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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 54,434 | 인보이스 | 부가가치세 | p4*** | 2022-04-18 | |
| 매입건이구요 따로 수입신고필증이나 관세사 통해서 수입한건 아닙니다. 메일로 인보이스 받은건도 부가세 신고 들어가야하나요?? 들어가게된다면 어떤 서식 작성해야하나요 | |||||
| 54,432 | 법인부가세신고 | 부가가치세 | huv1*** | 2022-04-18 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 법인사업자 입니다 업태 종목은 건설/ 그외 기타마무리공사업 입니다 22년도에 1월부터 다세대주택을 하나 하도급 받아서 하고 있는데 면세 90.28% / 과세9.72% 라고 합니다 매출세금계산서도 선급 받은 부분을 위의 면세,과세 프로로 발행을 했어요 그럼 1-3월 매.. | |||||
| 54,431 | 부가세-재활용폐자원세액공제 | 부가가치세 | jj407*** | 2022-04-18 | |
| 안녕하세요. 부가세신고시 제활용폐자원세액공제를 받고 있습니다. 매출액의 80%한도액이 있는건 확인이 되는데.... 부가세 신고시 연간 4800만원초과 개인(비사업자) 매입처 미등록 사업자 해당여부 검토 안내문이 뜨는데.... 의제매입대상자(개인)들 연간 한도금액이 있을까요?? | |||||
| 54,430 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-04-18 | |
| 건설업종입니다.. 1. 건설종합면허가 있으면 다가구 주택공사는 면세매출인가요? 아니면 과세매출인가요? 아니면 과세 및 면세 매출 구분시 어떤 조건이 더 필요한가요? 2. 다가구주택을 과세매출로 신고시 관련공사에 대한 매입도 전액 부가세 공제 받으면 되나요? | |||||
| 54,429 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-04-18 | |
| 구매확인서에 의한 영세율매출세금계산서를 발행하였습니다 그런데 작업오류로 인한 제공원단 배상이 생겨서 구매확인서 없이 영세율매출세금계산서 마이너스를 끊었습니다 이렇게 진행해도 괜찮을까요? | |||||
| 54,428 | 대손세액공제 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-04-18 | |
| 중소기업의 제조업이라고 가정하고 질문 드립니다. 세금계산서 작성일 2022.01.30일 회수기일 2023.07.15일 ----- 회수기일이 어떤 사정에 의해서 이 날짜로 정해졌습니다. 그렇다면 소멸시효 완성일은 2025.01.30일이고 회수기일로 부터 2년이 경과한 날은 2025.03.15일 인데요 이 두가지 경우라면 대손.. | |||||
| 54,425 | 수출신고 | 부가가치세 | lmy2*** | 2022-04-17 | |
| 안녕하세요 A사업장(국내법인)과 B사업장(외국법인) 계약체결 B사업장(외국법인)과 알리익스프레스(한국의 G마켓같은 오픈마켓) 계약체결 1.A사업장이 국내에서 화장품 100만원을 구입하여 B사업장 외국에 상품을 보냄 2.B사업장에서 알리익스프레스 상품을 200만원에 올림 3.고객은 알리익스프레스를 통해서.. | |||||
| 54,424 | 양도세 계산시 취득세 3%공제가능하지? | 양도소득세 | han5*** | 2022-04-17 | |
| 안녕하세요 양도세 신고를 하려고 합니다 (질의사항) 1)2016년03월16일 토지구입하였습니다( 취득가액 24,000,000원) 위 금액에 대한 취득세 영수증이 없어 개략적으로 약3%금액을 필요경비로 공제하려고 합니다 가능한지요? | |||||
| 54,422 | 일본 엔화매출 | 부가가치세 | fokhee2*** | 2022-04-17 | |
| 국내 법인 사업장이 해외 일본 사업장에 광고대행업 서비스를 제공하고 그 대가를 엔화로 수취한 경우입니다. 1. 이는 영세율 매출인가요? 2. 영세율 매출이 맞다면 '영세율 매출명세서'서식의 ⑨내용중에 어느 항목에 금액을 기재해야할까요? 3. 매출 입증 서류로는 어떤 것들을 요청해야 하나요? 4. 일본의 문방구에.. | |||||
| 54,421 | 세금계산서 발급 가산세 | 부가가치세 | juliana*** | 2022-04-16 | |
| 법인입니다. 전자세금계산서 발급 가산세 문의드립니다. 1.질문 : 아래내용은 가산세 대상인가요? 공급가액 220,000,000(작성일자 2022.2/8 .발급일자 2022.2/8 전송일자2022.2/8) 공급가액 -220,000,000 (작성일자 2022.2/8 발급일자 2022.3/22 전송일자 2022.3/22) 2.질문 : 지연전송. 지연발급 어느 가산세.. | |||||
| 54,420 | 감정가액보다 5%낮게 양도가액잡고 신고서 작성 | 양도소득세 | totw*** | 2022-04-15 | |
| 겸용주택을 특수관계인에게 양도시 감정가액보다 5%이내로 양도가액잡고 양도세 신고서 작성해도 문제없을까요? | |||||
| 54,419 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-04-15 | |
| 제조업종입니다 1. 천막제작설치 공급가 1,480,000 부가세 148,000 전액부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 2. 사내이사 사임건에 대한 법무사수수료는 전액 부가세 공제 가능한가요? 3. 타지역 아파트(숙소)를 본점으로 부동산매매계약서를 작서하고 구입했습니다..매도인이 개인이라서 건물등에 대.. | |||||
| 54,418 | 환율적용 | 부가가치세 | preci*** | 2022-04-15 | |
| 안녕하세요. 본 사업장은 수출신고필증으로만 수출신고를 하였는데 이번에 소량판매가 있어 DHL로 배송하였습니다 DHL 운송수단으로 수출시 환율적용시점은 언제로 하는것이 맞나요?? 운송장 접수일로 하는것이 맞나요?? 감사합니다 | |||||
| 54,417 | 경품 세무신고 재질문 드립니다. | 원천징수 | ey11*** | 2022-04-15 | |
| 안녕하세요 답변감사드립니다. 아래상황과같이 1.고객에게 1000원딜처럼 금액을 받고 당첨자에게 경품 지급하는경우도 기타소득원천징수대상인지요? 2.라이브방송당첨자에게 쿠폰지급(모바일상품권) 건도 기타소득신고 대상인지요? Q 사은품 부가세 신고문의 2022-04-14 17:27:59 ey.. | |||||
| 54,416 | 조경공사 | 부가가치세 | magic1*** | 2022-04-15 | |
| 사실관계> 법인 사업자 도소매(가구 판매) 법인명 건물 보유 질문사항> 1월경 조경공사 (생목-목련) 를 시행하였습닏 금액은 부가세포함 1,540,000원 부가세 공제가능한지요? 계정명은 어떻게 처리하는지요? 당해경비 처리 가능한지요?? | |||||
