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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 54,395 | 건설업(주거용건물) 법인입니다. | 법인세 | rainmake*** | 2022-04-14 | |
| 건설업(주거용건물) 법인입니다. 서울에 여러지역에 토지를 매입하여 건물을 건설하는 사업장인데 이와 같은 경우 건물을 건설하는 곳마다 원칙적으로 지점을 꼭 내야하나요? 만약 내야한다면 안낼경우 어떤 문제가 있나요? 본점에서 신고를 모두한다는 가정하에 입니다. 자세한 답변 부탁드립니다. | |||||
| 54,392 | 조기환급 후 부가가치세 예정신고 | 부가가치세 | fokhee2*** | 2022-04-13 | |
| 사업용 고정자산을 취득하여 조기환급신고를 하였습니다 (신고기간 2022.02.01~2022.02.28) 그뒤에 2022년 1기 예정 부가가치세 신고를 진행할때 부가가치세 신고서에 신고기간 지정을 2022.03.01~2022.03.31로 하면 될까요? | |||||
| 54,391 | 현금영수증 | 종합소득세 | ma*** | 2022-04-13 | |
| 제조업을 하는 개인사업자입니다. 제조를 하면서 개인(사업자없음) 한테 물건을 팔았습니다. 현금영수증 발행이 가능한가요? 가능하지 않다면 도소매 업태종목을 추가하면 가능한가요? | |||||
| 54,390 | 어느시점에 | 법인세 | ma*** | 2022-04-13 | |
| 수출 제품매출로 21.09.20 매출이며, 반품에 의한 수입은 22.03.04입니다, 매출정정을 실 수입 기점으로 해도되는지 문의드립니다, 아니면 실매출 기준으로 부가세 및 법인결산 수정해야하는지 문의드립니다. | |||||
| 54,389 | 금융리스자산 관련 문의드립니다. | 법인세 | lsa6*** | 2022-04-13 | |
| 1. 차량이 금융리스일경우 해당 금액이 약 3천만원 일경우 일단 고정자산에 차량가액을 3천만원으로 등록을 해야 하나요? 2. 업무용승용차관련비용명세서상 작성시 리스로 봐야 하는지 사업장 자산으로 봐야 하는지 3. 금융리스로가 매달 출금될 경우 미지급금등으로 잡아서 상계를 하면 되는건지 문의드립니다... | |||||
| 54,388 | 근로소득세 수정신고 | 원천징수 | kym*** | 2022-04-13 | |
| 근로소득세 최초신고 245,610 -> 수정신고 201,510 금액이 줄어들었을때 가산세 적용해야하나요? | |||||
| 54,387 | 일용직 급여지급건 | 원천징수 | msch*** | 2022-04-13 | |
| 현재 사업장은 분류는 대기업이지만, 실질적으로는 규모나 운영은 중소기업입니다. (IFRS/ 분기결산 / 연결재무제표 본사 자회사 전달하는 사업장) 현재 당사는 청소하시는 사모님이 계시는데 일용직입니다. 하루 3시간미만 근무하시고, 월~금까지 일하십니다. 현재 주급으로 계산하여, 차주 지급하고있고, 가끔 .. | |||||
| 54,386 | 학원 관련 질문드립니다 | 종합소득세 | huv1*** | 2022-04-13 | |
| 항상 감사드립니다 단과학원입니다 국,영,수 다 한다고 봐야 할것 같은데요 학원이 교재비가 없습니다 21년까지는 교재비 계산서가 들어와서 구입하시는게 있는줄 알았는데 알고 보니 다른곳에서 받은거라고 합니다 실제로 교재 구입은 없고 학생들에게 교재를 알려주고 사오라고 해서 그걸로 수업을 한다.. | |||||
| 54,385 | 주차료 세금계산서 | 부가가치세 | 2001cha*** | 2022-04-13 | |
| 안녕하세요 문의드립니다. 인테리어매장 회사입니다. 승용차량을 2대 리스하고있고 사모님 명의로 트럭을 가지고있는데 발생하는 주차료는 사모님명의의 트럭분이라고 합니다. 질문 1. 주차료가 세금계산서로 발행될 경우에 트럭을 자산으로 잡지 않으면 주차료는 부가세불공제해야합니까? 질문 2. 만약 부인명의.. | |||||
| 54,384 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-04-13 | |
| 총부동산매입금액 2,400,000,000(건물포함이고 건물은 공급가 390,000,000부가세 39,000,000)일때 토지면적 2014.8㎡/건물면적 1662.48㎡ 이면 토지와 건물을 어떻해 안분계산해야 하나요? 토지가 얼마가 되고, 건물이 얼마가 되나요? 그리고 부동산중개수수료 공급가 1,120,000 부가세 112,000은 어떻해 안분계산해서 부.. | |||||
| 54,383 | 에어컨 공사 계정과목 문의 | 계정과목 | sy1*** | 2022-04-13 | |
| 안녕하세요 법인 중소기업입니다 에어컨 공사를 진행하였고 금액은 부가세 포함하여 3,960,000원 입니다 계정과목은 지급수수료로 처리해야할까요 아님 다른 적절한 계정과목이 있을까요? 감가상각 처리는 진행하지 않을 예정입니다 답변 부탁드립니다^^ | |||||
| 54,382 | 교통사고 처리 교통비 지원금 입금액 | 법인세 | pck*** | 2022-04-13 | |
| < 법인회사 입니다.> 법인회사 차량 교통사고후 보험사로부터 (사고처리 교통비 지원금)으로 통장에 입금되었습니다. 계정과목등 어떻게 정리해야 하나요? 잡이익으로 처리할경우 조정사항등은 없나요? | |||||
| 54,381 | 퇴직금(DB형)에서DC형 전환 착오금액 | 법인세 | pck*** | 2022-04-13 | |
| <법인회사>퇴직연금 D.B형 으로 불입했고 퇴직금충당금 설정은 안했습니다. 17년도 퇴직금 불입액 5,500,000 (수익,손실은 생략 :금액도 소소하고 회계처리없음) <분개> 퇴직연금운용자산 5,500,000/보통예금 5,500,000 18년도 퇴직금 D.B형에서 D.C형으로 전환함! 퇴직자 발생 퇴.. | |||||
| 54,380 | 질문드립니다(법인세및부가세) | 법인세 | huv1*** | 2022-04-13 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 2017년매입처와 소송으로 2021년10월에 판결이 나서 외상대 2억중에서 원금및이자포함 4백만원을 지급하라는 판결을 받고 매입처에 지급하고 차액이 생기는 196,000,000만원을 채무변재이익으로 21년 법인세 신고시 신고하였습니다 그런데 매입처에서 대손세액을 부가세부분을 부가세공.. | |||||
| 54,379 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-04-13 | |
| 부동산/임대사업자입니다 1.주차기 부품교체비 25,500,000 전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 2.부동산 임대관련 중개수수료는 전액 부가세 공제가능한가요? 아니면 안분계산인가요? 3.신용카드매출 부가세포함 50,000,000이고 세금계산서 중복발행은 공급가 15.000,000 부가세 1,500,000 인경.. | |||||
