 휴가수를 초과하여 사용한 기간만큼 .. | 퇴사 | totw*** | 2022-01-15 | |
| 근로자가 월 정한 휴가수를 초과하여 사용한 기간만큼 퇴직금 산정시 퇴직금에서 제외 해도 되나요? 5일정도 휴가를 초과 사용했다면 얼마를  퇴직금에서 제외해도 되는지 제외 근거조항도 부탁드립니다  | |||||
| 52,811 | 수출신고필증상 무상견품 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-01-15 | |
| 1. 수출신고필증 상 거래구분 무상견품 92로 되어있는 견본품입니다. 부가세 신고시 포함하지 않아도 되나요? 그럼 분개도 필요가 없나요? 2. 만약 일단 부가세 신고서상 반영을 할 경우 수출실적 명세서/ 영세율 매출명세서를 작성해 주면 되나요? 3. 영세율 매출명세서 상 내용은 직접수출이면 되나요? 수출대.. | |||||
| 52,810 | 복식부기의무자의 비영업용승용차 관련 | 법인세 | ycdi0*** | 2022-01-15 | |
| 복식부기의무자의 비영업용승용차에 대한 관리가 필요한 것으로 알고 있습니다. 대표자명의 차량 1대를 제외하고는 승용차에 대해 법인과 같이 관리해야 한다고 알고 있습니다. 언제부터 관리해야 하는 건지 궁금합니다. 그리고 복식부기의무대상자는 전년의 매출에 의해 그 대상 여부가 판단되는데 19년 복식부.. | |||||
| 52,809 | 개인사업자 경차 구입 후 폐차시 부가세 공제 여,부 | 부가가치세 | osi7a*** | 2022-01-14 | |
| 마티즈를 구입 후 사고로 폐차를 하게 되었습니다. 그리고 다시 마티즈를 구입하였는데요. 질문1. 마티즈 2건 매입 세금계산서를 받았는데 2건 다 부가세 공제 가능한건지요. 질문2. 마티즈 폐차를 하여 차량 말소가 되었는데 매출세금계산서는 따로 발행하지 않았습니다. 나중에 문제가 있을까요? | |||||
| 52,808 | 부가세 카드공제문의입니다. | 부가가치세 | easpor*** | 2022-01-14 | |
| 3.3% 프리랜서만있는 업장입니다. 퀵서비스업종인데 이제 사업소득자여도 특수고용보험 가입이 의무가되었습니다. 이경우 일반 근로자처럼 카드로 사용한 식대 부가세 공제가 가능할까요? | |||||
| 52,807 | 부가세 문의 | 부가가치세 | sju5*** | 2022-01-14 | |
| 거래처 도소매 사장님 부가세 하는데 환급이 되길래 말씀드렸더니 원래 비슷하게 맞춰오는 곳이라면서 카드랑 현금매입 다 빼고도 매입이 더 많으면 많은 부분만큼 현금으로 떼라는데.. 잘 이해가 안갑니다. 대리님이 과세매출 기타부분에다 숫자를 막 쓰시면서 이정도 현금으로 떼야한다는데.. 이거자체가 이해가 안가서.. | |||||
