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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 53,944 | 주식 저가양도시 법인회계처리 | 법인세 | ey11*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요 법인의 입장에서 법인주식 액면가액이 1,000원이였는대 주주간의 거래에서 액면가액을 100원으로 양도거래한경우 법인세결산시 위거래에대하여 반영해주어야 하는 사항이 있는지 문의 드립니다. | |||||
| 53,941 | 중소기업특별세액감면 | 법인세 | rhaehfwj*** | 2022-03-22 | |
| 법인사업자 운수업/물류대행 21년 매출: 60억 사업장주소: 서울 마포구 업종코드:630901 중소기업특별세액감면이 가능할까요 책에는 운수업중 여객운송업 이라는 말만 있는데 물류대행도 가능한지 궁금합니다. 감면이 가능하다면 몇프로 가능할까요 | |||||
| 53,940 | 해외홍보비용 회계처리방법 | 원천징수 | sunh0*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요. 당사에서 해외 온라인 마케팅을 위해 아마존 사이트 상품후기 작성 광고를 진행하였습니다. 업체가 아닌 개인으로 상품후기를 작성하고 페이팔로 대금을 지불하기로 하였는데요. 해당 건에 대한 국내 원천징수 의무나 회계관련 증빙으로 보관해야하는 사항등이 있을까요? 대표자 외국인 A에게 대금을.. | |||||
| 53,939 | 검인계약서 취드가액 인정여부 필요경비 인정여부 | 양도소득세 | totw*** | 2022-03-22 | |
| 2001년도에 서울 강서구에 취득한 빌라를 2022.01월에 양도하려고합니다 실제 취득계약서는 없고 검인계약서 6천만원만 있습니다 질문1. 검인계약서 6천만원을 취득가액으로 양도세 신고해도 되나요? 질문2. 검인계약서 6천만원 취득가액 사용시 취득세도 취득가액으로 인정이 되나요? | |||||
| 53,938 | 법인차량 관련 문의 | 법인세 | osi7a*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요. 19년에 구입한 세금계산서 발행(불공)350만원 승용차 차량을 21년에 세금계산서 발행 안하고 일반 개인에게 10만원만 받고 팔았습니다. 일반전표에 차량운반구 판 분개를 하고 끝내도 문제가 없나요? 구비해야하는 서류가 있을까요? 분개는 일반전표에 현금 100,000 / 차량운반구 3,500,000.. | |||||
| 53,937 | 4촌이내 인척 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2022-03-22 | |
| 대표자의 여동생의 배우자의 동생인 경우 4촌이내의 인척에 해당하나요? | |||||
| 53,936 | 법인 감가상각 | 법인세 | dhr1593*** | 2022-03-22 | |
| 법인사업자 입니다. (고정자산등록)비품(2012.11.22) 으로 기초가액이 2.300000원 상각기초가액 2.300.000원 전기말의제누계2.300.000원 당기말장부가액2.300000원 .. | |||||
| 53,934 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-03-22 | |
| 개인면세사업자 21년귀속 22년 2월 10일까지 총수입금액 510,000,000으로 신고를 했습니다..면세사업장현황신고시 매출 38,750,000 현금매출 누락하고 작게신고한경우에 즉....548,750,000으로 변경 수정신고를 해야 합니다....수정신고시 가산세는 어떻해 되나요?가산세 계산좀 부탁드립니다. 가산세 감면은 있나요? 가산.. | |||||
| 53,933 | 2019년에 발생한 주식할인발행차금 처리 문의드립니다.. | 법인세 | lsa6*** | 2022-03-22 | |
| 2019년 자본금 증좌로 발생한 주식할인발행차금 금액에 대해 3년간 균등상각인데... 19년 20년에도 반영을 하지않았고 21년에 반영을 할까하는데요.. 3년이니 21년에는 반영을 해야 할거 같은데 해당금액을 21년에 한꺼번에 반영을 해도 문제가 없나요? 21년에 한꺼번에 상각해도 되는지 문의드립니다. .. | |||||
| 53,932 | 2019년에 발생한 주식할인발행차금 처리 문의드립니다.. | 법인세 | lsa6*** | 2022-03-22 | |
| 2019년 자본금 증좌로 발생한 주식할인발행차금 금액에 대해 3년간 균등상각인데... 19년 20년에도 반영을 하지않았고 21년에 반영을 할까하는데요.. 3년이니 21년에는 반영을 해야 할거 같은데 해당금액을 21년에 한꺼번에 반영을 해도 문제가 없나요? 21년에 한꺼번에 상각해도 되는지 문의드립니다. .. | |||||
| 53,931 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-03-22 | |
| 20년도에 외화환산손실 15,000,000 손금불산입 유보처리했습니다 그리고 21년도에도 외화환산손실 7,000,000 생겼습니다 그러면 21년도에 회계처리 및 분개가 있나요? 20년도 15,000,000 유보처리한것 21년도에 회계처리 및 분개가 있나요? 21년도 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? | |||||
| 53,930 | 법인세 소득금액 계산 | 법인세 | utu*** | 2022-03-22 | |
| 소득금액 계산 전 결산서상당기순이익 계산으로 궁금한 점이 생겨 질문드립니다. 결산서 상 당기순손익 = 손익계산서 상 법인세비용차감전손익 으로 봐도 되나요? 소득금액 계산방식 매출액 - 판관비 영업이익 + 영업외수익 - 영업외비용(잡손실_과태료 포함) 소득금액 = 법인세비용차감전.. | |||||
| 53,928 | 기한후 신고(원천세) 납부 | 원천징수 | enff*** | 2022-03-22 | |
| 수고많으십니다. 질문1.저희는 개인사업자이구요.시행사입니다. 원천세 신고관련 문의입니다. 제가 2021년도에 월급여대장을 봤을땐 대표자의 4대보험 탈퇴및 건강보험료+요양보험료 환급분만 있는상태였습니다. 2020년도에 직원있었을거란 생각을 못하고있다가 이제 회계사무소에 전표를 넘겨야 해서 다시한번 보던.. | |||||
| 53,927 | 회수기일이 6개월 이상 지난 채권가액이 30만원 이하(.. | 법인세 | lsa6*** | 2022-03-22 | |
| 20.02.11에 개정된 회수기일이 6개월 이상 지난 채권 중 채권가액이 30만원 이하(채무자별 채권가액 합계액 기준으로 한다.) 라고 되어있는데요. 그럼 매출이 발생되고 예를들어 A사업자로부터 20년 5월12일 100만원 매출 세금계산서 발행 80만원 입금 20만원 21년까지 못받은 상태라면 잔액이 20만원인.. | |||||
| 53,926 | 전문건설공제조합 출자금 | 결산 | gns*** | 2022-03-22 | |
| 안녕하세요 ~ 출자금계속똑같은 금액으로 이월되어왔는데 올해 융자채무확인및 연말결산 자료송부 내역서를 보니 출자좌수 * 1좌당금액 계산하니 장부금액이랑 계산한금액보다 2,453,080 차이가 있는경우 어떤식으로 분개를 잡아줘야하는지 궁금합니다 | |||||
