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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 58,572 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-21 | |
| ,제조업, 소매업종(기성복, 의류업종) 1. 작업장 바닥공사 공급가 6,800,000 부가세 680,000 전액 부가세 공제 가능하가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 의류관련 행사 및 패션쇼를 위한 대관료는 전액 부가세 공제 가능한가요?계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 개인사업자인경우..대표님명의의 신용카.. | |||||
| 58,569 | 계약의해제로 인한 매출 세금계산서 수정 발행시 작성.. | 부가가치세 | totw*** | 2023-01-20 | |
| 갑법인이 을법인에게 11백만원으로 매출세금계산서를 2022.03.27일 작성일자로 매출세금계산서를 발행했습니다 그러나 계약의 해제가 2022.12.15일날 일어났습니다 질문 갑 법인은 마이너스 매출 세금계산서를 작성일자 2022.03.27일로 발행해야 하나요? 아니면 계약의 해제가 일어난 2022.12.15일로 해.. | |||||
| 58,568 | 수출조건과 수출실적명세서 | 부가가치세 | ty8*** | 2023-01-20 | |
| 안녕하세요? 당사에서 2022년 11월 26일에 FOB-KRW 조건으로 제품 \18,248,400을 직수출하였습니다. (첫번째 첨부그림 참조하세요.) 즉, 인도조건은 FOB지만 수금은 원화로 받는 조건으로 제품을 직수출 한 것입니다. 이 거래에 대해서 2022년 2기 확정 부가세 신고때 수출실적명세서에 해당 거래를 기입하였습니.. | |||||
| 58,567 | 사업과 관련없는 매출 세금계산서 처리 | 부가가치세 | skysky5*** | 2023-01-20 | |
| 단무지 제조업 복식부기 사업자입니다 이번에 업태종목에 등록되어 있지 않은데 입찰을 받아서 세금계산서를 발급하고 매입세금계산서도 받았다고 합니다 수도사업소에서 이번에 마을에 상수관로 노후관 개체공사로 단열이중보온관을 설치하는 관급공사 사업에 입찰이 되어서 매출세금계산서 51,034,337 / 5,103,433 발급하.. | |||||
| 58,565 | 부동산임대업 매각 | 부가가치세 | lmy2*** | 2023-01-20 | |
| 안녕하세요 부동산임대업을 하고 있는 개인사업자입니다. 임대업을 하다가 매각하였는데 세무사사무실에서는 건물에 대해서는 불공이라는데 무슨말인지 모르겠네요.. 왜 불공으로 처리하는건가요? | |||||
| 58,564 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-20 | |
| 58,563 | 간이과세자 부가가치세 신고 | 부가가치세 | ec*** | 2023-01-20 | |
| 안녕하세요. 프리랜서라서 종합소득세 신고만 해왔는데 간이과세자 부가가치세 안내문자를 받았습니다. 1. 이러할 경우도 반드시 신고를 해야 하는걸까요? 처음 받는 문자라 어떻게 해야 하는지 몰라서요. 사업자등록을 낸적도 없고 프리랜서라 매출 매입 세금계산서도 없습니다. 2. 신고 대상이라면 어떻게 하면.. | |||||
| 58,561 | 기말평가한 외화거래 정산 문의드립니다. | 결산 | accoun*** | 2023-01-20 | |
| 안녕하세요 22년 기말에 외화평가를 한 외상매출금,외상매입금( 외화환산이익/외화환산손실) 정산할때 어떻게 반영해야 되는지요? (당사는 외화평가를 신고하지 않았지만, 회사내규로 인해 인식하고 있습니다.) 22년에 평가한 자산/부채는 23년에 정산 및 지급할때 외환차익/외환차손 대신 외화환산이익/외화환.. | |||||
| 58,560 | 영세율 적용 여부 | 부가가치세 | iccm*** | 2023-01-20 | |
| 안녕하세요. 미디어콘텐츠업을 하고 있고 패트리온(외국기업)에서 발생한 수익을 페이팔로 받았습니다. 페이팔 내역을 보면 USD로 결제, 원화로 환전, 원화 인출되는 과정입니다. 이 경우에 페이팔에서 환전된 금액을 영세율 공급가액으로 보면 될까요?? 또, 패트리온에서 발생한 수익은 국외에서 제공한 용역으로.. | |||||
| 58,559 | 연말정산 문의 | 연말정산 | sy1*** | 2023-01-20 | |
| 안녕하세요 법인 중소기업에 재직중인 직원이 개인사업자를 등록하였습니다 사업자등록일 : 2021년 12월 24일 업태 : 서비스업 종목 : 경영컨설팅업 입니다 매출은 한번도 발생한적 없습니다. 위 직원의 경우 연말정산을 해도 될까요? 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 58,558 | 대사관 | 부가가치세 | lmy2*** | 2023-01-20 | |
| 대사관에 용역을 제공하였습니다 확인해 본 결과 대사관과 거래시 영세율 적용으로 신고하라고 하는데요 수출로 신고하면 되는건가요? | |||||
| 58,555 | 실비보험 | 연말정산 | ma*** | 2023-01-19 | |
| 연말정산을 하려고 합니다 의료비 백만원 실비청구액 백오십만원 이런 경우 마이너스로 신고해야하나요? 실비청구금액이 21년도 신청 안하고 22년도에 신청해서 금액이 의료비보다 큰경우 입니다 어떻게 신고해야하나요? 21년도분을 수정해야하나요? | |||||
| 58,554 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-01-19 | |
| 건설업/ 주택신축판매 오피스텔관리단운영위원회에서 끊기는 매입세금계산서 사무실에 대한 관리비 또는 주차비는 불공제인가요? | |||||
| 58,553 | 수출 부가세신고문의 | 법인세 | ey11*** | 2023-01-19 | |
| 안녕하세요 ~! 국외로 물건 수출계약시 수입국가에서 배송비를 먼저 결제하고 (계약상 수출자부담) 수출자는 배송비만큼 물건을 보내주기로 한경우 1. 수출자는 배송비만큼의 물건가격도 매출로 인식하여야 하나요? 2. 매출로 인식한다면 수입자가 부담한 운송비에대한 어떤증빙또는 신고로 수출물건에대.. | |||||
| 58,552 | 부가세신고시 환율 문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2023-01-19 | |
| 안녕하세요 외국업체에 용역을 제공하고 용역이 끝난날 외화로 입금을 받은경우 "외국환거래계산서에 달러* 환율 =원화입금액"으로 표기된것으로 부가세신고를 하면되는것인가요? 외국환거래계산서의 환율로 부가세과표를 잡으면되는것인지 문의 드립니다. | |||||
