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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,169 질문입니다 부가가치세 min0***2025-12-30
답변완료
상품을 국내로 수입을 안하고(그래서 수입면장도 없고) 바로 국외에서 국외로 배송을 했습니다...그리고 저희 외화통장에서 지불을 했습니다. 이런경우....상품으로 바로 회계처리 및 분개를 하면 되나요? 이런경우....부가세(수입면장이 없어서 부가세 신고에 포함하지 않았읍니다.) 또는 법인세에서 어떤 문제점이 생..
72,168 당해 손익 매입 세금계산서 장부 kej0***2025-12-30
답변완료
안녕하세요 제조업이고, 법인입니다! 기초원재료재고액이 21,451,156원이고 현재 당기원재료매입액은 -58,000,000원 입니다. 돈을 못받아서 아마 계약의 해지로 마이너스를 당한거 같습니다.. 그래서 원재료비가 -36,548,844 입니다. 이런경우는 이렇게 손익을 마감을 해야할까요? 아니면 전년도를 ..
72,167 등록전 매입 문의 장부 kej0***2025-12-30
답변완료
안녕하세요 올해 1/2 사업자등록을 하고 전년도 12월에 매입한거는 공제나 비용처리를 못받을까요? 어떻게 해야할까요?
72,166 임원퇴직금 법인세 kiw***2025-12-30
답변완료
1.임원퇴직일자는 2022.12.31 일 대표이사에서 퇴사처리되었습니다. 2.근무중 발생한 가지급금을 그 당시에 처리하지 않고 2025.10.31일부로 임원퇴직금하고 가지급금 하고 상계처리 하는 것으로 얘기를 해서 신고를 하는데 3.22년퇴사했어도 25년에 임원퇴직금을 2025.10.31일 상계하고 퇴직소득세를 납부하려고 합니..
72,165 개인사업자 수의업 평균 소득률이 어느정도 인가요? 종합소득세 totw***2025-12-30
답변완료
개인사업자 수의업 평균 소득률이 어느정도 인가요?
72,164 가지급금 인정이자 원천징수 문의 법인세 ey11***2025-12-30
답변완료
안녕하세요 2025년도중 대표님이 가지급금 전액을 상환하면서 7월중 상환일까지의 가지급금인정이자를 수령한경우 개인(대표님)이 지급한 인정이자금액에 대하여 원천징수 신고대상인가요? 법인이 장부상 미수수익/ 이자수익으로 계상후 미수수익 수령분으로 원천징수 신고없이 진행해도 되는것인가..
72,163 계정과목문의 부가가치세 magic1***2025-12-30
답변완료
당사는 개앤사업자입니다 제조업을 영위하고 있으면 24년 건설시행사를 통해 건물을 지었습니다(건물+토지) 25년 건설사 대금미지급으로 건설사에서 근저당을 저희 건물에 설정하였습니다 근저당설정비용을 당사가 부담하게되었습니다 법무사사무실에서 비용청구서를 보내왔는데 보수료 550,000 세금계산서 발행..
72,162 양도 양도소득세 start***2025-12-30
답변완료
이번에 천장시스템에어컨설치공사를 하는데 이부분은 세금계산서 받으셤 양도소득세신고시 필요경비 해당 될까요?
72,161 대게,킹크랩등을 삶아서 판매하면 면세대상인지 과세대.. 부가가치세 candy4***2025-12-30
답변완료
생물 또는 냉동된 대게, 킹크랩등 을 다른 처리과정은 없이 삶거나 쪄서 수산물 도매사업장에서 소비자(손님)에게 판매 를 하게되면 면세대상인지 과세대상인지 궁금하여 글 남깁니다 답변 부탁드리겠습니다
72,160 생화 의제매입세액 적용가능여부 부가가치세 swtax3***2025-12-30
답변완료
안녕하세요! 항상 친절한 답변 감사합니다. 자사는 전시,컨벤션행사대행업,도소매업을 영위하는 과면세 개인사업자입니다. 주 매출은 생화를 매입하여 웨딩홀및 행사구성 및 대행으로 발생되는 과세매출과 거래처에 직접 매입한 생화를 납품하는 면세매출 이 발생하고있습니다. 이때 면세매출과 과세매출에 사..
72,158 건물 자본적 지출 발생시 감가상각문의 결산 ey11***2025-12-30
답변완료
안녕하세요 기본에 건물로 고정자산 등록후 감가상각해오던 자산에 대하여 자본적 지출이 25.06월 1억이 발생했을경우 고정자산 등록에 당기증감에 1억을 가산하여 12개월 모두 감가상각비를 적용받을수 있는것인가요? 따로 고정자산 등록 신규로 등록하여 7개월분에 대한 감가상각을 적용해야하는것인가..
72,157 권리금 관련 문의 종합소득세 nymph***2025-12-29
답변완료
안녕하세요. 권리금 관련 문의드립니다. - 내용- 2024년도에 포괄양도양수로 계약을 하고, 자산과 부채 평가 후 3천만원을 지급하였습니다. 그 외에 권리금을 추가로 5천만원을 지급하였습니다.(2024년도 신규 개업 개인사업자 : 복식부기의무자임) (2024년도에 포괄양도양수도 대금 지급 및 권리금 지급 완료) ..
72,153 법인의 대표자 무보수 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2025-12-29
답변완료
비상장기업의 법인이 사업을 운영하면서 경영에 어려움이 있어서 연도중에 대표자의 보수를 무보수로 하고자 합니다. 예를 들어서 1년간 무보수로 할 때 법인의 정관과 주주총회 회의록등을 대표자 보수를 무보수로 한다고 반드시 수정해야 하는지요?
72,152 질문입니다 법인세 min0***2025-12-29
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21년도에 고용증대세액공제가 있어서 일부인 1,500만원만 받고 나머지 800만원은 이월됐습니다.. 그런데..그이후연도에 고용감소에 따른 추가 납부가 생겼습니다...그런경우.. 1. 추가납부에 대한 세액은 납부서를 만들고 나머지 부분에 대하여 이월된 세액에서 차감하는 건가요? 2. 추가 납부세액에 대한 세액은 5,00..
72,151 대여금 이자 원천징수 및 처리 방법 법인세 du***2025-12-29
답변완료
안녕하세요. 대여금 이자 원천징수방법이 헷갈려서 다시 문의 드립니다. (금전소비대차계약서 내용) 법인에서 대표이사에게 자금대여 대여일 : 2023.10.27. 상환일 : 2025.08.28. 이자지급시기 : 원금 전액 상환 시 지급 원천징수 위임 : 개인이 해야 할 원천징수 납부 및 지급조서 제출을 법인에서 대신해준다..
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