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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 56,090 | 면세사업자로부터 수취한 카드영수증 공제여부 | 부가가치세 | eige*** | 2022-07-18 | |
| 안녕하세요. 면세사업자로부터 수취한 카드 영수증에 부가세 금액이 나와있다면 과면세 겸업사업자로 보고 부가세 신고시 공제가능한것인지 문의드립니다. 감사합니다. | |||||
| 56,089 | 사업자단위과세 신청전 부가세매입세액공제 가능한지여.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-07-18 | |
| 해당법인은 4월4일에 처음 법인 시작했습니다. 서울/ 6.21 일날 직영점을 냈으나(직영은 대전) 그 확인이 늦게되어 7월8일에 적용연월일 6.21일로 적용을 하여 신청을 하였으나 신청일부터 적용이 되어 7.8일부터 적용일이 되었습니다. 이럴경우 상반기 직영인테리어등 공사비용이 6.21일 이후 발생되었는데요. .. | |||||
| 56,088 | 질문드립니다. | 법인세 | kiw*** | 2022-07-18 | |
| 업체에서 주식변동이 있다하여 보내온 서류에 액면가가 5,000 원에서 500원으로 되어있는데요 이럴경우 자본을 어떻게 처리하여야 할까요 | |||||
| 56,087 | 대손세액공제 | 부가가치세 | juliana*** | 2022-07-17 | |
| A거래처가 파산판결이 2021.1.15에 법원에서 나왔습니다. 당사가 파산진행중인지 모르고 A거래처에 2022.6.30 매출금세금계산서 발행했습니다. 법원판결문 채권잔액은 2021년까지 잔액으로 나와있습니다. 질문 1. 2022.1기확정에 파산으로 인한 2021년도까지 외상매출금은 대손세액공제가 가능한지요? 2.202.. | |||||
| 56,086 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-07-17 | |
| 부동산/임대건물에..임차인이 있는경우와 공실인경우에 따라서..부가세 공제여부가 달라지나요? 1. 부동산/임대건물(임차인이 있는경우와 공실인경우)에..폐기물처리비 부가세전액 공제 가능한가요? 2. 부동산/임대건물(임차인이 있는경우와 공실인경우)에 배관공사 또는 배관교체및 고압세척 3,000,000 전액 부가세 공.. | |||||
| 56,085 | 사업소득자 배우자의 의료비에 대한 소득공제 여부 | 연말정산 | ycdi0*** | 2022-07-17 | |
| A는 근로소득자이고 B는 사업소득자입니다. 둘은 부부관계이고, B는 사업소득금액이 매년 발생합니다. 간편장부대상자로 관련하여 22년에 B에게서 의료비가 많이 발생하지만 사업자로서는 비용처리 받기 어려워 A의 신용카드로 결제진행하여 신용카드 공제는 받으려고 하지만 관련해서 B의 의료비공제도 받을 수 있는.. | |||||
| 56,084 | 여행업관련(매출,매입)질문 | 부가가치세 | pck*** | 2022-07-17 | |
| 법인회사 여행업입니다. 현재 총액기준인지 ,순액수수료기준인지 잘 모름 (5.31) 매출세금계산서(발행) 적요:버스임차료 (공급가 1,200,000/부가세 120,000=1,320,000) (5.24) 매입세금계산서(수취) 적요:전세버스 (공급가 1,160,000/부가세 116,000=1,276,000) 법인회사인데 계약금?관련으로 개인통장에 입금.. | |||||
| 56,083 | 질문 | 부가가치세 | ma*** | 2022-07-17 | |
| 개인사업자입니다. 매출 524,146,000 매입 336,059,750 입니다. 폐자원 한도 금액은 얼마인가요? 매입은 전부 재활용관련 자료입니다. | |||||
| 56,082 | 질문드립니다. | 법인세 | kiw*** | 2022-07-16 | |
| 2022년 초에 유상증자를 하였습니다. 직원들을 상대로 액면가 5.000 으로 하였습니다. 이럴경우 자본금이 입금되었을 때의 분개와 등기비용등은 어떤계정과목으로 해야 할까요? | |||||
| 56,081 | 수출 선적일 | 법인세 | preci*** | 2022-07-16 | |
| 안녕하세요. 직접수출하는 법인사업자입니다. 공급시기를 판단할때 선하증권(B/L)상 선적일자로 하는 것이라고 알고 있습니다. 근데 선하증권이 잘못되어 실제 배에 선적한 날짜와 선하증권 선적날짜가 상이할때 어느 날짜로 해야하나요?? 만약 실제 선적일로 한다면 별도의 서류를 받아야하나요?? (배에 선적.. | |||||
| 56,080 | 특허 연차등록료 | 부가가치세 | pure*** | 2022-07-16 | |
| 특허청에 연차등록 수수료 납부할때(유지목적) 카드로 결제했을때 해당 비용도 매입세액공제가 가능한건가요? | |||||
| 56,079 | 개인사업자 부가가치세 신고(시행사_건축주)일경우 | 부가가치세 | enff*** | 2022-07-16 | |
| 수고많으십니다. 다름이 아니라 저희는 개인사업자이면서 건축주입니다. 이번에 부가가치세 신고를 하려고하는데요. 회계사무소에서는 자기들한테 수임한게 아니라서 깊은조언은 못하지만 혹시라도 100% 과세현장이더라도 토지관련된 세금계산서는 100%불공처리를 하라고 말해줬어요. 맞는건가요? 질문1. 개인사업자.. | |||||
| 56,078 | 구매확인서 발급일자 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-07-16 | |
| 안녕하세요? 법인A가 법인B에게 로컬수출을 하고, 2022년 6월 30일자로 영세율매출세금계산서를 발급하였습니다. 이와 관련한 질문 드리겠습니다. 법인B는 이 매입거래에 대해서 구매확인서를 발급해야 하는데요. 영세율매출세금계산서를 수취한 날짜가 6월 30일이지만, 구매확인서의 작성일자는 7월 1일로 하.. | |||||
| 56,077 | 730003 업종코드 부가가치세 과세/면세 여부판단 | 부가가치세 | jun*** | 2022-07-16 | |
| 업종코드 730003 (서비스업/의학 및 약학 연구개발업) 다음 업종은 부가가치세 과세와 면세중 어떤 것인가요~? | |||||
| 56,073 | 외국환계산서 영세율 신고 문의 | 부가가치세 | spc*** | 2022-07-15 | |
| 당사가 22.5/20~5/22일까지 국내에서 개최되는 국제양궁대회를 제작하고 비거주자인 외국법인으로 부터 6/14일날 외화로 대금을 입금 받았습니다. 질문1) 위 경우 매출 확정일은 언제인가요? 용역제공이 완료된 5/22일 인지?..아니면 외화를 입금 받은 날인지요? 만약, 영세율 관련 첨부서류가 외국환계산서만 있다면.. | |||||
