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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
54,337 질문입니다. 종합소득세 min0***2022-04-11
답변완료
대표님이 A사업장과 B사업장 두곳을가지고 있습니다 둘다 503003업종을 사용하고 있습니다 A사업장은 매출이 1,200,000,000 이고 B사업장 매출은 250,000,000입니다 그러면 5월에 종합소득세신고를 해야하나요? 아니면 6월에 종합소득세를 신고하는 성실신고확인사업자인가요?
54,335 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-04-11
답변완료
451101 건설/건축공사업종입니다 1. 다가구주택건설은 과세매출인가요? 면세매출인가요? 2. 공사현장 오수관로연결공사 6,000,000은 전액 부가세공제 가능한가요? 3.부동산/임대에 대한 중개수수료는 부가세공제시 안분해야 하나요? 아니면 전액 부가세공제 되나요?
54,334 면세와과세겸업 법인의 영업권 법인세 rose***2022-04-11
답변완료
독서실과 독서실내 카페를 운영하는 법인입니다. 영업권을 받고 폐업을 하는데 영업권에 대한 세금계산서를 다음과 같이 발행하는 것이 맞는지요 영업권수령액 180,000,000원 독서실현재 지분 60% 카페 40% 계산서 발횅 : 108,000,000원 세금계산서발행 : 공급가액 65,454,545/ 부가세 6,545,455원 으로 발행하..
54,333 질문입니다. 법인세 min0***2022-04-11
답변완료
법인사업자입니다. 퇴사한 직원과 임금관련 불화가 있어서..합의서를 작성하고 25,000,000를 지불하기로 했습니다. 그러면 저희 법인이 25,000,000에 대하여 어떻해 회게처리 및 분개를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
54,332 질문입니다. 법인세 min0***2022-04-11
답변완료
1. 21년 3월 30일 파산선고를 받았고, 파산선고 예정기일이 5월 21일입니다. 20년 4월에 매출세금계산서를 마지막으로 발행하였고, 20년 5월에 마지막으로 입금되었습니다. 2년넘으면 외강매출금등 대손상각가능한걸로 아는데..해당이 되나요? 그러면 대손세액공제는 언제 가능한가요? 대손상각비는 22년도에 회계처리 및 분..
54,331 차량매각시 부가가치세 preci***2022-04-11
답변완료
안녕하세요. 개인사업자이며 복식부기의무자입니다 화물차, 경차, 9인승이상차량을 부가세신고시 매입세액공제를 받고 2년경과 후 위 차량을 매각시 세금계산서를 발행해야하는지요??
54,330 폐업한 법인에게서 차량을 구입했을 경우? 부가가치세 spc***2022-04-11
답변완료
폐업한 법인에게서 업무용승용차를 구매했습니다. 폐업한지 몇년이 지난 법인이라 세금계산서를 못 받았는데.. 위 경우처럼 폐업한 법인에게서 차량을 구입하면.. 증빙은 뭘 갖춰야 하나요? 차량구입대금은 법인의 대표 계좌로 입금되었습니다. 이럴 경우.. 어떤 문제가 발생하는지요?
54,328 환율 적용 시점 부가가치세 n***2022-04-11
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환율 적용 시점 관련하여 여쭙습니다. 해외 거래처에서 수수료 관련 및 클레임(현지에서 폐기하거나 클레임 관련하여 현지에서 들어간 비용, 재수입 아님) 이 발생하여 당사에게 청구하는데 그 시점의 환율을 어떤 시점으로 잡아야 할지 궁금합니다. 1. 해당 나라에서 청구하는 날짜(데빗노트나 인보이스 발행일자) ..
54,326 법인간의 채권채무금액 상계 결산 ty8***2022-04-10
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인의 회계처리에 대한 질문 드리겠습니다. 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인A는 거래처B(일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인임.) 에게 6월달에 외상매출금 ￦10,000,000과 외상매입금 ￦7,000,000이 있습니다. 이 외상매출금과..
54,325 가지급금 인정이자 이자소득 신고의무 법인세 totw***2022-04-08
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갑법인의 대표 을이 가지급금 4천만원에 대해서 이자 2백만원이 발행하여 갑법인이 미수수익 2백만원/ 이자수익 2백만원을 인식했습니다 이자수익 2백만원에 대해서 25%세율로 갑법인대표 을이 5십만원에 이자를 갑법인에게 지급한것을 더존에 을을 코드를 하나만들고 이자지급한것을 원천세신고하고 납부..
54,324 종합소득세 수정신고 문의 종합소득세 corr***2022-04-08
답변완료
안녕하세요. 2020년에 종합소득세 신고를 하였는데 세무서에서는 과다비용을 의심하여 장부 제출을 요청하고 있습니다. 사실 증빙자료가 없는 관계로 수정신고를 생각하고 있습니다. 당시 신고의무는 간편장부 대상자(D유형)이구요.. 소득은 1. 사업자등록증이 있는 사업소득 2. 사업자등록증이 없는 ..
54,323 상속세관련하여 상속·증여세 ei63809***2022-04-08
답변완료
안녕하세요 상속세에 대하여 질문하겠습니다 질문1)5년전에 부친이 사망하고 상속세납부를 4백만원정도 납부했으며 모친 자녀4명(아들1명) 상속자산에는 2억정도되는 상가건물주택은 불법건축물로 따로 상가 뒷편에 증축해서 사용하고 있습니다. 5년전에 사망하셨는데 아직 상속등기를 못하고 있습니다. 이유는 아들..
54,321 비상장 주식매수선택권 행사 법인세 ec***2022-04-08
답변완료
안녕하십니까. 스톡옵션을 부여받은 직원이 행사를 한다고합니다. 1.처음있는 일이라 행사신청서 양식을 준비하지 못했는데 정해진 양식이 있나요? 없다면 만들려고하는데 부여일자,수량 가격,요청자 인적사항의 내용만 들어가면 될까요? 행사방법을 적어야한다면 어떤내용이 들어가야하나요? 2. 비상장 스톡옵..
54,320 부동산 임대및 매매업 아파트구입 법인세 han5***2022-04-08
답변완료
안녕하세요 지방에 부동산 임대및 매매업 법인사업자입니다(본점 지방입니다) *금번에 천안아산쪽에 아파트를 매입하려고 합니다 (질의사항) 1)위 아파트를 매입하여 양도하는경우 법인세외 양도차익의 20%가 나오는지요? 2)아파트 매입에 대한 취득세는 몇%로 나오는지요?
54,318 금융상품운용비용 전표분개 rins***2022-04-08
답변완료
금융상품이 수익이 발생하여 수익중 일부는 운용비용으로 대체되어 차감액이 입금 되었습니다. 이때 운용비용은 영업외비용으로 계정과목을 잡아야 하는지요. 아니면 수익금액에서 운용비용을 차감한 부분만큼만 이자수익으로 잡으면 될런지요
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