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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,328 면세 부가가치세 sjs***2026-01-20
답변완료
안녕하세요 ~ 인삼을 열만가열해서 수분을 날려(농축) 재료만 업체만 매출을하려고 합니다 면세(계산서)로 발행하면 될는지 가열하면 과세로 해야되는지 확인 부탁드립니다
72,327 질문입니다. 법인세 su090***2026-01-20
답변완료
장기근속포상 관련하여 해당자에게 복리후생 처리하고 있습니다. 금액은 4,000,000 인데요. 급여처리를 안하고 있는데요. 2024년 1월에 포상했다면 가산세와 지연이자가 어떻게 될까요? 계산식과 금액을 알려주시면 감사하겠습니다. 문제가 된다면 개인이 내야하는건가요?
72,326 현금영수증 가산세 관련건 부가가치세 hsb1***2026-01-20
답변완료
안녕하세요 매출 현금영수증은 즉시 발급안하고 12월달에 한번에 발행습니다. 11월 매출 금액 10,900,000 12월 매출 금액 4,800,000 12월 총 발행금액 15,700,000 1. 가산세는 어떻해 적용해야하나요?? 미발행 가산세 적용해야하나요??? 10,900,000 * 20% 가산세 2,180,000 2. 현금영수증..
72,321 질문입니다 부가가치세 min0***2026-01-19
답변완료
제가 헷갈려서 재질의드립니다. 1. 부동산/임대기간 종료일은 25년 12월 12일이고, 실제 퇴거일은 25년 12월 20일이며, 임대보증금을 돌려준 날은 2025년 12월 28일입니다. 그러면 부가세 신고시 임대보증금 계산을 언제날짜까지로 해서 부가세 신고 및 납부를 해야 하나요? 2. 부동산/임대업종 보도블럭보수 공급가 3..
72,320 질문입니다 부가가치세 min0***2026-01-19
답변완료
제조업종입니다. 1) 자바라대문.외 2,332,000 전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2) 25년 10월 25일 부가세 신고시 공제받지 말아야 할 세액 55,091을 공제받았습니다… 그래서 부가세 수정신고(부가세 불공제로) 26년 1월 31일까지 할경우..가산세 계산 및 가산세 금액이 어떻해 되나요?..
72,319 매출없을때 의제매입세액공제 문의 부가가치세 eee***2026-01-19
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안녕하세요~ 커피숍운영하고있는 개인사업자인데요 원두를 구매해 로스팅해서 커피판매하고 있는데 6/25일 개업후(일반과세자) 6월에 원두를 구입해(면세) 하반기부터 과세로 판매하였습니다. 상반기에는 매출이 없었는데 의제매입세액공제를 적용해서 환급신청이 가능할까요???
72,317 대손확정일 문의 부가가치세 eee***2026-01-19
답변완료
마지막 세금계산서 20.11.05 발행 마지막 입금 22.11.9 그리고 법원판결문이 나왔는데 변론종결 : 23.11.17 판결선고 : 23.11.30 25년 2기 확정 부가세 신고시 대손세액공제 신고하려고 하는데요,(2년이상지난 외상매출금으로 대손세액공제) 대손세액공제 양식에 대손확정일이 있더라고요 그럼 5번 당초..
72,316 문의 드립니다 부가가치세 tax7***2026-01-19
답변완료
11월 조기환급신청하고 12월분 확정신고 시 11월분 카드매출이 누락있음을 확인 했습니다. 이 경우 11월분 조기환급신청을 수정해야 하는지, 아니면 확정신고시 예정신고누락분으로 기재해서 신고하면 되는지요? 가산세 적용도 궁금합니다. 감사합니다.
72,315 관광지 입장권 매출 관련 부가가치세 pooh1***2026-01-19
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안녕하세요~ 개인 사업자 관광지 입장권 관련 해서 세무 신고 문의 드립니다. 식당에서 입장권을 카드로 구입 후 입장권 및 식사비를 카드결제(매출) 하는데 1. 부가세 신고 시 입장권 매출은 과세표준 수입금액 제외로 신고해야 하는지 문의 드립니다. (입장권에 대한 이익은 없고 구입 금액 그대로 카드로..
72,314 체력단련비 계정과목 ec***2026-01-19
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안녕하세요. 법인 사업장입니다. 당사는 체련단련비 20만원까지 지원해주고 있습니다. 개인카드로 결제후 정산을 받고 있는데요. 당사가 12월말법인입니다. 2025.12월에 2026년 1월분을 결제했다면 회계처리를 어떻게 해야 하나요?
72,313 사업개시전 부가세신고 부가가치세 a***2026-01-18
답변완료
사업개시일은 7월인데, 6월에 매입세금계산서를 수취한 내역이 있습니다 6월분 부가세 신고를 아직 못한 경우 어떤식으로 해야하는지 궁금합니다 기간이 1~6월 기한후 확정신고가 되는건가요? 그리고 환급세액만 있는데 기한후 가산세는 없는건지요?
72,312 상가주택임대 부가가치세 moonil***2026-01-18
답변완료
안녕하세요. 5층짜리 다가구주택인 상가주택임대중입니다. 1층 상가(월세) 2층 상가(월세) 3층 주택(월세) 4층 주택(월세) 5층 주택(월세) 2023년에 1~5층 전부로 과세사업자 등록하였습니다. 1~2층은 부가세 신고시 과세 수입으로 반영하였고 3~5층은 부가세 신고시 면건으로 입력하지 않아 과표에 면세수..
72,311 형제간 증여문의 양도소득세 yeepunda***2026-01-18
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2018년 12월에 부모님께 증여를 4남매중에 3남매가 1/3씩 증여를 했습니다. 나머지 1인은 당시 상황상 증여를 못받았거든요 이번에 26년도에 3남매에게서 나머지 1사람이 똑같이 형제간 증여를 받으려고 합니다 지목은 밭입니다 1. 증여받은지 올해가 8년째인데요 증여를 받아도 3남매가 부담해야되는 세금이 ..
72,310 85제곱미터 넘는 아파트 개인 부동산매매사업자 공통매.. 부가가치세 totw***2026-01-17
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개인 부동산매매사업자가 전용면적 85제곱미터 넘는 아파는 취득후 한번도 임대주지 않고 양도하려고 합니다 이때 부가가치세 신고시 건물분은 과세이고 , 토지분은 면세이므로 매입세액을 건물가액과 토지가액으로 안분해서 공통매입세액을 안분해야하나요?
72,309 수출 대금 수금(국내 개인에게 원화로) 부가가치세 men***2026-01-17
답변완료
제조물품을 직접 수출하는 회사로 일본에 있는 개인에게 물건을 보내고 구매확인서나 내국신용장등 이런 서류는 없습니다. 수출시 선화증권만 보내주셨는데요. 외국환 입금증이 있으면 되는데 물품의 대금은 국내에 있는 일본분의 친척분에게 원화로 입금을 받았습니다. 1. 이런 경우는 부가세 신고를 어떻게 해야 할..
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