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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
53,090 기부금 이월공제 (연말정산) 질문입니다. 연말정산 dhr1593***2022-02-09
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안녕하세요~ 2020년귀속 연말정산시 다음연도(2021년)로 이월되는종교 기부금이 있습니다 2021년도에도 교회에 기부한 금액이 또 있구요 질문1. 2020년에서 이월된 기부금 공제세액(15%)보다 2021년도에 기부한 금액을 세액공제(20%)받는게 유리할 것 같아서요 만약 2021년 기부금액을 먼저 공제받으면 2020년도에서..
53,089 지입차량 영업허가후 매각 부가가치세 dhr1593***2022-02-08
답변완료
지입차량 구입 운전자로 취득 영업넘버 단후 사업자내고 영업하다가 사업장 폐업후 차량매각 한다면 만약 중고자동차상사에서 구입하려면 자료를 못 끝는데 그럼 어떡하나요? 그리고 지입차량에 대하서 궁금한데 어떤 차량으로 분류되나요?
53,087 근로소득세 결정세액 연말정산 corr***2022-02-08
답변완료
안녕하세요. 연말정산시즌때마다 궁금한 부분이 있습니다. 보통 매월 급여 지급시 각 사원의 부양가족수를 감안하여 간이세액 조견표대로 소득세 공제를 하고 있습니다. 그런데, 연말정산하면 추가징수가 되는 이유는 무엇일까요? 물론, 추징되는 사람은 소득 또는 세액 감면이 다른 사람보다 작긴한데... 원래 간이세..
53,086 면세사업현황신고서와 소득율의 연관관계 종합소득세 sju5***2022-02-08
답변완료
안녕하세요 신입세무대리인입니다. 이번 면세사업현황신고서를 작성하면서 의문점이 있어서 여쭤봅니다. 면세시업현황신고를 하면서 소득율을 맞춰줘야 한다는 점이 이해가 안갑니다. 면세사업현황신고서는 800번대 경비가 아닌 적격증빙만 있는 매입으로만 작성이 되는데 이 부분에서 무슨 소득율을 맞춰주는건가요....
53,085 주택 사업장현황신고시 주택수 판단 종합소득세 ey11***2022-02-08
답변완료
안녕하세요 주택수 판정시 소형주택은 제외라고되어있는대 주거전용면적 40이하와 기준시가2억 기준을 모두 충족해야 제외인가요?
53,084 벤처기업투자확인서 연말정산반영문의 연말정산 easpor***2022-02-08
답변완료
법인대표가 개인벤처기업 2019년에 투자하였습니다. 올해가마지막이라 소득공제를받으려고하는데 연말정산에서 가능한가요? (아니면 종합소득세떄가능한가요? , 소득은 근로소득만있습니다.) 연말정산입력에서 어디에 금액을 입력해야할지모르겠습니다.
53,083 급여 공탁시 수수료 문의 종합소득세 n***2022-02-08
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안녕하십니까, 직원이 일반인에게 금전을 차입 후 상환하지 못하여 회사로 급여 압류가 들어 온 상태입니다. 현재 공탁을 하려 하는데 공탁 관련 법무사 수수료는 급여에서 제외하고 공탁하는 게 맞는지 궁금합니다. 예로 세전 5,000,000원 세후 4,000,000원 ..
53,082 퇴직급여 충당금 문의드립니다 법인세 hgh96***2022-02-08
답변완료
외감법인은 아니라서 2016년부터 퇴충을 설정하지 이니하였는데요 2021년결산시에 2016년~2021년까지 한꺼번에 퇴충설정이 가능한가요?
53,080 매출관련 장부 miszzam***2022-02-08
답변완료
안녕하세요. 수출하는 업체입니다. 저희 간혹 면장없이 매출이 발생하고 입금이 되는데요. 그럼 부가세신고시 신고해야할까요? 매출로 아니면 입금시 잡이익으로 분개하면 될까요? 감사합니다
53,079 이자수익 질문 전표분개 rai***2022-02-08
답변완료
안녕하세요. 저희가 A법인에 자금을 빌려주고 전액 상환받으면서 이자도 함께 받았습니다. 이자가 750,870 입니다. 소득세 187,710 지방소득세 18,770 차인액 544,390 A법인에서 원천징수를 하고 차액 544,390을 저희 회사에 송금을 해준다고 하던데요.. 저희는 이자수익액을 750,870으로 분개하는지 544,390으..
53,078 골프회원권 결산 aoao0***2022-02-08
답변완료
일반 법인에서 골프회원권 구입시 무형자산으로 분류했는데 혹시 감가도 해야하나요? 감가기준은 어떻게되나요?
53,077 수출(언더밸류) 관련 질의 하겠읍니다 전표분개 miszzam***2022-02-08
답변완료
안녕하세요 언더밸류 관련 궁금하여 질의 드립니다. 1. 수출신고필증 판매금액- $7,600 2. 입금시-$13,600 위에 보시다시피 이런상황인데요 (질문) 1. 수출신고필증으로 매출은 잡나요 아니면 $13,600으로 매출을 잡는건지 궁금합니다. 2. 만약 수출신고필증으로 잡는다고하면 입금시 차액나는 $6,000부분을 잡..
53,075 연구과제 납품물 전표분개 range***2022-02-08
답변완료
연구과제에서 제공용으로 노트북을 구입했는데 상품으로 처리하는게 맞는것같다는 답변을 받았습니다. 상품 / 외상매입금 외상매입금 / 보통예금(과제통장) 이렇게 처리하나요? 그러면 상품으로 잡아있는것만 있고 상품으로 판 세금계산서는 따로 없는데 어떻게 처리해야하나요?
53,072 부가세가산세 부가가치세 lmy2***2022-02-08
답변완료
안녕하세요 부가세수정을 하고 납부하였으나, 또 2차로 부가세수정을 해야 합니다. 그럼 납부지연은 당초에 납부한 부가세미납일수로 정리해야 하나요? 아니면 2차로 납부한 부가세미납일수로 정리해야 하나요?
53,068 고용세액공제 법인세 절감효과 법인세 ec***2022-02-08
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안녕하세요. 법인사업장입니다.(중소기업해당) 전년대비 청년근로자수 0.75 증가 *11,000,000 전낸대비 일반근로자수 0.08 증가 * 7,000,000 로 고용증대세액공제를 받을 수있게 되었습니다. 1. 당기 이익이 발생하였고 대부분 금액이 주식평가로 결손금 공제하면 납부세액이 없습니다. 그래도 고용증대세액 ..
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